Kad yra sandėly - viskas gerai, o prieš nurašymą 2 klasėje likutis su sandėliu tinka?

atliekos.gamta.lt/cms/index
Atliekų tvarkytojai
Atliekų apskaita

O šiai dienai - irgi viskas tinka?

Taip.

O kaip 2012 metų pabaigoje atrodė sintetika ir analitika (sandėlys ir 20xx sąskaita)? Likučiai atitiko?

Ranka galėjote įrašyti - taigi ne data...
Dabar spausdinate OŽ operacijas nuo 11 dienos ryto - ir teks naujai suvedinėti pagal paskutinį operacijos ID, jei tada visi perkainavimai gerai buvo suvaikščioję

O kam visus? - turėjo užtekti tik susijusiu su ta sąskaita
Teks įplaukas naujai įvesti... Ko gero prisidirbote... Bent jau rezervą prieš šalinant sąskaitą pasidarėte?

Bendrieji IV - 0 savikaina krovinio važtaraštyje ir Bendrieji VI - nulinių dokumentų registravimas.
Tingite pasikuisti

Kas liečia gavimą - viskas gerai, o dėl apmokėjimo - geriau vesti du pavedimus, nes visa suma nukeliaus arba į 443 arba į 4011.
Aš asmeniškai pasirenku sumas iš sąskaitos, o po to taisau įrašą OŽ (nors tai nerekomenduojama naujokams ) debetuojant reikiamas sąskaitas.
Pvz. pavedimas pasirenkant iš sąskaitų 80,00 ir 20,00
D 443 100,00
K 271 100,00
Redaguojate įrašą OŽ
D 4411 80,00 K 271 80,00
D 443 20,00 K 271 20,00
Toliau Jūsų pasirinkimas...

Parametrai-Nustatymai-Bendrieji - pasiieškokite kažkur yra nulinės savikainos nustatymas

Bandykite paleisti Diagnostiką iš darbalaukio arba atsinaujinti programą, greičiausiai "nušoko" koks failiukas pagrindo. Būna...

Bandykite Rekvizitai-Bankas sąskaitoje paspausti skaičiuotuvą arba neįvestas pradinis likutis.

O išmokėjimai daryti iš DU skaičiavimo lango? Jei tiesiai per mokėjimo dokumentus prie "paskirtis" yra langas DU kur ranka reikia įvesti atlyginimą ir GPM

Tabelį pasitikrinkite

Tada jokio skirtumo ką Jus įrašysite dokumento pavadinime - pagal savo fantaziją...

O kam ją aplamai pajamuoti? Čia koks grąžinimas?

Net nežinau kuo Jus paguosti
Pas mane skaičiuoja viską.
Tikiuosi šnekam apie šias varneles Nustatymai-Bendrieji IV - Automatinis val.skolų ir val.banko perskaičiavimas?
Pabandykite įvesti kad ir šiai dienai kokį invoice ir apmokėjimą...

asta.aplinka.lt/asta-ext/
Užpildote įmonės duomenys, dešinėje - atliekų susidarymo ataskaitos, o paskui viskas viršuje - metai, "Sukurti", 5 psl, vėl "sukurti".
Jei jau visai neaišku viršuje yra "Pagalba" - labai suprantamai viskas aprašyta

Kodėl neleidžia? - Leidžia, eilutėje pažymite langelį su pele, dar kartą ir atsiranda brukšnelis rašymui

Ranka tiesiai sąskaitoje rašykite

Jeigu vedant įplaukas D 271 K 2411 tada korektūroje reikia korespondencijos D 2411 K 6xx, o dabar tik pasinaikino kontrahento skola (niekas niekur nesuvaikščiojo). O kaip vesti - čia Jūsų pasirinkimas

Kortelėje per skolos korektūrą neįvedant sąskaitų korespondencijos.

O tai Atsiskaitymai su kontrahentais ką rodo - ten yra visi priskaitymai ir išmokėjimai. Ką aš Jums nieko nematydama galiu padėti...Atrinkite visas to kontrahento operacijas per OŽ ir paukščiuokite su analitika kas neatitinka

Vartotojo vadove yra... arba Edlontos forume

Jei pas Jus nustatymuose uždėta varnelė dėl perskaičiavimo - skaičiuoja kiekvienai banko operacijai ir pati pasiūlo ir įrašo ką reikia. O ką Jus ten perskaičiuojate... tai reikalinga gale metų balansui

Lyg ir buvo Jūsų rezervas sutvarkytas - kokie ten stebuklai darosi
Įrašysite per OŽ - nesimatys banko ataskaitoje...
Bandykite pasidaryti naują DB pabandymui ir ten įvesti pardavimą ir apmokėjimą (prieš tai įvedus tvarkingai banko pradinius likučius) - ar irgi pievas skaičiuoja?

Taigi Jums jau atsakė - rašote 21940, pasidengia sąskaita ir atsiranda permoka

Jei kortelėje ir ataskaitose viskas tvarkoje gal užteks sudengti 2411 ir 444 per OŽ kad netaisyti daug operacijų
Arba paslaugos pardavimą įvedate per du kartus - viena suma avansui D 444, o kita - likusi

Gal pradžiai tiesiog paspauskite kortelėse skaičiuotuvą arba perskaičiuokite DU, ar čia kalba apie pradinę skolą?

Jei pinigus pervedate žmonai - jinai visur "gavėjas"