aš neparašiau,kad įžeidė,aš parašiau,kad nemalonu..visada labai vertinu pagalbą žmonių,kurie išmano geriau už mane. Dar kartą AČIŪ. Gražios jums dienos

aš tik dabar perskaičiau informaciją, kadangi kitais šaltiniais ieškojau atsakymo, nes per visus forumus niekas nesiteikė pagelbėti ,tad net nebetikrinau info...buvau praradus viltį, o nesu pasižymėjus sekimo el.paštu.
Ačiū labai ,kad atsliepėt ir smulkiai aprašėte, tik nelabai supratau, kodėl transporto priemonei naudojate 2 kl., aš auto pajamavau kaip ilgalaikį turtą 1 kl.
Labai nemalonu,kad tokiais žodžiais mėtotės...aš net nespėjau padėkoti,o ir atsakėte prieš 1 dieną..aš ne po savaitės perskaičiau,bet po paros.

Help :(

Laba diena,
gal galite patarti dėl LIZINGU įsigyto automobilio?
pirkome leng. auto lizingu. Sutartis buvo 3 metams su likutine verte 30proc.(6930 su PVM), po 3 metų sumokam tuos 30proc. ir turtas gali pareiti mums, arba pardavėjas(Autojuta) pagal atpirkimo sutartį atperka auto iš lizingo davėjo(Luminor)
sumokėjome pradinį įnašą 3000 eur
gavome iš banko sąskaitą pilnai automobilio sumai 19090,90 + PVM( 23100)
Admin mokestis 162
kas mėnesį gaudavome sąskaitą palūkanoms ir įmokai
1) turtas buvo pajamuotas kaip Ilgalaikis be pvm, į savikainą įtraukiau admin mokestį
2) PVM keliavo iškart į neatskaitomo pvm sąnaudas
3) ar tikrai galėjome skaičiuoti nusidėvėjimą šiam turtui? nusidėvėjimas buvo nustatytas 6 metams(kadangi naujas auto) sutartis 3 metų pasibaigė, įmonė nepanoro pasilikti auto, tad pardavėjas(Autojuta) automobilį atpirko iš lizingo. Kaip apskaitoje susitvarkyti? kabo skola lizingui ,tas 30proc.,bet mes ir nemokėsim to likučio,kadangi atpirkėjas jau su lizingu tvarkosi..
4) Lizingas mums išrašė kreditinę sąskaitą atpirkimo sumai 5727,27 + PVM =6930
5) ką daryti su nenudėvėta auto dalimi?nes auto nusidėvėjimas buvo 6 metams
Kai įsigyjome auto, lizingas mums sakė,kad tai mūsų IT turtas ir nusidėvėjimą galime skaičiuoti, bet dabar jau abejoju,nes tikėjausi,kad mes rašysime pardavimo sąskaitą...
Ir kreditinė sąskaita mane iš vėžių išmušė...labai prašau padėkite susigaudyti...gal aš viską blogai dariau, o tokių auto turime ne vieną...tiek konsultavausi šiuo klausimu,o dabar pasirodo,kad čia niekas neaišku...

Prašau pagelbėkit

?

o nusidėvėjimo terminą buvau tinkamą pasirinkusi? pagal normatyvą skaičiavau 6 metams, nors VAS20 randu tokią info,kad nusidėvėjimo norma turi būti tiek metų, kiek lizingo sutarties terminas(mūsų atveju 3 metai) jei numatoma,kad auto nebus pasiliekamas, bet galvojant iš pelno mokesčio pusės,tai kažin ar VMI tokią savoką priims o jei tarkim nusprendžia įmonė,kad lizingo sutartį pratęs,tai irgi nesamonė per 3 metus nudėvėti...
ar teisingau supratau?
kredtinė sąskaita 5727,27 +pvm( 1202,73) viso 6930
tai pvm turiu atstatyti?kadangi visą dėjau į neatskaitomo pvm sąnaudas
Likutinė vertė auto 9894,26
kred.sąskaita 5727,27
Nuosolis 4166,99 neleidž.atskaitymai?

prašau pagalbos!!!

Laba diena,
gal galite patarti dėl LIZINGU įsigyto automobilio?
pirkome leng. auto lizingu. Sutartis buvo 3 metams su likutine verte 30proc.(6930 su PVM), po 3 metų sumokam tuos 30proc. ir turtas gali pareiti mums, arba pardavėjas(Autojuta) pagal atpirkimo sutartį atperka auto iš lizingo davėjo(Luminor)
sumokėjome pradinį įnašą 3000 eur
gavome iš banko sąskaitą pilnai automobilio sumai 19090,90 + PVM( 23100)
Admin mokestis 162
kas mėnesį gaudavome sąskaitą palūkanoms ir įmokai
1) turtas buvo pajamuotas kaip Ilgalaikis be pvm, į savikainą įtraukiau admin mokestį
2) PVM keliavo iškart į neatskaitomo pvm sąnaudas
3) ar tikrai galėjome skaičiuoti nusidėvėjimą šiam turtui? nusidėvėjimas buvo nustatytas 6 metams(kadangi naujas auto) sutartis 3 metų pasibaigė, įmonė nepanoro pasilikti auto, tad pardavėjas(Autojuta) automobilį atpirko iš lizingo. Kaip apskaitoje susitvarkyti? kabo skola lizingui ,tas 30proc.,bet mes ir nemokėsim to likučio,kadangi atpirkėjas jau su lizingu tvarkosi..
4) Lizingas mums išrašė kreditinę sąskaitą atpirkimo sumai 5727,27 + PVM =6930
5) ką daryti su nenudėvėta auto dalimi?nes auto nusidėvėjimas buvo 6 metams
Kai įsigyjome auto, lizingas mums sakė,kad tai mūsų IT turtas ir nusidėvėjimą galime skaičiuoti, bet dabar jau abejoju,nes tikėjausi,kad mes rašysime pardavimo sąskaitą...
Ir kreditinė sąskaita mane iš vėžių išmušė...labai prašau padėkite susigaudyti...gal aš viską blogai dariau, o tokių auto turime ne vieną...tiek konsultavausi šiuo klausimu,o dabar pasirodo,kad čia niekas neaišku...

Pasidariau kopiją pragmos programos, ir sugalvojau,kad dirbsiu su kopija,mažiau visko suvedinėti reiks naujai įmonei. Viską pavyko ištrinti, išskyrus nepavyksta IŠ DK pašalinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo 6115 ir 1237 sąskaitose stovi sumos..iš IT modulio atrodo,kad viską ištryniau...kaip manot,kas negerai? ar įmanoma panaikinti iš DK tuos likučius? ar reikės pradėti dirbti visiškai naujoj duomenų bazėj?

mes nesam audituojama įmonė, tik šiam projektui buvo reikalaujama tarptautinis auditas. Suma nėra reikšminga, mūsų pajamos siekia 1mln.

taip, jūs teisingai supratote, aš čia sugebėjau suglaidinti :( tik dabar daėjo,kad PM tai turi mažėti , o ne didėti...
tai tik tiek man reikia padaryti?
1) PLN patikslinu už 2017 metus
2) D6 K35 9259
3) Pelno mokesčio permoka D4485 K52
Ar nereiktų daryti palyginamųjų lentelių dėl šios klaidos? ar užtenka tik buhalterinės pažymos?auditorė aiškina,kad privalau pateikti šalia visas finansines ataskaitas taip lyg klaidos nebūtų...bet ši suma mums nėra labai reikšminga,ji net nesudaro 0,5proc. įmonės pajamų. O tik reišmingoms klaidoms reikia palyginamosios info ir tokios klaidos taisomos tik per pelną?

sąnaudas taip reikia atstatyti,bet įrangos tikrai ne, nes ji nurašyta gerai,bet pačios dotacijos panaudota tiesiog perdaug, o dotacija nurašyta per 6 klasę
Bandysiu nuo pradžių surašyti situaciją..
Projektas: mums AM finansuoja 74proc., likusi suma mūsų( 25proc.)
Tai AM dotacija skirta kompensuoti mūsų išlaidas
2017.01.01 d. D24 K35- 15000 EUR Gautina dotacija
2017.03.31 d. D35 K6- 15000 EUR Panaudota dotacija, o turėjo būti panaudota tik 5741, kadangi 9259 priklauso 2018 metams
Kad būtų ką nurašyti pagal finansavimo sutartį, auditorė nusprendė,jog reikia atstatymo D6 K35 9259 (gavus sąskaitą už įrangą ir pinigus iš AM ,nurašome atstatytą dotaciją.)
nežinau kaip kitaip paaiškinti:(
1) PLN pataisiau 2017
2) turiu prisiskaičiuoti 2018 metais PM? D? K4485 1388,85 EUR, o 2018 PLN kur parodyti šią sumą?
3) koks dar reikalingas įrašas?

pripažindama sąnaudas ,panaudojau ir dotaciją, o šios sumos turėjo likti 2018 metams, projektas energetikos krypties. Sąnaudos( buvo pirkta įranga,bet ne IT),įranga apskaityta kaip prekė.
Tam,kad panaudočiau tuos 9259 eur jau 2018 metais, man kaip ir reikia daryti šį įrašą: D 6 K35 9259( šį įrašą liepia daryti auditoriai)
todėl man nelabai aišku kas čia gaunasi...PLN 2017 tikslinimas man aiškus
Neaišku ką reikia daryti 2018 metais..dar ir Pelno mokestį reikia prisiskaičiuoti?

ar čia yra galinčių pagelbėti?

Laba diena,
Per žioplumą 2017 metais buvo nurašyta perdaug į sąnaudas 9259 EUR ir tiek pat panaudota dotacijos(pagal AM projektą). Klausimas, kaip taisyti tokią situaciją 2018 metais?
1) Patikslinti PLN už 2017 metus?
2) Apskaitoje 2018 metais atstatyti šias sumas tokiu įrašu? D6 K35 9259 EUR
3) o toliau ką daryti?

Labai laukiu patarimo

Laba diena,
Per žioplumą 2017 metais buvo nurašyta perdaug į sąnaudas 9259 EUR ir tiek pat panaudota dotacijos(pagal AM projektą). Klausimas, kaip taisyti tokią situaciją 2018 metais?
1) Patikslinti PLN už 2017 metus?
2) Apskaitoje 2018 metais atstatyti šias sumas tokiu įrašu? D6 K35 9259 EUR
3) o toliau ką daryti?

UAB "AP" turi vienintelį akcininką,kuris valdo 100proc. ,o UAB "GS" turi du akcininkus sutuoktinius, kurie valdo po 50proc.Daugiau fizinių asmenų nėra... tai taip išeitų ,kad visos įmonės gali taikyti 5proc.? O UAB Saulė išvis ši schema nereikalinga, nes jos akcininkai juridiniai asmenys? ar aš čia taip suprantu?

Laba diena,
gal galėtumėte pagelbėti:( jau šimtus kartų perskaičiau komentarą dėl taikymo,bet vis tiek neaišku:( į vmi paskambinau, pasakė,kad skaityčiau įstatymą ir pokalbį užbaigė...
Klausimas: Dėl 5 proc. pelno mokesčio taikymo

UAB "Saulė" akcininkai UAB "AP " ir UAB "GS ", kurie valdo po 50 proc. įmonės akcijų.
UAB" AP " ir UAB "GS" turi po 25 proc. akcijų įmonėje X

Pajamos ir vidutinis skaičius darbuotojų neviršija nustatytų rodiklių visose įmonėse.
Ar UAB"Saulė, UAB "AP" ir UAB "GS" gali taikyti
5 procentų pelno mokesčio tarifą?Ar reikia dar į kažką atkreipti dėmesį? Gal čia galioja fiziniams asmenims?

Aš jau praradau viltį,kad man kas nors padėsite:(

Laba diena,
gal galėtumėte pagelbėti:( jau šimtus kartų perskaičiau komentarą dėl taikymo,bet vis tiek neaišku:( į vmi paskambinau, pasakė,kad skaityčiau įstatymą ir pokalbį užbaigė...
Klausimas: Dėl 5 proc. pelno mokesčio taikymo

UAB "Saulė" akcininkai UAB "AP " ir UAB "GS ", kurie valdo po 50 proc. įmonės akcijų.
UAB" AP " ir UAB "GS" turi po 25 proc. akcijų įmonėje X

Pajamos ir vidutinis skaičius darbuotojų neviršija nustatytų rodiklių visose įmonėse.
Ar UAB"Saulė, UAB "AP" ir UAB "GS" gali taikyti
5 procentų pelno mokesčio tarifą?Ar reikia dar į kažką atkreipti dėmesį?

[quote=Samajana]

Jei tuos 2888 ne tik PLN, bet ir programoje sugebėjai 2016m. padėti tai gerai. Jeigu ne - nekas.
Jaučiu geriausia išeitis vistik būtų tikslinti ir PLN ir avansinę PM deklaraciją. Nieko čia baisaus. Ir PM ir avansų mokėjai daugiau. Dabar sumokėsi mažiau.
Registruojant viską 2017m.programoje operacijos būtų be "chaltūros"


[/quote
jeigu ir programoje būčiau parodžius 2016 metais,tai čia net ir diskusijos nebūtų:( kiek skaičiau VAS, nu neatrodo,kad blogai klaidą tikslinti per pelno sąksaitą..
aš pagalvojau dar apie vieną variantą:) pln 2016 patikslinta, pelno mokesčio sumokėta daugiau, 2017 metais įrašus darau ne per pelną,bet per pajamas,o jau 2017 pln parodysiu kaip neapmokestinamas pajamas tuos 2888eur

[quote=Samajana]

Klausimas kada tą PLN patikslinai.
Jeigu dabar...kai 2016m.duomenų bazė programoje buvo uždaryta, tai PLN tikslink vėl atstatydama Satus Quo.
Siūsk už 2016m. tokią kokia buvo anksčiau ir viską registruok per septynioliktus.
Ir nebijok sąnaudų kompensacijos rodyti 2017-ais. Matysi...visai neskaudės
PL
P.S
Ir neaišku kaip tikslinai PLN , kad gautina suma "skilo" į kelias dalis

PLN patikslinau 2017 metais liepos mėnesį. PLN mažinau sąnaudas 2888eur , o šios sumos 4528 eur nerodžiau, šią sumą planavau rodyti 2017 m pln. Jeigu dabar vėl patikslinsiu PLN, ką daryti su avansinio pelno deklaracija,juk ji bus klaidinga?

mes pirkome teisininkų paslaugas,po teismo jas mums kompensavo, visa kita suma kaip dovana...
bėda ta,kad aš jau PLN2016 metų patislinau, tai visos sumos dėti į pajamas negaliu...aš net nesuprantu,kuris variantas teisingiausias

[i][/i]

Sveiki,
aš tikriausiai blogai viską surašiau...
patikslinu:
viso pervesta suma 7416eur
kompensacija yra 2888eur
likusi suma į apmokestinamas pajamas, kadangi pervedė daugiau 4528eur
D2412 4528
K6xxx 1640 nelabai suprantu kodėl kredituojama sąnaudų sąskaita? juk šios sąnaudos yra 2016 metų, o pinigai įkrito jau 2017, man čia painu...gal išvis reikėjo viską dėti 2017 metais į apmokestinamas pajamas ir nebūtų reikėję dabar žaliuoti...visai susipainiojau...
K5xxx 2888

Sveiki,
aš tikriausiai blogai viską surašiau...
patikslinu:
viso pervesta suma 7416eur
kompensacija yra 2888eur
likusi suma į apmokestinamas pajamas, kadangi pervedė daugiau 4528eur
D2412 4528
K6xxx 1640 nelabai suprantu kodėl kredituojama sąnaudų sąskaita? juk šios sąnaudos yra 2016 metų, o pinigai įkrito jau 2017, man čia painu...gal išvis reikėjo viską dėti 2017 metais į apmokestinamas pajamas ir nebūtų reikėję dabar žaliuoti...visai susipainiojau...
K5xxx 2888

aš dar vis tikiuosi pagalbos:(

suprantu,kad visiems jau savaitgalis...bet gal galite pasižiūrėti į mano klausimą...būčiau labai dėkinga