Turėtų užtekti pakeisti tik per pasikeitimų lentelę. Bet tai bus taikoma visam mėnesiui (nuo mmėn. vidurio to padaryt negalima)

Tai tu per skaičiavimo rezultatus paėjusi į dešinę pasižiūrėk ar ten matosi sąskaitų D ir K. Jei matosi turėtų formuoti.
Dar priskaitymų koduose prie kodo 11 numeriu pažiūrėk ar fin stulpelyje yra *. Jei nėra gal dėl to ir neformuoja. Reikia užsidėti.
Manyčiau tai visa ano kompetencija kiek žinau kur galima ką patikrinti

Gal kam priskaitytą atlyginimą įvedei kitu kodu ar tai buvo koks netipinis priskaitymas, o prie jo "Prisakitymų-išskaitymų koduose" nenurodytos finansinės sąskaitos
Taip supratau kad finansuose mažiau, o priskaityta daugiau, ar ne?

Pasižiūrėti galima per Likučius- Spausdinimas- Sandėliai pagal operacijas. Užsidedi datą nuo-iki ir už tą laikotarpį gali gauti pagal operacijas pajamavimus ir išlaidavimus. O iš finansų kad ir iš apyvartos žiniaraščio už t.t. laikotarpį užsidedi att. sąskaitą.
O aprašymus tuoj išsiųsiu

Sveiki,
Aš turiu kažkokius Būtent aprašymus, tik nežinau ar jie jums tiktų. Galėčiau persiųst el.paštu, gi geriems žmonėms negaila Parašykit, kur galėčiau permest

Bandau aprašyt visą procesą : įdedi diską; eini į Servisas- kopijuoti. Viršuje, kur yra yra kopijų direktorija spaudi ir apatinėje eilutėje kur yra Drive pasirenki savo diskų įrenginį (d ar e diskas) ir spaudi select. Ir sapudi Kopijuoti. Kaip ir viskas. Kad įsitikintum, gali pažiūrėti ar atsirado ZIP'inė kopija su pavadinimu kažakas panašaus į 5101413, kur 5-metai; 10- mėnuo, 14- diena, o toliau nežinau
Tikiuosi pavyko
Sėkmės

Žiūint kaip tu vertini savo darbą. Man asirodė, kad mano vienos dienos darbas žymiai brangesnis nei kompakto kaina. Todėl aš jų turiu penkis. Taip rekomendavo ir programos atstovai. Todėl aš stengiuosi kiekvieną dieną darbo pabaigoje prieš uždarant programą įdėti dar kompaktą ir paspausti mygtuką "Įrašyti".
Kadangi esu jau pasimokiusi, kai reikėjo trijų mėnesių darbą daryt iš naujo , tai šis trijų minučių darbelis atrodo kaip malonumas

Dėl mažaverčio: aš taip ir darau: į sąnaudas traukiu iš karto. Tik galima nebūtinai nusirodyti prie kiekvienos prekės, o pvz. prie prekių grupės kaip paslaugos gaunamos. Taip mažiau darbo. O jei kokią prekę iš tos grupės nori išskirti į atskirą sąskaitą, tai nusirodai būtent prie tos prekės.
Dalykas veikiantis, tikrai patikrintas ir sėkmingai naudojamas

Geros dienelės

Per likučių modulį susiformuojam att.sandėlio likučius ir padarome inventorizaciją. Po to įrašom inventorizacijos aktą. Prie operacijos "inventorizacija" nusirodom sav/d nurodom 6klasės sąskaitą, o sav/K 5 klasės sąskaitą tam, kad susiformuotų inventorizacijos perteklius arba trūkumas.
O mažavertį žiūrėk kaip tau nurašyti patogiau: gal susidėti į mažaverčio turto sandėlį ir nurašinėti gale mėnesio?

Kad neskaičiuotų tų darbuotojų atlyginimų pabandyk skaičiavimo parametruose skaičiuojant tų darbuotojų atlyginimus užsidėti varnelę ant tabelis būtinas.

Ačiū, ir tau skaisčių saulutės spindulėlių

Pabandyk prie priskaitymų kodų nuimti korespondenciją, o ją prirašyti tik prie padalinių.
Aš pabandžiau, pas mane tai lyg viskas veikia

Priskaitytų atlyginimų korespondenciją galima nurodyti prie padalinių. Tada formuos pagal padalinius. Ar viskas teisingai man geriausiai matosi per "Skaičiavimo rezultatus": ar visi priskaitymai ir išskaitymai susiformuos. Aišku kažką pakeitus reikia iš naujo perskaičiuoti atlyginimus ir nepamiršt suformuot finansines operacijas

Reiktų taškelį uždėti tik nauji ir turėtų "senių" nebetraukti

Labas rytas suraitytas visiems ir tau, darbštuole Virgasiau
Tikiuosi nesusirgai ir toliau šiandien bendrai pasidarbuosim

Greičiausiai tas padalinys yra kažkur Skaičiavimo rezultatuose užsilikęs. Pabandyk paieškoti ten ir, atodo, kad ten galima jį ir pakeisti.
Gal

Malonu sutikti likimo draugų ir sulaukti iš jų pagalbos O žinoti visko matyt nei vienam iš mūsų neskirta. Todėl padėk draugui- mūsų šūkis. O ir atsakymą gauti be galo malonu
Linkėjimai

Jau pavėlavau

Aš pagamintai produkcijai darydavau taip:
D pagaminta produkcija
K nebaigta gamyba
O žaliavų nurašymaui darydavau:
D nebaigta gamyba
K medžiagos
Nu nežinau ar čia gerai, bet lyg ir viskas gerai suvaikščiodavo

Na, pirmiausia dabar pas mane žaliavų nurašyt nereikia
Bet kiek atsimenu, tai žaliavų nurašymas atliekamas pagal pagamintos produkcijos operaciją Taigi kada užsipajamuoji pagamintą produkciją, tada ir žaliavų nurašymas atliekamas, o realizacija jau svo ruožtu.....

Toks jausmas, kad vos ne tik mes dvi temą palaikom

Labutis,
aš tai kiekvieną dieną, nes tada sutampa su kasos aparato z ataskaitom

Paprasčiausiai imi ir pasitikrini. Jei viską gauni ir rankomuis patikrinus taip pat, vadinasi- visiškai teisingai

Aš per finansus pasižiūriu gautiną ir mokėtiną PVM'ą. Juos uždarau įsivesdama per finansines operacijas. Debetuoju vieną ir kredituoju kitą PVM sąskaitą. Tada vienam kažkuriam gaunasi likutis, kuris matosi per finansus, pvz. sintetinį žiniaraštį.
O PVM deklaraciją reikia apsirašyti per Anaklizę-VMI formų laukai.
Bet čia jau kitas klausimas

Išvis nerašome , na gal gali būti kokie išskirtiniai atvejai, bet aš jų nežinau

Jeigu Atlyginimų skaičiavimo parametruiose prie vieniša motina yrašyta suma 335Lt. tai nieko papildomai vest nereikia

Sveikutė Virgasiau,

laikotarpio baigimas perkelia skolas, t.y. neišmokėtas sumas darbuotojui į einamąją informaciją ir atkelia tas kolas sekančiam mėnesiui. Teisybę pasakius aš to nedarau, jeigu jau reikia , tai skolas darbuotojui atsikeliu rankiomis į einamąją info.

Aš tikriausiai vesčiau 1 kodu, tik dviem įrašais : datos nuo 08.08 iki 08.19 atlyginimas, paskaičiuotas nuo 550lt. ir antras įrašas nuo 08.19 iki 08.31 atlyginimas paskaičiuotas nuo 1500lt.

Labutis,

žinai pabandžiau ir aš: pas mane irgi neskaičiuoja O va už rugsėjo mėn. jau skaičiuoja nuo padidintos algos gerai, nes matyt jau išeina visas mėnuo. Matyt čia irgi teks pasiskaičiuot ir susivest už šį mėn. į einamąją info rankomis

Reiktų į lengvatas įsivesti "Vieniša motina", o į mokesčių lenteles įsivesti šitą lengvatą ir koks taikomas

Jei jūs mokate darbuotojams avansą pastovų, t.y. kas mėn. pvz. po 100Lt., tai darbuotojo kortelėje įvedi priimant darbuotoją ir sutartą avanso suma 210 kodu grafoje "pastovūs p/i". O atsispausdinti mokant reiktų mokėjimo žiniaraštį "Avansai".
Jei avansas mokamas ne pastoviai, tai galima įvesti per einamąją informaciją tuo pačiu 210 kodu.
Prašom, negaila gi, kad tik mačytų

Manyčiau, kad tai priklauso grynai nuo tavęs. Programoje yra galimybė užsidėjus skolos sąskaitą 443, užsudėti ir klientą. Ir visai nesvarbu ar jis tavvo žaliavų tiekėjas, ar paslaugų teikėjas.
Aš, asmeniškai tai skolų neskirstau
O atsiskaitymuose, tai skolas turėtų mesti. Čia gi visai nesvarbu į kokią sąskaitą dedi skolą. Jei suvedus dokumentą suformuoja skolą, tai čia ir turėtų matytis visos skolos. Jei skolos neformuoja, gali būti, kad prie operacijų stulpelyje "Apm" nėra tos vienos vienintelės *
Va taip va, per tas žvaigždes į kančias