Programa "Būtent"

Aš tokiems darbuotojams tabeliuose pažymiu kodu ATL (atleidimas- mano programoje toks sutartinis žymėjimas) tas dienas kurias nedirbo. Tai tavo atveju nuo mėnesio 1 iki 31 dienos reikia įrašyti ATL kodą , dienų skaičių, laikotarpį ir atlikus skaičiavimą turėtų jų tą mėnesį nelikti

Labai ačiū už patarimus. Pabandysiu jais pasinaudoti. O kaip tu darai su mažos vertės turtu? Aš tai norėčiau jį iš karto nurašyti, t.y. atiduodant naudoti... Tai tada gal man prie kiekvienos prekės įsivesti ne 2 klasės sąskaitą debete, o iš karto sąnaudų sąskaitą?

Ačiū už patarimus

Dėl mažaverčio: aš taip ir darau: į sąnaudas traukiu iš karto. Tik galima nebūtinai nusirodyti prie kiekvienos prekės, o pvz. prie prekių grupės kaip paslaugos gaunamos. Taip mažiau darbo. O jei kokią prekę iš tos grupės nori išskirti į atskirą sąskaitą, tai nusirodai būtent prie tos prekės.
Dalykas veikiantis, tikrai patikrintas ir sėkmingai naudojamas

Geros dienelės

Dėkui, jau nusirodžiau prie mažos vertės turto grupės sąnaudų sąskaitas.
Dar vienas klasuimėlis - o tu kas kažkiek laiko išsisaugoji kažkaip duomenis diskuose? Nes kažkaip šiandien pagalvojau vaziuodama i darba - kas butu jeigu netycia dingtu informacija, ta prasme kas nors atsitiktu su kompu ar dar kas nors... Aišku, nusispjaunu tris kartus, bet visko gi buna...
Geros dienos

Žiūint kaip tu vertini savo darbą. Man asirodė, kad mano vienos dienos darbas žymiai brangesnis nei kompakto kaina. Todėl aš jų turiu penkis. Taip rekomendavo ir programos atstovai. Todėl aš stengiuosi kiekvieną dieną darbo pabaigoje prieš uždarant programą įdėti dar kompaktą ir paspausti mygtuką "Įrašyti".
Kadangi esu jau pasimokiusi, kai reikėjo trijų mėnesių darbą daryt iš naujo , tai šis trijų minučių darbelis atrodo kaip malonumas

Tai vat, as irgi galvoju, kad reikia vertinti savo darbą... O kokia eiga tu darai visą tą procesą. Įdedi diską ir per ką spaudi įrašyti?
Atspprašau, kad tiek daug klausinėju. aš tau jau labai daug skolinga...

Bandau aprašyt visą procesą : įdedi diską; eini į Servisas- kopijuoti. Viršuje, kur yra yra kopijų direktorija spaudi ir apatinėje eilutėje kur yra Drive pasirenki savo diskų įrenginį (d ar e diskas) ir spaudi select. Ir sapudi Kopijuoti. Kaip ir viskas. Kad įsitikintum, gali pažiūrėti ar atsirado ZIP'inė kopija su pavadinimu kažakas panašaus į 5101413, kur 5-metai; 10- mėnuo, 14- diena, o toliau nežinau
Tikiuosi pavyko
Sėkmės

Dėkui, bandysiu įrašinėti. Vėliau parašysiu, kaip sekėsi...
Gero savaitgalio

Sveikučiai kolegos, kreipiuosi i jus su klausimeliu. Ar gali buti minusine saskaita? Pavyzdziui Coca-Cola atveze produkcija ir pasieme tara (dezes), kurios buvo atveztos anksciau. Ir bendra saskaitos suma gavosi su minuso zenklu. Ar tai gerai? Labai prasau jusu patarimo. Ir ar tai sioje programoje normaliai atsispindes?

Sveikučiai,

labai reikia pagalbos.
Įvedinėjau apmokėjimą tiekėjams ir vienai įmonei buvo sumokėta daugiau. Man programa išmetė kažkokį tai langą dėl avanso (kaip vėliau paaiškėjo, programa klausė, ar įrašyti tą avansą į finansines ataskaitas. Aš tą langą paprasčiausiai paskubėjusi uždariau. Paskui nuėjusi į finansines operacijas ištryniau finansines operacijas, kuriose buvo apmokėta tai įmonei, nes galvojau, kada ištrynusi finansinėse operacijose, galėsiu per naujo įvesti apmokėtą sumą apmokėjime tiekėjams ir man vėl išmes tą avanso langelį. Tačiau, Apmokėjime tiekėjams dabar jau negaliu įvesti per naujo tos apmokėtos sumos? Kur aš programoje galiu atstatyti tai? Būčiau dėkinga už atsakymą.

Įeiti į kiekvieną dokumentą, kuris tada buvo apmokėtas (per Prekyba-Prekių pajamavimas) ir tų dokumentų kortelėse, kur yra skyrius atsiskaitymai, ištrinti nereikalingą apmokėjimą. tą padarius, toje pačioje kortelėje, skyriuje "Finansinės operacijos" performuoti su tuo dokumentu susijusias finansines operacijas.
Tą padarius dokumentą vėl rodys kaip neapmokėtą.

Tiesa, kažkada kažkur "vaikščiojo" BŪTENT aprašymai Word'o failuose. Gal pas ką nors nusėdo toks dalykas? Būtau labai dėkingas, jei kas pasidalintumėt....

Ačiū Žydriau už konsultaciją. Pati taip nesugalvojau. Taip issigandau...
O jeigu gausite tuos Būtent aprašymus, norėčiau ir aš....
Dar kartą dėkui už gerus patarimus

Sveiki,
Aš turiu kažkokius Būtent aprašymus, tik nežinau ar jie jums tiktų. Galėčiau persiųst el.paštu, gi geriems žmonėms negaila Parašykit, kur galėčiau permest

Labutis singaa, a6 labai norėčiau tų aprašymų. El. paštas: Labai lauksiu..

Ir dar klausimėlis - per kokią operaciją aš galėčiau pasižiūrėti, kiek per laikotarpį (pvz., per mėn.) buvo gauta prekių į tam tikrą sandėlį?

Pasižiūrėti galima per Likučius- Spausdinimas- Sandėliai pagal operacijas. Užsidedi datą nuo-iki ir už tą laikotarpį gali gauti pagal operacijas pajamavimus ir išlaidavimus. O iš finansų kad ir iš apyvartos žiniaraščio už t.t. laikotarpį užsidedi att. sąskaitą.
O aprašymus tuoj išsiųsiu

Labai labai tau ačiū Singaa. Ir už aprašus, ir už paaiškinimus.

Sveikučiai, vėl prašau jūsų pagalbos.. Kas gali būti ne taip padaryta, ar nebaigta daryti, jei Atlyginimų modulyje "Atlyginimų priskaitymų suvestinėje" priskaitytas atlyginimas vienas, o finansinėse operacijose - kitas (skirtumas 300 litų). Dar kartą performavau finansines operacijas ir vistiek tas pats...

Gal kam priskaitytą atlyginimą įvedei kitu kodu ar tai buvo koks netipinis priskaitymas, o prie jo "Prisakitymų-išskaitymų koduose" nenurodytos finansinės sąskaitos
Taip supratau kad finansuose mažiau, o priskaityta daugiau, ar ne?