Programa "Būtent"

O gal nesuvedėme dar kažkur informacijos, tik einamojoje informacijoje reikia suvesti duomenis?

Dažniausia klaida: DATA: blogai nurodytas mėnuo už kurį skaičiuojama.

mėnuo nurodytas teisingai

Pirmą kartą susidūriau su avansais. 2024 01 26 darbuotojams buvo išmokėtas avansas. Avansas suformuotas Atlyginimai -> mokėjimų formavimas -> avansas -> formuoti. Pasirinkus 6 arba 7 DU spausdinimo formą, nerodo mokėtino likučio išminusavus avansą. Pasirinkus kitas formas (0-5), nerodo, kad mokėtas avansas, rodo bendrą mokėtina sumą neišminusavus avanso. Ką ne taip padariau, kas ne taip nustatyta?

Laba diena,
ar galima būtų padaryti kad pajamuojant (tam tikrom sąskaitom arba bendrai visom) automatiškai neužsidėtu "varnelė" ISAF langelyje. Nes vos tik užsipildo serijos langelis, automatiškai užsideda ir varnelė ir tada keliasi į ISAF.

Laba diena. Kas galėjo nutikti, kad dvejiems darbuotojams negerai paskaičiuoja atostogų dienas. Esu atsispausdinus neišnaudotų atostogų 2015 01 01 dienas kaip kėlėm į eurinę programą. Aprašymas nuo kada skaičiuojamos atostogos ir kiek dienų sutampa. Litinėj programoj atostogų 2015 01 01 rodo 29 d. , o eurinėj tai pačiai dienai -9,2 d. Ši problema tik dvejiems darbuotojams, visi kiti gerai. kas galėjo nutikti ?

Laba diena,
norėjau finansuose ištrinti vieną įrašą, bet netyčia ištryniau kitą, tik nepamačiau ką. Kaip man rasti tą ištrintą įrašą ir atstatyti? Gal kas nors žinote?

Laba diena,
darbuotojas dirba po 8 val. ir parašė prašymą suteikti 1 val poilsio laiką už dirbtus viršvalandžius, tai yra sutrumpinti vieną dieną 1 val. jo darbo laiką. Tas laikas apmokamas kaip ir darbo užmokestis, bet kaip man tai parodyti programiškai? Gal kas nors susidūrėte su tokia situacija? Bandžiau jo kortelėje skirtuke "Darbo laikas" pažymėti PV (papildomas poilsio laikas už dirbtus viršvalandžius) tos dienos datą ir stulpelyje valandos - 1 val., bet suformavus tabelį, paskutiniame lape, kur komandiruotės ir neatvykimai į darbą, rašo 1 d. ir 8 val. Turi būti 1 val.
Gal kas nors galėtų padėti su tuo? Ačiū

Sveiki, kolegos! Klausimas, ar įmanoma be programos naujinų susitvarkyti centų apvalinimo keblumus? Įmonė nemato būtinybės atlikti naujinius, o buhalterijai kažkaip reikia susitvarkyti pagal faktą. Į vieną pusę dar lyg ir pavyko, į kitą - neišmąstau per kur ir kaip įrašyti, kad rodytų teisingus likučius... ačiū, kas skirsite laiko.

Pas mus analogiška situacija. Sudėtingiau, turbūt, su apvalinimu į didesnę pusę. Aš šiuo atveju Dokumento Finansinėse operacijose darau papildomą įrašą D Atsiskaitymų grynaisiais pinigai apvalinimas K Atskaitingi asmenys / Kasa

Ačiū, kad sureagavote. O gal galėtumėt pasidalinti, kaip darote, kai į mažesnę pusę?

Tuomet sąskaitos Atsiskaitymo skilty įvedu skirtumą naudodama tą pačią Atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo sąskaitą.

Ačiū Jums labai labai už pagalbą! (heart)