Pirmą kartą susidūriau su avansais. 2024 01 26 darbuotojams buvo išmokėtas avansas. Avansas suformuotas Atlyginimai -> mokėjimų formavimas -> avansas -> formuoti. Pasirinkus 6 arba 7 DU spausdinimo formą, nerodo mokėtino likučio išminusavus avansą. Pasirinkus kitas formas (0-5), nerodo, kad mokėtas avansas, rodo bendrą mokėtina sumą neišminusavus avanso. Ką ne taip padariau, kas ne taip nustatyta?

PAPILDOMŲ PAREIGŲ DU
Darbuotojas įmonėje dirba pagrindinį darbą (valandinis) ir nuo šiol turės papildomas pareigas laisvu nuo pagrindinio darbo metu, taip pat valandiniu, tačiau KITOKIU įkainiu.
Kaip susidėstyti, kad teisingai skaičiuotų tarifus abiem įkainiais ir žiniaraštyje išsiskirtų kuriomis valandomis dirbo vienas pareigas, kuriomis kitas?

NEIŠMOKĖTO LIKUČIO RODYMAS.
Kodėl Nano nerodo neišmokėto likučio? Kur ką sužymėti, kad rodytų?

NANO NEFORMUOJA DU ŽINIARAŠČIO
Susivedžiau kalendorių, paskaičiavau DU. Darbuotojų kortelėse rezultatų polangyje priskaičiavimus už rugpjūtį rodo. O va štai einant į atlyginimo modulį (atlyginimai -> ataskaitos), meta tokią lentelę renkantis bet kokią ataskaitą už bet kokį laikotarpį. Kas gali būti? Sakau gal kas nors iš įmonės atstovų netyčia kokį failą panaikino? P.S. - programa serveryje.

NVŠ krepšelis ir jo apskaita

Įstaiga nori pasinaudoti NVŠ krepšelio lėšomis, kad dalį neformalaus švietimo mokesčio už mokslą vaikai galėtų dengti iš krepšelio (15 eur./mėn.). Man tokia situacija pirma. Kaip viskas vyksta? Kaip tokį reikalą reikia apskaityti? Kokia eiga, dok., specifiniai niuansai?

NVŠ krepšelis ir jo apskaita

Įstaiga nori pasinaudoti NVŠ krepšelio lėšomis, kad dalį neformalaus švietimo mokesčio už mokslą vaikai galėtų dengti iš krepšelio (15 eur./mėn.). Man tokia situacija pirma. Kaip viskas vyksta? Kaip tokį reikalą reikia apskaityti? Kokia eiga, dok., specifiniai niuansai?

PIRKDAMI MUS REMIATE
Situacija: VŠĮ „Penkta koja“ savo psl. turėjo tokią skiltį PARDUOTUVĖ, o joje nurodyta: „PIRKDAMI MUS REMIATE“. Teoriškai buhalteriškai D231 K3XX. Faktiškai – ar taip galima? Juk tai ūkinės komercinės veiklos pajamos ir turėtų keliauti į pajamas. Realiai turėtų būti D231 K500. Peržvelgus FA RC „buhalterė“ ir vadovė įmonės steigėja (direktorė). Tad nieko nuostabaus, kad pasidaro taip, kaip patogiau, kad nereikėtų mokėti PM. Tačiau mane domina – o gal visgi taip galima, gal kažko nežinau? Gal visgi tokį pardavimą AIŠKIAI ĮVARDINUS KAIP PARAMĄ, galima taip ir apskaityti? Turiu vieną įmonę (teatrą), kuri nori parduoti atributika su savo logotipu (puodeliai, tušinukai, marškinėliai). Čia TIKRAI nebus jokio pelno, nes pardavimai vos iki kelių eurų. Gal tokius pardavimus būtų kažkokia galimybė apskaityti kaip paramą?

PIRKDAMI MUS REMIATE
Situacija: VŠĮ „Penkta koja“ savo psl. turėjo tokią skiltį PARDUOTUVĖ, o joje nurodyta: „PIRKDAMI MUS REMIATE“. Teoriškai buhalteriškai D231 K3XX. Faktiškai – ar taip galima? Juk tai ūkinės komercinės veiklos pajamos ir turėtų keliauti į pajamas. Realiai turėtų būti D231 K500. Peržvelgus FA RC „buhalterė“ ir vadovė įmonės steigėja (direktorė). Tad nieko nuostabaus, kad pasidaro taip, kaip patogiau, kad nereikėtų mokėti PM. Tačiau mane domina – o gal visgi taip galima, gal kažko nežinau? Gal visgi tokį pardavimą AIŠKIAI ĮVARDINUS KAIP PARAMĄ, galima taip ir apskaityti? Turiu vieną įmonę (teatrą), kuri nori parduoti atributika su savo logotipu (puodeliai, tušinukai, marškinėliai). Čia TIKRAI nebus jokio pelno, nes pardavimai vos iki kelių eurų. Gal tokius pardavimus būtų kažkokia galimybė apskaityti kaip paramą?

NEIŠMOKĖTO DU LIKUČIO RODYMAS D-2 FORMOJE
Darbuotojui neišmokėtas visas DU. Dirbant su Nano renkuosi 6 ir 7 formas, tačiau DUŽ ataskaitoje man nerodo kokį likutį turiu išmokėti. Priešingai - einant į mokėjimų formavimą ir paspaudus "formuoti" rodo likusią mokėtiną sumą. Koks parametras ir kur neįvestas? Man reikia matyti DUŽ ataskaitoje likutį

Atkeliavo pas mane tokia MB sutvarkyti 2019 m. dokumentų. 2017 m. ir 2018 m. tvarkė kita įmonė, viskas su tuo laikotarpiu kaip kaip ir būtų ok, bet... Apskaitos įmonei iš savininkų pusės nebuvo pateikti steigimo dokumentai ir nepasakyta, kad MB nariai yra DU. To pasekoje apskaitoje yra klaida. 1 MB narys - įnašas turtu (kompas 100 eur), 2 MB narys - įnašas pinigais 1000 eur. Apskaitoje registruotas TIK įnašas pinigais (1000 eur), kas matėsi banko išraše kai buvo perduoti tvarkyti 2017 ir 2018 m. dokumentai. Kaip dabar taisyti šitą klaidą (didinti 1 nario įnašą 100 eur vertės turtu), kad matytųsi savininkų įnašų vertė 1100 eur? Kitas niuansas 2019 m. 2 MB narys pasitraukė ir savo 1000 eur paliko MB. Kokiais veiksmais turėjo būti įformintas išėjimas iš MB ir įnašo perdavimas kitam nariui?

Būtent programoje atnaujinant valiutų kursus meta tokią klaidą. Kur gali būti problema?

Įmonė mieste A, darbuotojas mieste B. Darbuotojas visą darbą atlieka pagrinde nuotoliniu būdu, tačiau kelis kartus per mėn. turi atvykti į biurą. Įmonės vadovas nori kompensuoti darbuotojo kuro išlaidas atvykimui į darbą, grįžimui namo, kadangi atstumas tarp miestų nemažas. Kitų išlaidų (remonto, draudimo, amortizacijos) kompensuota nebus, tik kuro išlaidos. Kaip reikėtų viską įforminti, kad neatsirastų jokių pajamų natūra? Svarstau ar tiktų variantas: parašoma automobilio panaudos sutartis, sutartyje nurodomas atstumas km. nuo namų iki biuro, preliminariai paskaičiuojama kiek kuro tektų suvažinėti šiam atstumui, sutartyje nurodoma, kad per mėn. kompensuos x ltr kuro. Darbuotojas pristato čekutį su įmonės rekvizitais, viską traukiame į LA?

Pas mane taip pat problema su PVM 96 str. Gaunamų ir išrašomų PVM SF registre neišskiria ir nerodo PVM, kurį išskaito ir sumoka pirkėjas. Bandžiau visas spausdinimo formas - tas pats, viską suplaka į vieną stulpelį

Naujos pajamavimo ir išlaidavimo operacijos sukurtos, parametras įvestas, nėra tik šito: "stulpelyje Savybės nurodoma raidė o" Prekybos operacijose bandant įvesti "o" į savybes - neleidžia. Gal pačiuose parametruose reikia dar kažką pakoreguoti?

Žinoma, kad mane domina teisinga apskaita. Tačiau šis darbas neatsiejamas nuo deklaracijos pildymo, kurią pateikiu VMI. Gal aš labai sąžiningai noriu parodyti, kad gauta parama yra panaudota ir sumažino mūsų sąnaudas. Visgi dirbu ne dėl to, kad ateity reikėtų lysti į praėjusius laikotarpius ir taisyti. Ale per tuos biurokratinius dalykus nei pati nesuprantu kartais kaip tai padaryti

Ilgą laiką kirbėjo klausimas dėl 2% paramos. Kaip forume buvo minima - finansavimo pajamos PLN204N nėra rodomos, taip pat nėra rodomos sąnaudos dengiamos finansavimo pajamomis. Kažkaip šiandien tas klausimas sprogo viduje, paskambinau į VMI ir paaiškino, kad PLN204N rodome ūkinės - komercinės veiklos pajamas, faktiškai patirtas sąnaudas (be jokių kompensavimų ir dengimų), o 2% panaudotą paramą rodome 0478 deklaracijos 4 dalyje.

VŽ šaltinis - "Deklaracijų apie gautą paramą ir jos panaudojimą pildyti nereikia, jeigu organizacija iš 2% paramos per metus gavo mažiau kaip 12 minimalių mėnesinių algų (MMA), kitos paramos negavę, taip pat nepanaudojo ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama)."

Tai jei pas mane keliasdešimt eurų parama, aš jos nedeklaruoju. Bet iš kur tada VMI žinos, kad aš tomis keliomis dešimtimis eurų sumažinau sąnaudas?

Kaip suprantu, nuo šiol visi naujiniai ir pan. bus perkami iš Pasirinkimo galia? O kaip su Nano+ programa? Tikiuosi licencijos galios ir duomenys nedings?

Įmportavome prekių už X€, pridėjome prie prekių savikainos transporto ir muito sąnaudas Y€. Dalis prekių parduota (X + Y + antkainis), kita dalis gražinama tiekėjui (X). Prekybos modulyje savikaina suvaikšto teisingai (gražinama prekių savikaina, tik kur dingsta transporto sąnaudos?!), tačiau likučiai -> savikainos sąskaitos tikrinimas, rodo neatitikimą tarp prekybinės ir finansinės dalies (patyrėme sąnaudų daugiau X + Y, negu gražinome prekių X) , kadangi prie grąžinamų prekių finansuose prideda transporto ir muito savikainą. Kaip sugaudyti, kad prekyba ir finansai sueitų?

Ačiū!

Atostogų skaičiavimas Būtent programoje esant personalo moduliui. Darbuotojai pradėjo dirbti 2014 m., o programa įsigyta 2016 m. Iki tol buvo pasinaudoję X dienų atostogomis. Kur ir kokius parametrus įsivesti, kad rodytų tikslų nepanaudotų atostogų skaičių nuo programos įsigijimo? Kažkur medžiagoje anksčiau lyg ir buvau radusi, kad darbuotojo kortelėje įsivesti lyg ir nuo kada skaičiuoti atostogas. Bet tikslai nepamenu. Gal kas esate susidūrę ir gali pagelbėti?

Ką manote apie Countline'o Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai pažengusiems ?
www.countline.lt/events/buhalterines-apskaitos-...

Sveiki,

Kurkite naują PREKYBOS OPERACIJĄ pajamavimo operacijos pagrindu (siūlyčiau pavadinti pvz. 'kuro pajamavimas'). Stulpelyje "S" nusirodykite "T", jeigu pajamuosite daug kuro, bus tikrai patogiau negu kaskart kaitalioti. Šiaip nelabai suprantu kurioje vietoje jūs susikūrėte korespondenciją.

Asmuo dirbo pagrindinėje darbovietėje, parašė prašymą pereiti į antraeiles. Kaip programoje teisingai užfiksuoti? Pasikeitimų lange yra grafa "pagr.", kurioje galima dėti *, bet gal ji naudojama tik pereinant iš antraeilių į pagrindines? Nuėmus varnelę pirmame darbuotojo kortelės polangyje nuo "pagrindinė darbovietė", perskaičiuos ankstesnius mėn. (jei netyčia sugalvosiu perskaičiuoti viską). Kaip teisigai padaryti?

Všį įsteigta 2016 m. tačiau veiklos nevykdė, darbuotojų nebuvo. Ar teisingai mąstau, kad už 2016 m. FA teikti vistiek reikės?

Išsiaiškinau.

Kur čia gali būti šuo pakastas, kad vidurkio skaičiavime nurodo 20 d.d.? Neradau priežasties kodėl taip. Kalendoriuose nurodžiau šventinę vasario 16 d.

Ar Nano programoje galima prie darbo užmokesčio parametrų įsivesti "holidays" ir apsirašyti šventines dienas? Nes skaičiuojant vidurkį (turėjau atostogaujančių vasarį), prie vidurkio skaičiavimo duomenų rodo, kad ima 20 d.d. Ar čia kažkur nesudėti požymiai?

Sukūriau grupę FB'e VŠĮ buhalteriai, siūlau jungtis :)

www.facebook.com/groups/753457831486265/

Jeigu įmonė perka kvitus be numeracijos. Numeriai didėjančia tvarka rašomi priimant pinigus iš klientų. Ar būtina pildyti PPK blankų apskaitos knygą?

Skaitant VMI išaiškinimus radau, kad "ūkio subjektai, naudojantys kvitus kiekinei naudojamų kvitų blankų apskaitai tvarkyti, turi pildyti Pinigų priėmimo ir/arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą" Kaip suprasti išsireiškimą "kiekinei kvitų blankų apskaitai"?

Ar yra dirbančių su konsignacija? Kokias prekybines operacijas susikūrėte, kad teisingai viskas suvaikščiotų? Būtent tai įmonė yra komisionierius.

2017 m. gauta sąskaita už 2016 m. suteiktas pakuotės tvarkymo paslaugas. Kur nurodyti, kad sąnaudos būtų priskirtos praėjusiems metams? Fin. op. polangyje yra nurodyta po mėn. po d. (būsimųjų laikotarpių sąnaudoms), o kaip įtraukti į praėjusį laikotarpį?