Programa "Būtent"

Atlikus inventorizaciją sandėlio likučių sumos per 'likučiai -> ataskaitos' nesutampa su sintetiniais likučiais 'finansinės operacijos -> sintetinių sąskaitų žiniaraštis'. Kur čia gali būti problema?

Visų pirma atnaujinkite likučius.
Pasitikrinkite savikainas, ar teisingai nueina į finansus. (Likučiai-savikainos sąskaitos tikrinimas).
Neatitinka likučiai (dažniausia problema kiek teko susidurti), tai kai pajamuojat kokį trumpalaikį turtą ar paslaugą, jį iš karto nurašote į sąnaudas, o patį daiktą ar paslaugą esat susikuria programoje "likutinį". Jis ir "kabo" likučiuose.

Gyvate, dėkoju! Radau porą neatitikimų, tačiau ne tokiom sumom. Ką daryti tokiu atveju, kai prekės užpajamuojamos USD valiuta, o apskaitoje rodo €? Vienas neatitikimas būtent toks. Įdomus atvejis. Net nežinau ką daryti su tokiu.

Paslaugų kortelės pas mane be likučių požymio. O va su pajamavimu tai kažkas čia ne taip, nes sintetikoje rodė mažesnę sumą, negu sandėlyje pagal prekes.

Svarstau ar negali būti taip, kad kažkada bandžiau priskirti pajamavimo sąnaudoms transporto paslaugas, tačiau prekės kortelė buvo sąnaudų, o ne 2014 sąskaitos (prekių sandėlio likučio)? Lyg ir buvau išsitaisiusi, bet gal kažkur kažko nedadariau.

[i][/i]Svarstau ar negali būti taip, kad kažkada bandžiau priskirti pajamavimo sąnaudoms transporto paslaugas, tačiau prekės kortelė buvo sąnaudų, o ne 2014 sąskaitos (prekių sandėlio likučio)? Lyg ir buvau išsitaisiusi, bet gal kažkur kažko nedadariau.

Va čia likutis ir kabo... paieškokite

Ką daryti tokiu atveju, kai prekės užpajamuojamos USD valiuta, o apskaitoje rodo €? Vienas neatitikimas būtent toks. Įdomus atvejis. Net nežinau ką daryti su tokiu.

Dar pabandykite- Prekyba- dokumentų sumų perskaičiavimas ir dokumentų savikainos perskaičiavimas

Nerandu nieko kas galėtų būti ne taip. Prekės dokumentuose užpajamuotos į sandėlius, transportas tiesiai į sąnaudas. Pajamavimo sąnaudų polangiuose tuščia. Fin. op. polangyje viskas suvaikšto pagal sąskaitas...

Po perskaičiavimo neatitikimas tarp USD ir € nebekabo. Dėkoju!!!

Laba diena,
Gal žinot, ar yra galimybė programoj išskirti vieno žmogaus pareigas, DU tarifą ir valandas, tarkim jeigu vienas žmogus dirba prie kelių projektų ir taikomas skirtingas DU tarifas, atitinkamai skirtingos valandos. Kiekvienam projektui užvesti naują kortelę? ar esamoj darbuotojo kortelei yra galimybę pakoreguoti, papildyti išskirti valandas ir DU?

Aš rašyčiau prie einamosios informacijos DU už atitinkamus projektus.

2017 m. gauta sąskaita už 2016 m. suteiktas pakuotės tvarkymo paslaugas. Kur nurodyti, kad sąnaudos būtų priskirtos praėjusiems metams? Fin. op. polangyje yra nurodyta po mėn. po d. (būsimųjų laikotarpių sąnaudoms), o kaip įtraukti į praėjusį laikotarpį?

aš per finansines operacijas įrašyčiau, kita data įrašą ir fiksuočiau

Aš dokumente, finansuose padarau:
2016,12,31 D6kl (tarša) /K4483 (sukauptos sąnaudos)
2017,01,xx D4483 (sukauptos sąnaudos)/ K443 (skola)
2017,01,xx D2431 (gautinas PVM)/K443 (skola)
Ir viską užfiksuoju.

Ar yra dirbančių su konsignacija? Kokias prekybines operacijas susikūrėte, kad teisingai viskas suvaikščiotų? Būtent tai įmonė yra komisionierius.

Ar Nano programoje galima prie darbo užmokesčio parametrų įsivesti "holidays" ir apsirašyti šventines dienas? Nes skaičiuojant vidurkį (turėjau atostogaujančių vasarį), prie vidurkio skaičiavimo duomenų rodo, kad ima 20 d.d. Ar čia kažkur nesudėti požymiai?

Ne, nes nėra personalo modulio

Kur čia gali būti šuo pakastas, kad vidurkio skaičiavime nurodo 20 d.d.? Neradau priežasties kodėl taip. Kalendoriuose nurodžiau šventinę vasario 16 d.

Išsiaiškinau.

Asmuo dirbo pagrindinėje darbovietėje, parašė prašymą pereiti į antraeiles. Kaip programoje teisingai užfiksuoti? Pasikeitimų lange yra grafa "pagr.", kurioje galima dėti *, bet gal ji naudojama tik pereinant iš antraeilių į pagrindines? Nuėmus varnelę pirmame darbuotojo kortelės polangyje nuo "pagrindinė darbovietė", perskaičiuos ankstesnius mėn. (jei netyčia sugalvosiu perskaičiuoti viską). Kaip teisigai padaryti?

Sveiki, gal žinot kaip programoj padaryti, kad suformuotu pakuotes ataskaitą (pakuotės modelį turime)
Prie operacijos buvo visada teisingai pažymėtos raides (i, g, e, v)
Bet tik dabar aprašau prie prekių pakuotės informacija, ir matau kad neįtraukia į Pakuočių apskaitos žurnalą. Gal žinot kaip galima sutvarkyti šį reikalą?

Sveiki,

susikūriau naują korespondenciją, kad, pajamuojant kurą, nereikėtų PVM keisti iš S į T. Tačiau kopijuojant, vedant naują dokumentą su F9 ant senojo, man nenukopijuoja korespondencijos. Reikia iš naujo kiekvieną kartą vesti operaciją.

Gal galima kažką kažkur pažymėti, kad operaciją nukopijuotų?

Sveiki,

Kurkite naują PREKYBOS OPERACIJĄ pajamavimo operacijos pagrindu (siūlyčiau pavadinti pvz. 'kuro pajamavimas'). Stulpelyje "S" nusirodykite "T", jeigu pajamuosite daug kuro, bus tikrai patogiau negu kaskart kaitalioti. Šiaip nelabai suprantu kurioje vietoje jūs susikūrėte korespondenciją.

Taip ir yra , susikūriau naują PREKYBOS OPERACIJĄ. Reikėjo iš naujo paleisti programą, dabar viskas gerai. ačiū už atsakymą.