Aš rašyčiau prie einamosios informacijos DU už atitinkamus projektus.

Ar yra dirbančių šia programa?

Nerandu nieko kas galėtų būti ne taip. Prekės dokumentuose užpajamuotos į sandėlius, transportas tiesiai į sąnaudas. Pajamavimo sąnaudų polangiuose tuščia. Fin. op. polangyje viskas suvaikšto pagal sąskaitas...

Po perskaičiavimo neatitikimas tarp USD ir € nebekabo. Dėkoju!!!

Gyvate, dėkoju! Radau porą neatitikimų, tačiau ne tokiom sumom. Ką daryti tokiu atveju, kai prekės užpajamuojamos USD valiuta, o apskaitoje rodo €? Vienas neatitikimas būtent toks. Įdomus atvejis. Net nežinau ką daryti su tokiu.

Paslaugų kortelės pas mane be likučių požymio. O va su pajamavimu tai kažkas čia ne taip, nes sintetikoje rodė mažesnę sumą, negu sandėlyje pagal prekes.

Svarstau ar negali būti taip, kad kažkada bandžiau priskirti pajamavimo sąnaudoms transporto paslaugas, tačiau prekės kortelė buvo sąnaudų, o ne 2014 sąskaitos (prekių sandėlio likučio)? Lyg ir buvau išsitaisiusi, bet gal kažkur kažko nedadariau.

Atlikus inventorizaciją sandėlio likučių sumos per 'likučiai -> ataskaitos' nesutampa su sintetiniais likučiais 'finansinės operacijos -> sintetinių sąskaitų žiniaraštis'. Kur čia gali būti problema?

FB'e sukūriau grupę dirbantiems su Būtent ir NANO apskaitos programomis. Siūlau prisijungti www.facebook.com/groups/1266322873458354/

FB'e sukūriau grupę dirbantiems su Būtent ir NANO apskaitos programomis. Siūlau prisijungti www.facebook.com/groups/1266322873458354/

Perskaičiau visą šią temą nuo pradžios iki galo. Radau tokį post'ą apie neleidžiamus (priede). Tad pasimečiau kaip daryti, nes neleidžiamų pas mane dar niekada nebuvo...

Skaičiuojant PLN204 man pelnas padidėja neleidžiamų suma, tuo pačiu, padidėja pelno mokestis.

Va to ir nesuprantu kaip atvaizduoti programoje?..

Kaip darant pelno nuostolio ataskaitą sukontuoti neleidžiamus atskaitymus? Neteko pildant programa šią ataskaitą įvedinėti neleidžiamų, suku galvą, o nieko neišmąstau...

Priskaitytą ir atskaitytą PVM reikia parodyti atitinkamai 25 ir 34FR0600 laukelyje? Ar tik programoje prisiskaičiuoti ir atsiskaičiuoti? Niekad neteko to daryti, tai iškilo klausimas...

Suinstaliuokite senesnę Form Filler versiją ir vikskas veiks.

Gyvate - ačiū už atsakymą dėl kreditinės sąskaitos!

Kaip į būtent programą įvesti kreditinę faktūrą išrašytą teikėjo?

Norint deponuoti darbuotojo atlyginimą, kaip tiksliai reikėtų daryti. Apskaičiuotas DU už gegužę, skaičiavimo data 2016.05.31, darbuotojo kortelėje einamoji informacija, metai 2016, mėnuo 05 ar 06 mėnuo (?), kodas 37 (deponuotas), suma - išmokėtina suma.

Pas mane atėjo dvi įmonės iš tos pačios buhalterės ir abiejų dokumentai tik pirminiai. Vienos balansai nedaryti 3 metus. O kitos iš oro išpyškinti. Likučių - jokių. Scenarijus tas pats - ragelio klientams nekelia, kabinetą užsirakinusi sėdi, dokumentų neatiduoda. Pinigai paimti, o darbo neatlikta jokio. Nesenai jau buvo tema, kad vienas narių negali atsiimti dokumentų būtent iš jos...

Kadangi "užlūžo" kompas, pasidalinsiu patirtimi dėl duomenų saugumo... Po pašnekesio su konsultante supratau tai, kad jei mes darome duomenų kopijas per servisas -> kopijuoti, to neužtenka. Reikia iš C arba D disko (priklausomai nuo to, kuriame diske yra programa) nusikopijuoti visą folderį su "tekstais", kadangi pas mane programa pirkta visiškai nesenai, folderiuko pavadinimas Būtent 9 ar Būtent 9e (priklauso nuo turimos versijos). Tik turint nukopijuotą šitą folderį, bus galima atstatyti duomenis, kuriuos mes kopijuojamės per servisą.

Reziume - norint saugių duomenų, reikia daryti dvi kopijas iš skirtingų vietų

Nesenai skaičiau VMI informaciniame leidinyje, kad nuo šių metų, reikia išrašomoje sąskaitoje faktūroje pažymėti kokiu principu dirbate - kaupimo ar pinigų.

O nuo kada tiekėjams atsiskaityti galima per kasos aparatą? Turbūt jūs nepastebėjote, kad atsiskaitymo būdai pavaizduoti tik per banką ir įmonės kasą. Greičiausiai dėl to ir neformuoja atsiskaitymo.


Gal kas galėtų pagelbėti dėl nurašymo aktais? Užpajamuoju kurą, viskas ok. Nurašinėjam mėnesio paskutinę dieną. Prieš nurašant, pasitikrinu sintetinių sąsk. žiniaraštyje sumą. Nurašant, išlaidavimo dokumente dažniausiai būna kelių centų neatitikimas (daugiau arba mažiau). Taip pat, neatitinka likutis sintetikoj. Apie aktų spausdinimą iš programos net nekalbu, nes taip pat rodo neteisingai. Reikia daryti wordinį variantą. Kolkas rankiniu būdu išlaidavimo dokumente, fin. op. polangyje ištaisau sumą ir "fiksuoju", tačiau gal yra kitas būdas, kurį naudojant nereikėtų nuolat sutikrinti ar viskas teisingai? Kaip jūs tvarkotės su šia problema?

Jeigu kilstelėtumėt akis aukščiau - tikrai pastebėtumėte, kad mano pačios komentare paminėta "Jei įmonė atsiskaito iškart, ant sąskaitos užtenka parašyti "apmokėta grynais", nebūtinas PPK."

Aš gana aiškiai pagrindžiau savo nuomonę kodėl norėčiau gauti PPK. Netgi su pavyzdžiu. Niekada nereikalavau dokumentų, kurių įstatymas nenumato kaip privalomų. Tiesiog aptariant išrašantįįį asmenį, tuo pačiu norėjau padiskutuoti ir apie gaunantį.

Pati esu tarp tų "paprastų žmogelių", kurie dirba su IVP ir nepriklausomai nuo mano kliento statuso ir atsiskaitymo datos, aš visada išrašau PPK. Man tai yra didesnę galią turintis dokumentas pagrindžiantis pinigų gavimo faktą, negu užrašas "apmokėta grynais".

Mano įpročiai - mano reikalas. O va jūsų priekabumas - tai jau jūsų problema.

Dėkoju už atsakymą.

Būdas gal ir įdomus. Tačiau veiksmingas, kai dideliam skaičiui žmonių reikia priskaičiavimus ne už savo periodą suvedinėti...

Gal kas turėtų patarimų kaip atlyginimą "permesti" į deponuotą?

Tai šitą aš ir anksčiau minėjau, kad žmogus užsiimantis IV gali nerašyti PPK jei pirkėjas atsiskaito grynais iškart.

Tačiau kur parašyta, kad juridiniam asmeniui - įmonei to užtenka? Aš būtent tai turiu omenyje. Jei man atneštų vadybininkas SF ant kurios pripeckiota "apmokėta grynais", tai skersai žvilgtelėjus prašyčiau grįžti iš kur atėjus ir pristatyti man PPK. Realiai, tai gali pasirašyti bet kas. Net ir pats vadybininkas (tarkim - koks nesąžiningas). O žiū, po kelių savaičių tiekėjas (fizinis asmuo), pradeda reikalauti apmokėjimo, kai vadybininkas "išgaravęs".

Va čia įstatymas mane priverčia susimąstyti. Pas ką apskaitos programoje SP yra sąskaita ir operacija "apmokėta grynais", kad sudengti SF apmokėjimą? Žinoma, galima pavaizduoti kitais būdais, bet jei jau būti visai sąžiningam...

Ar galėtumėte numesti linką į teisės aktą, kuriame tai parašyta?

Gal kas galėtų papasakoti kaip reikėtų šioje programoje paskaičiuoti atleidžiamam žmogui atostogas?...

Kitas variantas - darbuotojo kortelėje keliaujate į polangį "einamoji informacija", suvedate metus, mėnesį (už kurį skaičiuojate DU), kodą 1 (atlyginimas), DU sumą, o tada keliaujate į DU modulį "skaičiavimas" ir NEFORMUOJANT darbo laiko atliekate skaičiavimus, sodros skaičiavmus. Tuomet programa mokesčius išskaičiuos, viskas į korteles "sušoks", tik formuojant ataskaitas nerodys kiek dienų ir valandų išdirbta tą mėnesį. Kai reikėjo susivesti gruodžio priskaičiavimus, kad sudengčiau sausio išmokėjimus ir nereikėtų gaišti laiko formuojant visą kalendorių daugybei žmonių, suradau tokią išeitį :)

Taip. Nuo 2016m. sausio 1d. pakeitus BAĮ parašai ant sąskaitų faktūrų nėra būtini rekvizitai. Aš jums duodu nuorodą, susiraskite temas apie IV pagal pažymą ir persiskaitykite nuodugniai visas. Turėtų paaiškėti daug dalykų. www.vmi.lt/renginiai/home"> www.vmi.lt/renginiai/home

PRIVALOMA išrašyti sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes. Neprivaloma buvo nežinau kada. Gal prieš kelis metus :) Jei įmonė atsiskaito iškart, ant sąskaitos užtenka parašyti "apmokėta grynais", nebūtinas PPK. Nors aš bet kokiu atveju, nesvarbu ar atsiskaito iškart ar vėliau - išrašau PPK, nes, kaip pati įmonė turės patvirtinimą savo buhalterijai, kad man sumokėjo?!

Aš traukiu į remonto ir eksploatacijos. VŠĮ buhalterinės apskaitos įsakyme yra nurodyta kokios sąskaitos kada kredituojamos ir kada debetuojamos. Rekomenduoju pasiskaityti :)

O kam jums išskirti PVM ir užsiiminėti žaidimais? Turiu dvi viešasias, abi ne PVM mokėtojos. Gautas PVM SF pajamuoju kaip paprastas - PVM neišskiriu. Jis įskaičiuojamas į gautos prekės ar paslaugos savikainą. Va jeigu jūsų VŠĮ PVM mokėtoja, tada jau taip, PVM įšskirti reikia būtinai.

Jei dirba tik po 2 val. per savaitę, tai nematau didelio vargo sukurti kalendorių :) Jei nenurodytas kalendorius, skaičiavimus atlieka pagal 1 kalendorių. Buvau šnd mokymuose, taip sakė. Kitas variantasm jeigu nematote tikslo kurti kalendoriaus - rankomis suskaičiuojat ir per finansines susivedat. Tada nei kortelėj nerodys ir vargo nebus.

Konsultantas, su kuriuo kalbėjau, iškart paklausė ar steigėja valstybė ar fizinis asmuo. Tad mąstau, kad gal nuo šio fakto priklauso. Bet įstatymuose ir nutarimuose, kuriuos radau, nieko neminima dėl to, kad steigėjas fizinis asm. ar valstybė. Pabrėžiama tik, kad neformaliajam švietimui taip pat skiriama 56 k.d. Tad noriu išsiaiškinti, kad nesuklysčiau.

VŠĮ veikla neformalus šveitimas. Įstaiga ne biudžetinė, steigėjas fizinis asmuo. Kiek k.d. atostogų vadovui priklausytų - 28 ar 56? Skambinausi į VDI, tačiau mykė mykė, pats nelabai žinojo. Sakė gali būti ir taip ir kitaip. Pasiskaičiau LRS nutarimą dėl "KAI KURIŲ KATEGORIJŲ DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į KASMETINES PAILGINTAS ATOSTOGAS, SĄRAŠO IR ŠIŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS PATVIRTINIMO". Rašo, kad neformaliojo švietimo įstaigos 56 k.d. Atsiverčiau LRS įsakymą "DĖL PAREIGYBIŲ, KURIAS ATLIEKANT DARBAS YRA LAIKOMAS PEDAGOGINIU, SĄRAŠO PATVIRTINIMO", jame taip pat tvirtina sąrašą pareigybių neformaliojo švietimo įstaigoje. Tik va niekur nerandu ar tai galioja ir privačiose įstaigose ar tik biudžetinėse. Gal turite patarimų?