Prekių pirkimas iš ES šalių
vejune rašė:
Ką tu - kur mūsiškėje FR0600 randi PVM su 16%? Trauki į sąnaudas. Per PVM deklaraciją nesirodo. Jeigu susigrąžinsite - koreguosi sąnaudas.
Tačiau priskaičiuoji mūsiškį PVM nuo vokiškos vertės be PVM. O kur traukiasi šios sumos PVM deklaracijoje - skaityk mano postu žemiau.
Špyga taukuota...
Loreta, as 22 langelyje rodau visa pirkimo PVM, t.y. ir PVM nuo reprezentaciniu sanaudu, automobiliu PVM ir t.t., o 30 tik ta, kuri traukiu i atskaita....
30 laukelyje turi būti įrašoma atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma:
45.2. Į šį laukelį neįtraukiamos šios PVM deklaracijos 22, 23 ir 24 laukeliuose deklaruotos, bet pagal PVM įstatymo 62 str. 2 ir 3 dalių nuostatas neatskaitomos PVM sumos:
45.2.1. pramogoms ir reprezentacijai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM, jeigu apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (pajamas) jų įsigijimo išlaidų pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus neleidžiama atimti iš gautų pajamų;
45.2.2. pirkimo arba importo PVM įsigyto (importuoto) lengvojo automobilio, skirto vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilio, priskiriamo visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat jeigu juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį arba mokymo vairuoti paslaugos.
30 laukelyje turi būti įrašoma atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma:
45.2. Į šį laukelį neįtraukiamos šios PVM deklaracijos 22, 23 ir 24 laukeliuose deklaruotos, bet pagal PVM įstatymo 62 str. 2 ir 3 dalių nuostatas neatskaitomos PVM sumos:
45.2.1. pramogoms ir reprezentacijai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo ir/ar importo PVM, jeigu apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną (pajamas) jų įsigijimo išlaidų pagal pelno (pajamų) apmokestinimą reglamentuojančius teisės aktus neleidžiama atimti iš gautų pajamų;
45.2.2. pirkimo arba importo PVM įsigyto (importuoto) lengvojo automobilio, skirto vežti ne daugiau kaip 8 žmones (neskaičiuojant vairuotojo), arba nurodytos klasės automobilio, priskiriamo visureigių kategorijai, jeigu automobilis nebus tiekiamas arba išnuomojamas, taip pat jeigu juo nebus teikiamos keleivių vežimo už atlygį arba mokymo vairuoti paslaugos.

Neturiu laiko ginčytis - paanalizuok 30 laukelio sudėtį.
22 laukelyje rašoma PVM suma - tiek atskaitoma, tiek neatskaitoma. Kartu su kitomis sumomis čia patenka ir priskaityta importo PVM suma, kuri lygi priskaitytai importo pardavimo sumai, rašomai 29 laukelyje. 30 laukelyje surenkama visa atskaitoma PVM suma, tame tarpe ir 22 laukelio suma. Jeigu tu ją išminusuosi iš 30 laukelio, gausi mokėtiną priskaitytą importo pardavimo PVM. Paeksperimentuok pagaliau su Abby FormFiller - pamatysi, kokį skirtingą rezultatą gausi. Pasidarysi sau nuostolį.
Daugiau nediskusinsiu.
Špyga taukuota...
22 laukelyje rašoma PVM suma - tiek atskaitoma, tiek neatskaitoma. Kartu su kitomis sumomis čia patenka ir priskaityta importo PVM suma, kuri lygi priskaitytai importo pardavimo sumai, rašomai 29 laukelyje. 30 laukelyje surenkama visa atskaitoma PVM suma, tame tarpe ir 22 laukelio suma. Jeigu tu ją išminusuosi iš 30 laukelio, gausi mokėtiną priskaitytą importo pardavimo PVM. Paeksperimentuok pagaliau su Abby FormFiller - pamatysi, kokį skirtingą rezultatą gausi. Pasidarysi sau nuostolį.
Daugiau nediskusinsiu.
Špyga taukuota...
Labas visiems
Siandien gavau rasta is VMI
Ten parasyta kad fr 0600 deklaracijoje yra klaidingai pateikti duomenys:
Cituoju - Pranešame, kad Jūsų įmonė Vilniaus apskrities VMI skyriui pateikė klaidingai uzpildytas PVM deklaracijas FR0600 NUO 2004 05 01 .............
Klaidos aprasymas
1. Pagal mokesciu inspekcijos turimus duomenys, Jusu imone nuo 2004 05 01 isigijo prekiu is ES valstybiu nariu. Tokius isigijimus Jus deklaravote PVM deklaracijos 19 ir 20 eilutese, taciau sios sumos neatitinka is ES valstybiu nariu gautiems duomenims.
Nezinau ka ieskoti. Pasitikrinau intrastata viskas sutampa. Dabarpaprasiaus tiekeju pasitikrinti kokius duomenis jie pateike savo VMI. Jeigu ir ten sutaps tai tada nezinau kur ieskoti. Nes skolos tai man sutampa su tiekejais.
Galvojama, kad sėkmė ateina pas tuos, kurie anksti keliasi.
Netiesa, sėkmė aplanko tuos, kurie atsikelia geros nuotaikos.
M. Asaras.
Siandien gavau rasta is VMI
Ten parasyta kad fr 0600 deklaracijoje yra klaidingai pateikti duomenys:
Cituoju - Pranešame, kad Jūsų įmonė Vilniaus apskrities VMI skyriui pateikė klaidingai uzpildytas PVM deklaracijas FR0600 NUO 2004 05 01 .............
Klaidos aprasymas
1. Pagal mokesciu inspekcijos turimus duomenys, Jusu imone nuo 2004 05 01 isigijo prekiu is ES valstybiu nariu. Tokius isigijimus Jus deklaravote PVM deklaracijos 19 ir 20 eilutese, taciau sios sumos neatitinka is ES valstybiu nariu gautiems duomenims.
Nezinau ka ieskoti. Pasitikrinau intrastata viskas sutampa. Dabarpaprasiaus tiekeju pasitikrinti kokius duomenis jie pateike savo VMI. Jeigu ir ten sutaps tai tada nezinau kur ieskoti. Nes skolos tai man sutampa su tiekejais.
Galvojama, kad sėkmė ateina pas tuos, kurie anksti keliasi.
Netiesa, sėkmė aplanko tuos, kurie atsikelia geros nuotaikos.
M. Asaras.
Ir jūs čia nieko negalite padaryti. Jeigu gausiu tokį raštą, keliausiu su juo į VMI, kad man aiškiai parodytų, kurie duomenys, su kokiais tiekėjais ir už kokį laikotaroį neatitinka. O gal tai ne mūsų klaidos? Gal ES tiekėjai klaidingai pateikė duomenis? Man atrodo, kad mūsų VMI dar pati pušinėja su ES duombaze, ko norėti iš mūsų?
Špyga taukuota...
Špyga taukuota...
Aš ir gavau. Kaip jiems gali "sueiti galai" kai patys skirtingai reikalauja.Pvz.rašte primena, kad į apmokestinamąją vertę įtraukiamos prekės atsivežimo bei pakrovimo išlaidos ir nuo jų skaičiuojamas PVM. Deklaracijoje reiktų nurodyti 19,29,22,30 laukeliuose. Tačiau visose PVM deklaracijų pildymo pavyzdžiuose nurodama, kad transporto paslaugos registruojamos 26,22,30 laukeliuose. Taip kaip suvienodinti?
-
Rivilė
apie 3 valandų |
failai: 318 |
Snaiga » 15554
-
Negi PSD tikrai reikia moketi 2 kartus jei dirbi ivairius darbus?
apie 6 valandų |
failai: 0 |
Girele » 3
-
EVRK
1 diena |
failai: 2 |
Inesa11 » 395
-
Individuali veikla
1 diena |
failai: 4 |
Inesa11 » 54
-
VDU skaičiavimas, atostoginiai nuo 2013 m.
1 diena |
failai: 4 |
Serebro » 816
-
Atostogų rezervas
1 diena |
failai: 19 |
jorja » 2128
-
NT pardavimas susijusiam asmeniui
1 diena |
failai: 0 |
Serebro » 12
-
Mažoji bendrija
2 dienų |
failai: 54 |
HG » 7591
-
Papildomos atostogos
2 dienų |
failai: 0 |
tina86 » 32
-
Atsakymai "ant lėkštutės"
2 dienų |
failai: 77 |
Snaiga » 9124
-
Tėvystės atostogos
2 dienų |
failai: 3 |
Elste » 1281
-
Vel komandiruotė...
2 dienų |
failai: 71 |
N-pippi » 13082
-
GPAIS
2 dienų |
failai: 62 |
Denise » 2422
-
Pakuotės mokestis
2 dienų |
failai: 107 |
Denise » 7404
-
Dotacijos-gelbekite
3 dienų |
failai: 0 |
Gita1 » 59
-
Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos
3 dienų |
failai: 5 |
ilona1201 » 477
-
Sąskaitų korespondencija
3 dienų |
failai: 52 |
gine69 » 20894
-
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų
4 dienų |
failai: 11 |
jorja » 5133
-
PVM deklaracija FR0600
4 dienų |
failai: 47 |
ilonag1 » 7057
-
Ligos pašalpa iš darbdavio 2d
5 dienų |
failai: 6 |
Whagati » 2088
-
Ilgalaikis turtas
5 dienų |
failai: 9 |
Kristiana__ » 1982
-
Sąskaitų korespondencija
5 dienų |
failai: 3 |
Kristiana__ » 658
-
Dėl automobilio panaudos sutarties ir jos priedai
5 dienų |
failai: 1 |
Kristiana__ » 196
-
Ilgalaikis turtas
5 dienų |
failai: 33 |
Kristiana__ » 3553
-
Ilgalaikis turtas
5 dienų |
failai: 36 |
Kristiana__ » 3917
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. | 0.03 % |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. | 0,00013699 % |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2022-06-01 |
225,84 € |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2023-01-01 |
5.14 € / 840 € |
Įmonių finansinių ataskaitų duomenys
Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė |
---|
Mažonų saulė, UAB
,
302792472
, PVM k. LT100006898512
Kauno r. sav. Akademija Medeinos g. 2-2
10,5 tūkst. € / 8,73 tūkst. €
|
Gumis, UAB
,
305196552
, PVM k. LT100012498318
Šilalės r. sav. Vingininkų k. Šermukšnių g. 1-4
125 tūkst. € / 13,6 tūkst. €
|
Neoteja, UAB
,
303292527
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krokuvos g. 1-18
0 € / -845 €
|
BALTSTORE, UAB
,
305102713
, PVM k. LT100012329813
Vilniaus r. sav. Gineitiškių k. Upelio g. 1
242 tūkst. € / 36 tūkst. €
|
Amber Queen, UAB
,
302567582
, PVM k. LT100006008415
Turgaus g. 3, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91247
553 tūkst. € / 59,8 tūkst. €
|
STRATEMA, UAB
,
123913690
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 121-29
0 € / -4,42 tūkst. €
|
LAFETAS, UAB
,
302330537
Kauno r. sav. Ringaudų k. Jazminų g. 17
27,4 tūkst. € / 25,3 tūkst. €
|
Tegira, UAB
,
301154050
, PVM k. LT100003533916
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 60-48
153 tūkst. € / 27,7 tūkst. €
|
Hanse Supply, UAB
,
303504510
H. ir O. Minkovskių g. 98, Kauno m., Kauno m. sav. 46248
0 € / -404 €
|
Degaičių melioracijos sistemų naudotojų asociacija
,
304214517
Micaičių g. 13, Pasvaigės k., Degaičių sen., Telšių r. sav. 87100
0 € / 0 €
|