Sveiki, kol sirguliuoju namie ir žiūrinėju naują pasiimtą įmonę asociaciją, užkliuvo klausimėlis. Ar čia normalu jei asociacija ūkinės komercinės veiklos nevykdo, gyvena tik iš paramų (iš kitų įmonių ar fizinių asmenų), tačiau nuomojasi patalpas , moka už komunalinius (nes ten tose patalpose vysta valdybos susirinkimai, pasitarimai diskusijos pasiruošimai renginiams). Ir matau kad 2013 metais buvo pelnas 1200 (kadangi kaip matau buvo kompensuota daugiau išlaidų nei patirta per 2013 m.) o 2014 metais buvo nuostolis -3000 (kadangi nekompensavo kol kas visų sąnaudų , per mažai finansavimo gavome ir skolos tiekėjams susikaupė). Tai taip išeina kad 2015 metais, tos sąnaudos bus maždaug kaip visada už patalpų nuomą, o kompensuos dar ir susidariusių iš 2014 metų skolų dengimui , tai vėl 2015 bus pelnas... Arba čia kažkaip kitaip reikėjo apskaityti, bet paramos kai pakankamai nėra arba komopensuoja dar ir iš praeitų metų patirtas sąnaudas (nes kitaip iš patalpų išvarys) tai taip ir gaunasi kad panaudotą paramą iškeli į 5 klasę , sąnaudų mažiau ir galutinis rezultatas pelnas. Bet kaip ir nepelnas, nes čia ne ūkinė komercinė veikla... Kas pakomentuos?

Tas pats kausimėlis::: kaip protingiau ivesti parama. Yra taip:Asociacijai siunčia saskaitas už nuomos paslaugas tarkim 5000 LT. Bet kita imone apmoka 4000 Lt. ( suteikia mums parama 4000 Lt) taciau ne tiesiogiai mums.

Pabančiau įvesti taip bet manau nelabai gerai:)

K 3 klase Gauta parama - 5000
D 2klase - tarpinė sąskaita paramos išnaudojimui 5000

ir užskaičiau

D4431 4000
K klase 4000.

ir

D 3 klase 4000
K 6 klase 4000 (kadangi sanaudu kaip ir nepatyrem nes kompensavo.)


Gal galit protingi zmones padet mokausi :)) O imone taip apleista kad yra ka veikt tikrai...

Sweiki pradejau vesti asociacijos buhalterija, o ten pilna visokiausiu paramu, kol galus atseksiu... Pirmas klausimelis, kaip protingiau ivesti parama. Yra taip:Asociacijai siunčia saskaitas už nuomos paslaugas tarkim 5000 LT. Bet kita imone apmoka 4000 Lt. ( suteikia mums parama 4000 Lt) taciau ne tiesiogiai mums.

Pabančiau įvesti taip bet manau nelabai gerai:)
531 Gauta parama - 5000
280- tarpinė sąskaita paramos išnaudojimui 5000

ir

4431 4000
280 4000.

???? Ačiū...

Taip yra, aš pakeičiu faktinius kiekius į 0, ir nurašau. O va kaip atspausdinti inventorizacija kad rodytų ant balto lapo juodai surašyta kiek ten buvo buh kiekis kiek faktiškai įrašiau....

darom inventorizaciją, atsispausdinome prekių Inventorizacijos apyrašą, ranka susirašėme faktinį kieki skirtumus. O dabar programoje nurašinėjame.Ar finvaldoje yra toks dalykas kaip palyginti faktinį ir buhalterinį kiekį ir programa atspausdintų Inventorizaciją gąžią užpildytą, o ne ranka surašytą palikti... :D Jei supratot klausimą laukiu atsakymo :))

Laba diena,Blogai padarem naturalios netekties nuostoli. VMI inspektorė pasakė pasitikslinti natūralios netekties nuostolį, dalį palikti natūralioje netektyje, o dalį nurašyti iš pelno, nes pagal įstatymus negalime naturalia netektimi laikyti viso ko nurašėme. Programojo įvesta nurašymo korespondencija 2012 12 31 dienai uz visus metus:
K20110 1110,49
K20140 18436,32
D641 19546,81

Tai norėčiau, kad padėtumėte, parašytumėte korespondencijas kaip pataisyti, o mes pabandysime įvesti į programą. Reiks tikslinti ir PVM. Tai paskaičiavome kad 1872,54 Lt iš tos sumos blogai nurašyta ir turėtų eiti iš pelno.
Tai suprantu ka nurasem sandelio nepakeisim jau tai reiktu ivesti kazka panasaus kaip
K641 187242
D61116 1872,42
ir
K4484 393,23
D61108 393,23
Jeigu teisingai galvoju ir tokios korespondencijos tai kuria diena ivesti toki taisyma 2012 12 31 dienai, ar siandien diena kada taisyta? Nelabai suvokiu :) padekite plyzz nes reikia kuo greiciau pataisyti. Ir kas tada keiciasi pelno(nuostolio) ataskaita ir PLN tik tikslinti ? Aciu!

Ačiū Aradija :) o kaip finvaldoj prekių inventorizacija įvesti?

O kaip jus ivedat ? :))

Supratau, aciu. bet seip idomu kodel negaliu taip paprastai vesti ant seniau ivesto asmens, viska suvedu, ir vis tiek ismeta nenurodyta saskaita. Anksciau tai kazkaip ivedus buvau bet nebepamenu kaip :))

nauja akcininke paskolino imonei pinigu reikia ivesti tarkim K44 50000 ir D272 50000, Per iplaukas leidzia ivesti, bet neiseina iveti tos akcininkes kaip klientes zmogaus :)) Kaip ja ivesti kad programoj matytusi kas tokia inese pinigus? Jei kas suprato mane padekit :))

aciu dar karteli Aradija

ne taip supratau, ok, bet tai ant nenormalios fakturos jau sumoketas PVM, tai jei dar karta sumokesiu pvm tai gausis kad du kartus sumoketa. O cia saskaita geguzes menesio :)

tai traukti i registra ta grazinima kur sukuriau?

Viska suvedziau kaip ir gerai, grazinima leido padaryti tik 10.31 dienai, bet ka su fakturom daryti del PVM registro...

Sveiki. O susiduriau su kokia makleva. Pries mane buvusi buhaltere ivede saskaita faktura ne ant to tiekejo ir apmokejo ja. t. y. faktura buvo kaisiadoriu paukstyno o ivesta kaip vilniaus paukstyno. ir dabar yra vienam permoka o kitam skola tiekejui. kaip pataisyti net neisivaizduoju :) patarsit gal ka. nes istrint pardavimu neimanoma kadangi neimanoma atsekti kam parduota ta vistiena...

na ačiū viena makle išsiaiškinau :D Dabar reiks aiškintis kaip pažymėt kad netrauktų šitoj finvaldoj

Tai tiesiog pasidaryt serija 1 nr 1 , pasirinkt kad pardavimas ir tegul ji ten guli programoj, o kai registrus teikt reiks pazymeti kad netrauktu sitos fakturos ale ?

O tai kaip kitai irasyt juk praso serijos numerio

pas mus karsta O daryti pardavima ir segti prie pardavimu saskaitu fakturu gulet jai ten? niekada nedarius to atrodo kad kazkokia nesamone

Gal ir man saule galva susuko kad nesuvokiu ka darau

na as padravimu grazinimus taip pat darydavau kaip dabar darau, tai pagalvojau gal reikia kazkur sita padaryta makle kazkur atspausdinti vis tiek cia kaip fakturos pavidalo gaunasi ji. Tai va ir prasau kad nuosekliai reik kad paaiskintu kaip daryti nes jauciu galiu nugrybauti :D

taip bet kaip per pardavimus kitaip ivesti, nebesuprantu nieko einu pardavimai naujas ivedu klienta ta kuriam mes skolingi ivedu suma, padarau kad PVM 0, ne taip....?

as pabandziau , niekas niekam neskolingi bet nezinau ar teisingai :D dariau kaip grazinima ir kodespondencija rodo
D2411 872,91
4484 0,00
K5221 kitos netipines veiklos pajamos 872,91

Po to užzskaita.
teisingai? o ja pateikti kazkam reikia ?

aradija gal smulkiau parašyt galėtumėte kaip tas pardavima padaryt nelabai isivaizduoju

Kreditine saskaita faktura padaryt? o ja po to nusiusti kazkam ? tai tai atrodys taip D2411 K5 ir padaryti užskaitą?

Buvo avarija, draudimas apmokejo islaidas uz remonta musu automobiliui isskyrus PVM kuri mes turejom susimoketi. Gavau sąskaitą ir serviso apskaitoje registravau taip
D 6 kl Remonto sąnaudos
D 2431 Pirkimo PVM
K 443 Skolos tiekėjams
APMOKEJAU tik PVM.
Tada gavau raštą iš draudimo bendrovės, kad jie apmokėjo už remontą sumą be PVM. Ir apskaitoje registruot manau reiktų:
D 443 Skola tiekėjams
K 5 Kl Neapmokestinamos pajamos.
Tik klausimas kaip tai ivesti i finvaldos programa ta D443 ir K 5 ???

oho aciu uz informacija. tarsiuos su direktorium ka darysim :) nebloga praktika man bankrutuojancioj imonej bus :D

Sveiki, o as su tokiu klausimu, sodra reikia moketi o pinigeliu nera, kas bus jei mokesime po biski pvz po 500 lt per diena ir issimokesim per savaite mokescius iki kokios 25 dienos? Nuo kada delspinigiai skaiciuojami butu?

aciu uz pagalba, o gal reiktu prie fakturos pasirasyt kokia buhalterine pazyma kad suklysta rugsejo menesio buhalterijoje, tik kokia forma tai turetu buti?

Neiseis ir taip paradyti, mes mesa prekiaujam ir ipjaustimus darom daug daliu nuo skedrienos buna, labai sunku atsekti visas parduotas....