Nurašinėk tiesiogiai iš kasos. Bus papraščiau. Kaip suprantu jei nurašysi iš 273 tada reikės daryti papildomą operaciją ir parodyti kaip į 273 ateina pinigai iš 272.

Pirkimai -> pirkimų analizė
arba pirkimai -> pirkimų operacijos. Nusiskaitai periodą, kurio reikia, bet atsispausdinsi pirkimo operacijų žurnalus pagal datas.

Statistika ->prekių apyvarta-> užsidėti varnelę ant vartotojai (jei tiksliai pamenu, bet varnelę reikia dėti) ir peržiūrėk ar bus ataskaita kurios ieškai.
Dar pačiuose pirkimuose gali būti tokia ataskaita.

272 pas mane kasa.
Dirbant išmokose svarbu pirmiau nurodyti sąskaitą iš kurios išmoki, o antroji sąskaitą į kurią patenka pinigėliai. Turi rašyti 273, jei pas tave iš 273 mokami atlyginimai

Reiks pasiįdomauti šia tema. Neteko per kasą mokėti atlyginimo, bet niekada nežinai kada teks

Gal tik iš pirmo karto atrodo daug. Aš kaip pratus prie jų, man gana greit susidėlioja viskas

O atlyginimo žiniaraščio neužtenka? Ten juk yra eilutė "Išmokėta".

Jei būtinas KIO tai
atsiskaitymai -> išmokos -> naujas -> sąskaita 27X (kasa) -> dokumento nr. -> data -> rūšis "Sąskaitos" -> tipas "mokėjimas" ->informacija ->kliento kodas du kartus tame langelyje spragteli ir išsirenki kam moki pinigėlius -> langelyje "Pagal sąskaitas" spaudi naujas -> pasivadini dokumentą -> sąskaita 446X (mokėtinas darbo užmokestis) Pataisykite jeigu čia meluoju -> susivedi sumą -> saugoti -> saugoti -> perkelti ->vėl pažymi perkeltą dokumentą -> įrankių juostoje randi "Eksportas į apmokėjimo dokumentus", paspaudi. Išmeta lentelę, kad įvykdė tavo nurodymą. Klaviatūroje spaudi ESC, kad langas užsidarytų. Eini Atsiskaitymai ->atsiskaitymo dokumentai -> pagal datą susirandi savo dokumentą ->spausdinti -> pasirenki kasos išlaidų orderio formą ir spausdini. Į dokumento vidų eiti NEREIKIA.

Niekas nedraudžia ir Rivilėje taip pasidaryti. Manau kiekvienas buhalteris vedasi apskaitą taip, kaip jam patogiau, svarbu darant balansą viskas sueitų.

Būsimųjų laikotarpių sąnaudas? Pajamuoti kaip prekes? Ar ten prekės?
Asmeniškai (ne draudimą) pajamuoju per pirkimus -> kodas -> būsimųjų laikotarpių sąnaudos.
Kam prisidaryti darbo dėl darbo?

Gali pabandyti per "debetorines/kreditorines". Bet tikrai NE per ilgalaikį turtą.

Atsiskaitymai -> išmokos ->naujas -> suvedi atskaitingojo asmens sąskaitą, dokumento numerį, datą, rūšį palieki dokumentai (juk sąskaitą užpajamavai?), tipas palieki mokėjimas ->informacijoje Kientas Kodas spaudi du kartus, ir susirandi klientą ->pagal dokumentus ->nuskaityti, iškrenta visos to kliento sąskaitos. Padedi kursorių ant sąskaitos sumos kurią reikia apmokėti, spaudi mokėti (geltonas lapelis) ->saugoti ->perkelti.

Jei reikia išrašyti KIO pažymi perkeltą dokumentą ir viršuje, įrankių juostoje yra "Eksportas į atsiskaitymo dokumentus"

Kadangi vėluodavo transporto sąskaitos už produkcijos atvežimą, o vyr. buhalterė sakydavo "tvarkykis kaip išmanai", ir savikaina keisdavosi į didesnę pusę, tai:

D 2 pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigyjimo savikaina
K 4 kitos mokėtinos sumos

Negarantuoju, kad taip teisinga. Tiesiog aš taip darydavau.

Malonumas, kaip matau. Mane versdavo "atidaryti" visus pardavimus, gražinimus, vidinius dokumentus, atsargų nurašymus ir inventorizacijas. Tada sutvarkydavau pirkimus ir visus koreguotus dokumentus perkeldavau.

Vėliau, viena protinga vyr. finansininkė patarė per DK susitvarkyti savikainą.

Aš neprisiskambindavau, tik jeigu "rivilistai" atostogaudavo. :) Į pačią įmonę neteko skambinti.
Šeip geriau būtų jei tiesiog klaustumėt, ko nesuprantat ir visi padės :)

Spėju programą kažkas turėjo įdiegti. Tie, kas įdiegė, gali paaiškinti nuo ko pradėti.
Jeigu prieš tai nėra tekę dirbti su jokia buhalterine programa, tai siūlau eiti į Rivilės kursus. Vienaip ar kitaip mokėti reikės.

Pas mane irgi solo. Aš taip vedu:

Pirkimai -> Pirkimų operacijos -> naujas -> naujas -> kodas -> pvz. elektros sąnaudos

Gali susivesti ir pardavimo kaina. Prekės kortelėje apskaičiuojama savikaina automatiškai.
Spausdindama važtaraštį pasirink "Vidinis važtaraštis savikaina" ir prekės keliaus su savikaina. :)

Aš susikuriu pardavimą (naudoju kodas: "maitinimas"). Tada per įplaukas sudengiu dokumentą.

Taip, paprastesnis būdas. Ačiū. Dar vienas "darbas dėl darbo" sunaikintas. Kur tiek laisvo laiko reiks po to dėti?

Galima ir taip (prisegtas failas).

Jeigu pinigėliai nebuvo įnešti į kasą, tuomet pajamavimo į kasą ir negali būti.

Arba susisiekit su Rivilės konsultantu jis turi bent kelias invoice formas.