Rivilė

O jei užsipajamuoti kaip prekes ir poto kas mėnesė nurašinėti iš ateinančių laikotarpių sąnaudų sandėlio?Norėtųsi, kad viskas kuo labiau automatu veiktų...

Būsimųjų laikotarpių sąnaudas? Pajamuoti kaip prekes? Ar ten prekės?
Asmeniškai (ne draudimą) pajamuoju per pirkimus -> kodas -> būsimųjų laikotarpių sąnaudos.
Kam prisidaryti darbo dėl darbo?

Nesupratot, aš Pragmoj taip darydavau, susikuriu prekę (na požymis, nes paslaugos nesikaupia sandėly), tarkim draudimas2013 išdalinu sumą 1 mėn. Ir suvedu 12 vnt. Poto kas mėnesį pažiūriu būsimųjų likutį ir po 1 vnt nurašinėju.O jei per DK tai reik dar tyrinėt kokia suma šiais metais į sąnaudas,kuri kitais.O čia programoj turi ir nesuki galvos.Tai va galvoju ar rivilėj taip eitų

Aš esu pasidariusi Excelyje lentelę su sumom, ir automatiškai sukrenta, kiek kas mėn. nurašyti, o tada per DK užbaigiu galutinai ;)

Niekas nedraudžia ir Rivilėje taip pasidaryti. Manau kiekvienas buhalteris vedasi apskaitą taip, kaip jam patogiau, svarbu darant balansą viskas sueitų.

Taip, eitų.
1. Pasidaryti pvz. naują DK žurnalą ateinančių laikotarpių sąnaudos ALS).
2. Gavus ALS sąskaitą, perkame per pirkimus į 2024X.
3.DK žurnale ALS suformuojamas nurašymo įrašas D6X K2024X. Pirkimo suma padalinant iš 12. Dažnai nesidalina tiksliai, tai centus (mažiau arba daugiau) numetu į 1ą nurašymo mėn., likusios sumos (11ai mėn) yra vienodos. Operacija pažymima kaip pasikartojanti (11-a kartų).
4.Perkelus doką, automatiškai suformuojamas naujas nurašymo dokas.

Man reikia išmokėti DU per KIO.
Gal kas galėtu parašyti kaip ir kas daroma. Reikia smulkiai. Nes nemoku visai, kadangi dirbu tik su Personalo ir Algos moduliais.

O atlyginimo žiniaraščio neužtenka? Ten juk yra eilutė "Išmokėta".

Jei būtinas KIO tai
atsiskaitymai -> išmokos -> naujas -> sąskaita 27X (kasa) -> dokumento nr. -> data -> rūšis "Sąskaitos" -> tipas "mokėjimas" ->informacija ->kliento kodas du kartus tame langelyje spragteli ir išsirenki kam moki pinigėlius -> langelyje "Pagal sąskaitas" spaudi naujas -> pasivadini dokumentą -> sąskaita 446X (mokėtinas darbo užmokestis) Pataisykite jeigu čia meluoju -> susivedi sumą -> saugoti -> saugoti -> perkelti ->vėl pažymi perkeltą dokumentą -> įrankių juostoje randi "Eksportas į apmokėjimo dokumentus", paspaudi. Išmeta lentelę, kad įvykdė tavo nurodymą. Klaviatūroje spaudi ESC, kad langas užsidarytų. Eini Atsiskaitymai ->atsiskaitymo dokumentai -> pagal datą susirandi savo dokumentą ->spausdinti -> pasirenki kasos išlaidų orderio formą ir spausdini. Į dokumento vidų eiti NEREIKIA.

Na jei išmokama per kasa, manau, kad reikia.
Ačiū.
Oooo, kiek čia veiksmų

Reiks pasiįdomauti šia tema. Neteko per kasą mokėti atlyginimo, bet niekada nežinai kada teks

Gal tik iš pirmo karto atrodo daug. Aš kaip pratus prie jų, man gana greit susidėlioja viskas

Sveiki, per D/K operacijas bandau įmonei paskaičiuoti delspinigius. Bet man skaičiuoja visų, kažkada vėlavusių sąskaitų delspinigius, o man reikia tik šiuo metu kur vėluoja ir kurios dar nėra apmokėtos. Kas ne taip?

Na aš manau, kad jei pinigai imami iš kasos, tuomet turi būti ir KIO.
Kai išmokame per žiniaraštį, tuomet mokame per atskaitingą, o atskaitingas iš kasos si KIO paima pinigus.
O ką daryti, jei algos išmokėjimuose DU išmokamas per 273 sąskaitą? Veiksmų eiliškumas toks pats išrašant KIO? Ar geriau pakeisti į 272?

Ar yra Rivilėj galimybė atsispausdinti prekių apyvartą, pagal jų įsigijimo terminus?

272 pas mane kasa.
Dirbant išmokose svarbu pirmiau nurodyti sąskaitą iš kurios išmoki, o antroji sąskaitą į kurią patenka pinigėliai. Turi rašyti 273, jei pas tave iš 273 mokami atlyginimai

Statistika ->prekių apyvarta-> užsidėti varnelę ant vartotojai (jei tiksliai pamenu, bet varnelę reikia dėti) ir peržiūrėk ar bus ataskaita kurios ieškai.
Dar pačiuose pirkimuose gali būti tokia ataskaita.

Na mokama iš Kasos, tai turėtu būti 272 (na čia mano pamąstymai). Buhalterė prieš tai rašė 273 (pinigai kelyje).
Tik algą ir personalą įvaldžiau, dabar reikia išmokti su kasa tvarkytis.

Aha, tą žinau, bet ten neradau

Pirkimai -> pirkimų analizė
arba pirkimai -> pirkimų operacijos. Nusiskaitai periodą, kurio reikia, bet atsispausdinsi pirkimo operacijų žurnalus pagal datas.

Nurašinėk tiesiogiai iš kasos. Bus papraščiau. Kaip suprantu jei nurašysi iš 273 tada reikės daryti papildomą operaciją ir parodyti kaip į 273 ateina pinigai iš 272.

Na aš darau išmokėjimą per Algos modulį, kad formuotu 572. Ten išmoku per 273.
Tada darau KIO, o skolos sąskaita 273. Tai tada viskas kaip ir gerai gaunasi.