Tax.lt narys Mo-chan
M
- Tax.lt narys nuo
- 2013-08-22
- Mo-chan
- forume parašė 51 žinučių
Naujausios žinutės:
2013-12-18 11:01
Programinė įranga »
Rivilė »
#1196220
Kai dirbau su Rivilė-Gama tai dabar pyktelnu šiek tiek, kad to mygtuko neturi Solo. 
Dar tokį moralą Rivilistui išrėžiau.
Dar tokį moralą Rivilistui išrėžiau.
2013-12-18 09:45
Programinė įranga »
Rivilė »
#1196190
Tess rašė:
Solo irgi galima suvesti kliento duomenys vieno mygtuko paspaudimu tiesiogiai iš VMI.
Rimtai? Neradau, kai ieškojau, o Rivilistas sakė, kad "kadangi ne gama, tai ir negalima". Papasakok, kur tas mygtukas paslėptas?
Tess rašė:
Solo irgi galima suvesti kliento duomenys vieno mygtuko paspaudimu tiesiogiai iš VMI.
Rimtai? Neradau, kai ieškojau, o Rivilistas sakė, kad "kadangi ne gama, tai ir negalima". Papasakok, kur tas mygtukas paslėptas?
2013-12-18 09:13
Programinė įranga »
Rivilė »
#1196182
kasaruta rašė:
Mo-chan , ačiū. Tada reikia kreiptis i Riviles atstovus.
Taip.
Jeigu turite galimybę įsigykite bent jau Rivilė-Gama Mini. Su solo nepatariu prasidėti.
Solo nėra blogai, bet Gama turi daugiau atnaujinimų (ir kliento duomenis galima tiesiogiai iš VMI suvesti vieno mygtuko paspaudimu )
kasaruta rašė:
Mo-chan , ačiū. Tada reikia kreiptis i Riviles atstovus.
Taip.
Jeigu turite galimybę įsigykite bent jau Rivilė-Gama Mini. Su solo nepatariu prasidėti.
Solo nėra blogai, bet Gama turi daugiau atnaujinimų (ir kliento duomenis galima tiesiogiai iš VMI suvesti vieno mygtuko paspaudimu
)
2013-12-18 08:44
Programinė įranga »
Rivilė »
#1196175
kasaruta rašė:
Sakykite ar Riviles programa tinka imonei, planuojanciai prekiauti juvelyriniais dirbiniais ? Ačiū
Žinoma. Tinka net tuo atveju jeigu pati įmonė gamina juvelyrinius dirbinius.
kasaruta rašė:
Sakykite ar Riviles programa tinka imonei, planuojanciai prekiauti juvelyriniais dirbiniais ? Ačiū
Žinoma. Tinka net tuo atveju jeigu pati įmonė gamina juvelyrinius dirbinius.
2013-12-16 16:26
Programinė įranga »
Rivilė »
#1195873
Sfera rašė:
Gal kas žinote būdą įvesti kreditinę sąskaitą- ne per prekių tikslinimą, o kitaip? Pradėjom dirbti su Orlenu, išrašė kreditinę sąskaitą, kurioje yra bendra nuolaida pirkimams už mėnesį.
Aš vedu pirkimuose -> kodas -> Nuolaidos iš tiekėjų (sąskaita 609).
Prisegų pavyzdį, kaip tai atrodo.
Sfera rašė:
Gal kas žinote būdą įvesti kreditinę sąskaitą- ne per prekių tikslinimą, o kitaip? Pradėjom dirbti su Orlenu, išrašė kreditinę sąskaitą, kurioje yra bendra nuolaida pirkimams už mėnesį.
Aš vedu pirkimuose -> kodas -> Nuolaidos iš tiekėjų (sąskaita 609).
Prisegų pavyzdį, kaip tai atrodo.
2013-11-18 11:49
Programinė įranga »
Rivilė »
#1191313
egluziukee rašė:
Inventorizacijos operacijose galiu įvesti tik kaip naują prekę ir ten nurodyti inventorizuotą kiekį (fiksuoto kiekio čia nerodo). Ir čia galiu keisti tik inventorizuotą kiekį.
O va inventorizuojamų prekių sąraše, galiu įvesti ir fiksuotą kiekį ir rastą likutį.
Ar Jūs vis tik kalbėjote apie prekių vedimą inventorizuotų prekių sąraše?
Senokai dariau inventorizacijas, o šiuo metu su Rivile-Solo dirbu, šioje programoje nėra (bent jau aš neturiu) invantorizacijos.
Manau, kad turiu omenyje inventorizuojamų prekių sarašą Nes tikrai buvo fiksuotas kiekis ir rastas likutis.
egluziukee rašė:
Inventorizacijos operacijose galiu įvesti tik kaip naują prekę ir ten nurodyti inventorizuotą kiekį (fiksuoto kiekio čia nerodo). Ir čia galiu keisti tik inventorizuotą kiekį.
O va inventorizuojamų prekių sąraše, galiu įvesti ir fiksuotą kiekį ir rastą likutį.
Ar Jūs vis tik kalbėjote apie prekių vedimą inventorizuotų prekių sąraše?
Senokai dariau inventorizacijas, o šiuo metu su Rivile-Solo dirbu, šioje programoje nėra (bent jau aš neturiu) invantorizacijos.
Manau, kad turiu omenyje inventorizuojamų prekių sarašą
Nes tikrai buvo fiksuotas kiekis ir rastas likutis.
2013-11-18 11:16
Programinė įranga »
Rivilė »
#1191299
Suveskit per inventorizacijos operacijas tokį kiekį kokį radote. Likutis 0, esamas kiekis - tiek kiek radote vienetų.
2013-11-13 13:29
Įvairūs »
Maisto tvarkymo procesas »
#1190644
Tess rašė:
Ar privaloma patalpų dezinfekcija jei tik priekaujama maistu.
Taip, nes peliukas gali pakuotę pakramsnoti
Tess rašė:
Ar privaloma patalpų dezinfekcija jei tik priekaujama maistu.
Taip, nes peliukas gali pakuotę pakramsnoti
2013-11-13 11:35
Programinė įranga »
Rivilė »
#1190612
egluziukee rašė:
Tai jau tikrai :)
Tai reziume - likučius vedant jei tas 1 vnt. yra tame nurašymų važtaraštyje - tai ir vedame, kad radom 5 vnt. :)
taip :)
egluziukee rašė:
Tai jau tikrai :)
Tai reziume - likučius vedant jei tas 1 vnt. yra tame nurašymų važtaraštyje - tai ir vedame, kad radom 5 vnt. :)
taip :)
2013-11-13 11:34
Programinė įranga »
Rivilė »
#1190611
ini rašė:
Na aš čia turbūt neaiškai rašau...pardavimo kaina mane domina ir kai čia įrašau pardavimo kainą, ji kai jau rašau sąskaitą faktūrą ateina kaip kaina "be PVM"
Ačiū Jums už kantrybę
Čia tikriausiai aš nesupratau. Praeitoj įmonėj, kur dirbau (RIVILĖ-GAMA) tokios problemos nebuvo. Ten rašydavau kainą su PVM ir viskas buvo gerai. Jei daugiau niekas negalės padėti, siūlau įrašyti kainą be PVM. Arba reikėtų pasikonsultuoti su Rivilę prižiūrinčiu. Žodiniai patarimai nekainuoja
Dabar dirbu su RIVILĖ-SOLO ir šioje vietoje man meta kainą kaip be PVM. Bet kadangi mes prekių nepardavinėjam, tai kaip ir nėra aktualu.
ini rašė:
Na aš čia turbūt neaiškai rašau...pardavimo kaina mane domina ir kai čia įrašau pardavimo kainą, ji kai jau rašau sąskaitą faktūrą ateina kaip kaina "be PVM"
Ačiū Jums už kantrybę
Čia tikriausiai aš nesupratau. Praeitoj įmonėj, kur dirbau (RIVILĖ-GAMA) tokios problemos nebuvo. Ten rašydavau kainą su PVM ir viskas buvo gerai. Jei daugiau niekas negalės padėti, siūlau įrašyti kainą be PVM. Arba reikėtų pasikonsultuoti su Rivilę prižiūrinčiu. Žodiniai patarimai nekainuoja
Dabar dirbu su RIVILĖ-SOLO ir šioje vietoje man meta kainą kaip be PVM. Bet kadangi mes prekių nepardavinėjam, tai kaip ir nėra aktualu.
2013-11-13 11:23
Programinė įranga »
Rivilė »
#1190602
egluziukee rašė:
Pas mus dėl inventorizacijos taip atsitiko, nes prekes sunaudotas įmonės veikloje nurašome pasibaigus mėnesiui. O, kad matytumėme mėnesio eigoje tikslesnius likučius, pasidarome važtaraštį pardavimuose ir ten "kabiname" paimtas naudojimui prekes. Dėl šios priežasties liko neperkeltas šis važtaraštis.
Tai dabar viską noriu pasiaiškinti su pavyzdžiu: Užfiksuoti 5 vnt. prekių. 1 vnt yra paimtas sunaudoti įmonės veikloje. Tad faktiškai turėtų rasti 4 vnt.
Tai kai ves rastus kiekius, mūsų atveju, turėtų rašyti, kad rado 5 (kad pasibaigus mėnesiui galėčiau normaliai per atsargas nurašyti)?
Suprantu apie ką kalbi. Mes turėdavome atskirą padalinį tokiems dalykams ir mėnesio pabaigoje jį sutvarkydavome. Taip visi dokumentai būdavo perkeliami.
Ataskaitoje programa mes 5 vnt, faktiškai ras 4vnt, o vedant reikėtų sutikrinti ar neperkeltame važtaraštyje yra tas 1 vnt. Niekada nežinai, gali būti ir taip, kad "pametė" reikiamą vienetą.
egluziukee rašė:
Pas mus dėl inventorizacijos taip atsitiko, nes prekes sunaudotas įmonės veikloje nurašome pasibaigus mėnesiui. O, kad matytumėme mėnesio eigoje tikslesnius likučius, pasidarome važtaraštį pardavimuose ir ten "kabiname" paimtas naudojimui prekes. Dėl šios priežasties liko neperkeltas šis važtaraštis.
Tai dabar viską noriu pasiaiškinti su pavyzdžiu: Užfiksuoti 5 vnt. prekių. 1 vnt yra paimtas sunaudoti įmonės veikloje. Tad faktiškai turėtų rasti 4 vnt.
Tai kai ves rastus kiekius, mūsų atveju, turėtų rašyti, kad rado 5 (kad pasibaigus mėnesiui galėčiau normaliai per atsargas nurašyti)?
Suprantu apie ką kalbi. Mes turėdavome atskirą padalinį tokiems dalykams ir mėnesio pabaigoje jį sutvarkydavome. Taip visi dokumentai būdavo perkeliami.
Ataskaitoje programa mes 5 vnt, faktiškai ras 4vnt, o vedant reikėtų sutikrinti ar neperkeltame važtaraštyje yra tas 1 vnt. Niekada nežinai, gali būti ir taip, kad "pametė" reikiamą vienetą.
2013-11-13 11:06
Programinė įranga »
Rivilė »
#1190591
ini rašė:
Taip, tikrai apie tai.
Na bet pas mane (RIVILE -Gama) tai tikrai įvedus kainą ji "ateina" į sąskaitą kaip kaina be PVM, taigi galbūt reikia kažką pažymėti ar parametruose ar dar kur?/bandžiau ieškoti bet nerandu.
Aš dirbau su RIVILE-GAMA ir šioje vietoje nėra skirtumo. Į kortelę ateina Pajamavimo kaina PPKaina ir Savikaina PSKaina. Jos be PVM. O pardavimo kainą reikia pačiam įrašyti. Arba per PERKAINAVIMĄ suteikti.
ini rašė:
Taip, tikrai apie tai.
Na bet pas mane (RIVILE -Gama) tai tikrai įvedus kainą ji "ateina" į sąskaitą kaip kaina be PVM, taigi galbūt reikia kažką pažymėti ar parametruose ar dar kur?/bandžiau ieškoti bet nerandu.
Aš dirbau su RIVILE-GAMA ir šioje vietoje nėra skirtumo. Į kortelę ateina Pajamavimo kaina PPKaina ir Savikaina PSKaina. Jos be PVM. O pardavimo kainą reikia pačiam įrašyti. Arba per PERKAINAVIMĄ suteikti.
2013-11-13 10:50
Programinė įranga »
Rivilė »
#1190585
egluziukee rašė:
Sveiki,
Norime atlikti dalinę vienos prekių grupės inventorizaciją.
Ir kilo toks klausimas, tikiuosi, kad kas atsakys..
Kaip yra su likučiais kai yra inventorizuojama prekė neperkeltame važtaraštyje (pardavimuose)?
Pvz. inventorizacijos prekių sąraše fiksuotas kiekis 5 vnt., bet yra viena iš inventorizuojamų prekių neperkeltame važtaraštyje.
Kaip su likučiais? Ar tas 1 vnt. įeina į tuos 5 vnt?
Nesuprantu kas įeina ir kas neįeina į fiksuojamą kiekį. Ar į fiksuotą kiekį įeina tik perkeltos sąskaitos? AR ir pvz.neperkelti važtaraščiai?
Atliekant inventorizaciją VISI dokumentai turi būti perkelti. Tarkim jeigu išrašytas pardavimo dokumentas, prekės iškeliavo, o važtaraštis neperkeltas, spausdinant ataskaitą inventorizacijai rodys, kad tos prekės yra sandėlyje.
egluziukee rašė:
Sveiki,
Norime atlikti dalinę vienos prekių grupės inventorizaciją.
Ir kilo toks klausimas, tikiuosi, kad kas atsakys..
Kaip yra su likučiais kai yra inventorizuojama prekė neperkeltame važtaraštyje (pardavimuose)?
Pvz. inventorizacijos prekių sąraše fiksuotas kiekis 5 vnt., bet yra viena iš inventorizuojamų prekių neperkeltame važtaraštyje.
Kaip su likučiais? Ar tas 1 vnt. įeina į tuos 5 vnt?
Nesuprantu kas įeina ir kas neįeina į fiksuojamą kiekį. Ar į fiksuotą kiekį įeina tik perkeltos sąskaitos? AR ir pvz.neperkelti važtaraščiai?
Atliekant inventorizaciją VISI dokumentai turi būti perkelti. Tarkim jeigu išrašytas pardavimo dokumentas, prekės iškeliavo, o važtaraštis neperkeltas, spausdinant ataskaitą inventorizacijai rodys, kad tos prekės yra sandėlyje.
2013-11-13 10:47
Programinė įranga »
Rivilė »
#1190583
ini rašė:
Ačiū Jums, bet ne to aš klausiau. Pačiose prekių kortelėse kur įvedama pardavimo kaina.Na kad nereikėtų rašant pardavimo dokumentą ranka įrašinėti kainų, jos atetų iš kortelės, Na bet ten kaip suprantu įrašoma kaina be PVM, o kad būtų paprasčiau , pardavėjos žino kainą su PVM-u na ir kad nereikėtų perskaičiuoti, nes prekių nemažai gal galima kažkaip padaryti kad ten būtų rašoma "kaina su PVM"
Jei teisingai supratau tai kalbi apie šią vietą (prisegta). Jeigu taip tada ten kaina vedama SU PVM. (Šioje kortelėje kainos nėra, nes mes nepardavinėjame produktų).
ini rašė:
Ačiū Jums, bet ne to aš klausiau. Pačiose prekių kortelėse kur įvedama pardavimo kaina.Na kad nereikėtų rašant pardavimo dokumentą ranka įrašinėti kainų, jos atetų iš kortelės, Na bet ten kaip suprantu įrašoma kaina be PVM, o kad būtų paprasčiau , pardavėjos žino kainą su PVM-u na ir kad nereikėtų perskaičiuoti, nes prekių nemažai gal galima kažkaip padaryti kad ten būtų rašoma "kaina su PVM"
Jei teisingai supratau tai kalbi apie šią vietą (prisegta). Jeigu taip tada ten kaina vedama SU PVM. (Šioje kortelėje kainos nėra, nes mes nepardavinėjame produktų).
2013-11-13 08:32
Programinė įranga »
Rivilė »
#1190529
ini rašė:
ini rašė:
Noriu Jūsų pagalbos. Noriu susivesti pardavimo kainas prekių kortelėse , kaip suprantu reikia vesti prekes kainą be PVM-o,
Ar galima suvedinėti kainas su PVM -u., ką reikėtų ar pasižymėti parametruose ar kur kitur?
Ačiū
Ar negaletųmėte kas atsakyti...
ar visi vedate kainas prekių kortelėse tik be PVM-o?? na užims daugiau laiko išsiskaičiuoti kainas
Nesvarbu tai pirkimas ar pardavimas, reikia dešiniajame kamputyje, šalia Dokumento data pažymėti varnelę Kaina su PVM.
ini rašė:
ini rašė:
Noriu Jūsų pagalbos. Noriu susivesti pardavimo kainas prekių kortelėse , kaip suprantu reikia vesti prekes kainą be PVM-o,
Ar galima suvedinėti kainas su PVM -u., ką reikėtų ar pasižymėti parametruose ar kur kitur?
Ačiū
Ar negaletųmėte kas atsakyti...
ar visi vedate kainas prekių kortelėse tik be PVM-o?? na užims daugiau laiko išsiskaičiuoti kainas
Nesvarbu tai pirkimas ar pardavimas, reikia dešiniajame kamputyje, šalia Dokumento data pažymėti varnelę Kaina su PVM.
2013-11-06 11:59
Programinė įranga »
Rivilė »
#1189385
paieškok, šioje temoje jau kalbėjo apie tai. Ne taip jau ir senokai
2013-11-04 15:28
Programinė įranga »
Rivilė »
#1189011
Tos sąskaitos kurioms darytas pavedimas pasirink požymį 0. Toms sąskaitoms, kurias apmokėjo grynais pasirink požymį 1.
2013-10-21 15:00
Programinė įranga »
Rivilė »
#1186799
Ne. Aš kai konsultavausi, mane išbarė už tokį pasiūlymą.
2013-10-21 14:48
Programinė įranga »
Rivilė »
#1186792
D 27X (pinigai kelyje)
K 27X (EKA kasa)
D272 (įmonės kasa)
K27X (pinigai kelyje)
Bent jau aš taip daryčiau.
K 27X (EKA kasa)
D272 (įmonės kasa)
K27X (pinigai kelyje)
Bent jau aš taip daryčiau.
2013-10-16 10:57
Programinė įranga »
Rivilė »
#1186189
Pirma registruoti mokėjimą ir tik po to atlikti DK operaciją.
2013-10-04 16:49
Programinė įranga »
Rivilė »
#1184489
europrekyba rašė:
Aš taip ir susivedžiau, bet praterminavimą skaičiuoja nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, o ne nuo dienos , kai sueina apmokėjimo terminas.
PVZ: s/f gavau 09.16, apmokėti reikia per 14 dienų, t.y. 09.30. Praterminavimą skaičiuoti turėtų nuo spalio 1 dienos. o skaičiuoja nuo 09.16(sąskaitos gavimo data)
Pirkimą, kurį jau suformavai, atsidaryk iš naujo. Kur "mokėjimo terminai" spausk naujas -> įvesk datą nuo kada skaičiuoti praterminavimą 09.30 -> kur procentai įvesk 100 ->saugoti ->taip ->perkelti.
Ir viskas turi būti gerai. Jeigu tik dabar suvedei klientams terminus, o prieš tai buvo sąskaita, tai turi tas sąskaitas koreguoti.
Kad nereikėtų kiekvieną kartą ranka rašyti termino:
Nueini į kliento informacija -> pasirenki iš naujo klientą (kadangi aš klientus vedu pagal jų įmonės kodą, tai perrašau tik paskutinį skaičių) ->tada einu į mokėjimo terminus, spaudžiu naujas -> išmeta lentelę, kad pakeisti mokėjimo terminai ->spaudžiu taip -> jei automatiškai neišmeta terminų ->spaudžiu naujas dar kartą ir sukrenta visa informacija. Saugoti -> taip-> perkelti.
europrekyba rašė:
Aš taip ir susivedžiau, bet praterminavimą skaičiuoja nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, o ne nuo dienos , kai sueina apmokėjimo terminas.
PVZ: s/f gavau 09.16, apmokėti reikia per 14 dienų, t.y. 09.30. Praterminavimą skaičiuoti turėtų nuo spalio 1 dienos. o skaičiuoja nuo 09.16(sąskaitos gavimo data)
Pirkimą, kurį jau suformavai, atsidaryk iš naujo. Kur "mokėjimo terminai" spausk naujas -> įvesk datą nuo kada skaičiuoti praterminavimą 09.30 -> kur procentai įvesk 100 ->saugoti ->taip ->perkelti.
Ir viskas turi būti gerai. Jeigu tik dabar suvedei klientams terminus, o prieš tai buvo sąskaita, tai turi tas sąskaitas koreguoti.
Kad nereikėtų kiekvieną kartą ranka rašyti termino:
Nueini į kliento informacija -> pasirenki iš naujo klientą (kadangi aš klientus vedu pagal jų įmonės kodą, tai perrašau tik paskutinį skaičių) ->tada einu į mokėjimo terminus, spaudžiu naujas -> išmeta lentelę, kad pakeisti mokėjimo terminai ->spaudžiu taip -> jei automatiškai neišmeta terminų ->spaudžiu naujas dar kartą ir sukrenta visa informacija. Saugoti -> taip-> perkelti.
2013-10-04 11:31
Programinė įranga »
Rivilė »
#1184388
europrekyba rašė:
Tiekėjas pateikė s/f 2013.09.16, apmokėjimo terminas 30d. Reiškia spalio 1 turėtų nerodyti , kad praterminuota. Atsidarau klientų būklė, ten rodo vėluojama 15d. Kaip suvesti terminus terminų lentelėje, kad rodytų teisingai. Ar yra kokia kita ataskaita, kur rodoma teisinga informacija?
Jeigu padės kažkiek. Prie kiekvieno tiekėjo reikia įsivesti. O ten kur jau pirkimai suvesti tiesiog "mokėjimo terminuose" suvesk iki kada reikia sumokėti.
europrekyba rašė:
Tiekėjas pateikė s/f 2013.09.16, apmokėjimo terminas 30d. Reiškia spalio 1 turėtų nerodyti , kad praterminuota. Atsidarau klientų būklė, ten rodo vėluojama 15d. Kaip suvesti terminus terminų lentelėje, kad rodytų teisingai. Ar yra kokia kita ataskaita, kur rodoma teisinga informacija?
Jeigu padės kažkiek. Prie kiekvieno tiekėjo reikia įsivesti. O ten kur jau pirkimai suvesti tiesiog "mokėjimo terminuose" suvesk iki kada reikia sumokėti.
2013-10-04 10:46
Programinė įranga »
Rivilė »
#1184362
Turėjau garbės dirbti su Aurimu. Jei teisingai pamenu vardą Gediminas patikimas. Bet ir Aurimas visai nieko, kai susigyveni
2013-10-04 09:32
Programinė įranga »
Rivilė »
#1184313
ara rašė:
Sveiki, transportavau balansą į exselį, bet gavosi labai jau negražus. Visos eilutės išmėtytos, reikia tampyti. O čia visada taip RIVILĖJE? Gal ką ne taip darau.
Čia visada taip. Gama atnaujinimas kelias ataskaitas normalias turi.
Jeigu nori gražių ataskaitų teks prašyti rivilės darbuotojo, kad pakoreguotų (jie labai nemėgsta šio darbo. Man kelias valandas reikėjo įtikinėti, kol kažką padarė. O su Solo versija iš vis, nieko nedarė ir siūlė Gama versiją).
ara rašė:
Sveiki, transportavau balansą į exselį, bet gavosi labai jau negražus. Visos eilutės išmėtytos, reikia tampyti. O čia visada taip RIVILĖJE? Gal ką ne taip darau.
Čia visada taip. Gama atnaujinimas kelias ataskaitas normalias turi.
Jeigu nori gražių ataskaitų teks prašyti rivilės darbuotojo, kad pakoreguotų (jie labai nemėgsta šio darbo. Man kelias valandas reikėjo įtikinėti, kol kažką padarė. O su Solo versija iš vis, nieko nedarė ir siūlė Gama versiją).
2013-10-04 08:45
Programinė įranga »
Rivilė »
#1184289
Juk sakiau, tik iš pirmo žvilgsnio atrodo sunku ir daug
Prašom. Mes čia tam kad padėtume vieni kitiems
Prašom. Mes čia tam kad padėtume vieni kitiems
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui