Rivilė
I
2013-10-04 16:28
IRUTE78
europrekyba rašė:
Ačiū, bandysim kažką daryti kitaip, nes su Aurimu neįmanoma susikalbėti. Atlekia patrypia, pamykia ir dingsta.
Su Rivilės programa susidūriau pirmą kartą. Viskas neaišku. Kaip perprasti principą?
Didžiausia problema POS sistema. Jei kas dirbate su POS sistema, gal galite paaiškinti kaip su buhalterinių sąskaitų vaikščiojimu. Pas mus vienam EKA padarytos 2 sąskaitos : EKA1-2725, EKA1 kortele-2727. Gal galite žingsniais aprašyti kaip suvaikšto pinigai per buh sąskaitas nuo pardavimų iki apmokėjimų. Arba kaip pasižiūrėti sąskaitos 2725, 2727 kontavimą , į kokias sąskaitas suvaikšto parduodant prekes ir įplaukus pinigams į banką. Per kur suvedinėti banko įplaukas už korteles?
Konsultantas tokius paprastus dalykus tikrai turėjo papasakoti, kaip analitinės operacijos mygtukas, kam jis naudojamas, kokia informacija matoma.
europrekyba rašė:
Ačiū, bandysim kažką daryti kitaip, nes su Aurimu neįmanoma susikalbėti. Atlekia patrypia, pamykia ir dingsta.
Su Rivilės programa susidūriau pirmą kartą. Viskas neaišku. Kaip perprasti principą?
Didžiausia problema POS sistema. Jei kas dirbate su POS sistema, gal galite paaiškinti kaip su buhalterinių sąskaitų vaikščiojimu. Pas mus vienam EKA padarytos 2 sąskaitos : EKA1-2725, EKA1 kortele-2727. Gal galite žingsniais aprašyti kaip suvaikšto pinigai per buh sąskaitas nuo pardavimų iki apmokėjimų. Arba kaip pasižiūrėti sąskaitos 2725, 2727 kontavimą , į kokias sąskaitas suvaikšto parduodant prekes ir įplaukus pinigams į banką. Per kur suvedinėti banko įplaukas už korteles?
Konsultantas tokius paprastus dalykus tikrai turėjo papasakoti, kaip analitinės operacijos mygtukas, kam jis naudojamas, kokia informacija matoma.
E
I
2013-10-04 16:38
IRUTE78
2013-10-04 16-52
europrekyba rašė:
Atsidarau POS operacijos, vieną kartą pelyte spaudžiu ant eilutės, neatsidaro niekas. Spaudžiu du kartus, atsidaro DK operacijos, spaudžiu SHIFT+k, neatsidaro niekas, nereaguoja.
Tada nieko ir nespauskit, pažymėkite įvestos operacijos eilutę, kurios korespondencijas norit matyti, ir pasirinkite analitinės operacijos [Shif+A] mygtuką ir matysit visą korespondenciją.
jei apie POS help'e viskas smulkiai aprašyta su paveiksliukais:
Help/Kasos/Išorinio įrenginio koregavimas
Mokėjimo grynais sąskaita - tik POS sistemose nurodoma, į kurią buhalterinę sąskaitą reikia užpajamuoti pinigus
Help/POS sistema/POS operacijos
europrekyba rašė:
Atsidarau POS operacijos, vieną kartą pelyte spaudžiu ant eilutės, neatsidaro niekas. Spaudžiu du kartus, atsidaro DK operacijos, spaudžiu SHIFT+k, neatsidaro niekas, nereaguoja.
Tada nieko ir nespauskit, pažymėkite įvestos operacijos eilutę, kurios korespondencijas norit matyti, ir pasirinkite analitinės operacijos [Shif+A] mygtuką ir matysit visą korespondenciją.
jei apie POS help'e viskas smulkiai aprašyta su paveiksliukais:
Help/Kasos/Išorinio įrenginio koregavimas
Mokėjimo grynais sąskaita - tik POS sistemose nurodoma, į kurią buhalterinę sąskaitą reikia užpajamuoti pinigus
Help/POS sistema/POS operacijos
M
2013-10-04 16:49
Mo-chan
europrekyba rašė:
Aš taip ir susivedžiau, bet praterminavimą skaičiuoja nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, o ne nuo dienos , kai sueina apmokėjimo terminas.
PVZ: s/f gavau 09.16, apmokėti reikia per 14 dienų, t.y. 09.30. Praterminavimą skaičiuoti turėtų nuo spalio 1 dienos. o skaičiuoja nuo 09.16(sąskaitos gavimo data)
Pirkimą, kurį jau suformavai, atsidaryk iš naujo. Kur "mokėjimo terminai" spausk naujas -> įvesk datą nuo kada skaičiuoti praterminavimą 09.30 -> kur procentai įvesk 100 ->saugoti ->taip ->perkelti.
Ir viskas turi būti gerai. Jeigu tik dabar suvedei klientams terminus, o prieš tai buvo sąskaita, tai turi tas sąskaitas koreguoti.
Kad nereikėtų kiekvieną kartą ranka rašyti termino:
Nueini į kliento informacija -> pasirenki iš naujo klientą (kadangi aš klientus vedu pagal jų įmonės kodą, tai perrašau tik paskutinį skaičių) ->tada einu į mokėjimo terminus, spaudžiu naujas -> išmeta lentelę, kad pakeisti mokėjimo terminai ->spaudžiu taip -> jei automatiškai neišmeta terminų ->spaudžiu naujas dar kartą ir sukrenta visa informacija. Saugoti -> taip-> perkelti.
europrekyba rašė:
Aš taip ir susivedžiau, bet praterminavimą skaičiuoja nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, o ne nuo dienos , kai sueina apmokėjimo terminas.
PVZ: s/f gavau 09.16, apmokėti reikia per 14 dienų, t.y. 09.30. Praterminavimą skaičiuoti turėtų nuo spalio 1 dienos. o skaičiuoja nuo 09.16(sąskaitos gavimo data)
Pirkimą, kurį jau suformavai, atsidaryk iš naujo. Kur "mokėjimo terminai" spausk naujas -> įvesk datą nuo kada skaičiuoti praterminavimą 09.30 -> kur procentai įvesk 100 ->saugoti ->taip ->perkelti.
Ir viskas turi būti gerai. Jeigu tik dabar suvedei klientams terminus, o prieš tai buvo sąskaita, tai turi tas sąskaitas koreguoti.
Kad nereikėtų kiekvieną kartą ranka rašyti termino:
Nueini į kliento informacija -> pasirenki iš naujo klientą (kadangi aš klientus vedu pagal jų įmonės kodą, tai perrašau tik paskutinį skaičių) ->tada einu į mokėjimo terminus, spaudžiu naujas -> išmeta lentelę, kad pakeisti mokėjimo terminai ->spaudžiu taip -> jei automatiškai neišmeta terminų ->spaudžiu naujas dar kartą ir sukrenta visa informacija. Saugoti -> taip-> perkelti.
E
2013-10-04 17:36
europrekyba
Ačiū visiems labai už pagalbą, manau, kad būsiu danas svečias šiame forume.:)
smalsuole
2861
2013-10-06 20:59
smalsuole
Sveiki, ar suminese skolose turi matytis lizingo einamųjų metų iškelta įsipareigojimų suma kredite su minuso ženklu? 
smalsuole
2861
2013-10-07 10:38
smalsuole
smalsuole rašė:
Sveiki, ar suminese skolose turi matytis lizingo einamųjų metų iškelta įsipareigojimų suma kredite su minuso ženklu?
smalsuole rašė:
Sveiki, ar suminese skolose turi matytis lizingo einamųjų metų iškelta įsipareigojimų suma kredite su minuso ženklu?
indruliuks
788
2013-10-07 12:51
indruliuks
Sveiki, gal kas esate susidūre su gamyba?
Mes gaminame lankstinius iš skardos, perkame skarda rulonais. Ir niekaip nesusigaudau, kaip man užsipajamuoti gaminius, kaip viską tai sutvarkyti...
Mes gaminame lankstinius iš skardos, perkame skarda rulonais. Ir niekaip nesusigaudau, kaip man užsipajamuoti gaminius, kaip viską tai sutvarkyti...
mariska
8625
2013-10-08 16:03
mariska
Prekės pajamuojamos be serijos nr. Poto nurašant jau reikia priskirti serijos nr, bet rivilė tada neleidžia nurašyti. Kaip padaryti, kad būtų galima?
I
2013-10-10 07:30
Indra
Vedu banką, tarkim įplaukas. Pasirenku firmą, kuri apmokėjo ir jei išeinu iš dokumento, o vėliau pastebiu klaidą, kad ne ta firma ir noriu ją pakiesti - neleidžia. Reikia tuomet ištrinti dokumentą ir vesti iš naujo (dar nebūnu operacijos perkėlusi į DK). O gal vis dėlto įmanoma pakoreguoti, tik nežinau kaip?Ir dar kitas variantas tarkim reikia pažymėti ar apmoka dokumentą, ar "sąskaitos" irgi jei noriu iš vieno pakeisti į kitą neleidžia.Ar įmanomos korekcijos ir keitimai Rivilėje (pas mane SOLO)?
E
2013-10-10 10:50
europrekyba
Sveiki,
1.Kaip uždengti kliento sąskaitas, kai padarau tam klientui prekių grąžinimą? Tarkime pirkau už 1000 LT, grąžinau už 50LT.
2. Pagal reikalavimus debetinėje s/f turi būti nurodoma pagal kokią s/f grąžimaos prekės. Kaip tai atlikti Rivilėje, kad dokumente matytųsi pagal kokią s/f grąžinama.
SOS
1.Kaip uždengti kliento sąskaitas, kai padarau tam klientui prekių grąžinimą? Tarkime pirkau už 1000 LT, grąžinau už 50LT.
2. Pagal reikalavimus debetinėje s/f turi būti nurodoma pagal kokią s/f grąžimaos prekės. Kaip tai atlikti Rivilėje, kad dokumente matytųsi pagal kokią s/f grąžinama.
SOS
A
2013-10-10 10:58
aannaa
Sveiki,
Kaip su valiutiniais apmokėjimais.
Tarkim 2013-06-01 sumokėjo avansą doleriais 100 dolerių.( kursas 2,6698 )
paskui 2013-08-15 mes išrašėme sąskaitą už 1000 Litų. ir tą pačią dieną mums sumokėjo likutį 733,02 Litų. (tos dienos kursas 2,6043)
Kaip apskaitoj suvesti.
Kaip su valiutiniais apmokėjimais.
Tarkim 2013-06-01 sumokėjo avansą doleriais 100 dolerių.( kursas 2,6698 )
paskui 2013-08-15 mes išrašėme sąskaitą už 1000 Litų. ir tą pačią dieną mums sumokėjo likutį 733,02 Litų. (tos dienos kursas 2,6043)
Kaip apskaitoj suvesti.
blackgate
3815
2013-10-10 10:59
blackgate
europrekyba rašė:
Sveiki,
1.Kaip uždengti kliento sąskaitas, kai padarau tam klientui prekių grąžinimą? Tarkime pirkau už 1000 LT, grąžinau už 50LT.
2. Pagal reikalavimus debetinėje s/f turi būti nurodoma pagal kokią s/f grąžimaos prekės. Kaip tai atlikti Rivilėje, kad dokumente matytųsi pagal kokią s/f grąžinama.
SOS
1. Per sudengimus, įplaukas arba išmokas.
2. Arba reikia koreguot ataskaitą, arba tiesiog padaryti prierašą arba pastabose, arba jau atspausdinus ant sąskaitos, nes nėra tokio varianto, kad rodytų pagal kurį dokumentą grąžinama.
europrekyba rašė:
Sveiki,
1.Kaip uždengti kliento sąskaitas, kai padarau tam klientui prekių grąžinimą? Tarkime pirkau už 1000 LT, grąžinau už 50LT.
2. Pagal reikalavimus debetinėje s/f turi būti nurodoma pagal kokią s/f grąžimaos prekės. Kaip tai atlikti Rivilėje, kad dokumente matytųsi pagal kokią s/f grąžinama.
SOS
1. Per sudengimus, įplaukas arba išmokas.
2. Arba reikia koreguot ataskaitą, arba tiesiog padaryti prierašą arba pastabose, arba jau atspausdinus ant sąskaitos, nes nėra tokio varianto, kad rodytų pagal kurį dokumentą grąžinama.
E
E
blackgate
3815
2013-10-10 11:33
blackgate
Pasirenkate atsiskaitymai-išmokos-tarpinė pinigų sąskaita, pvz. 275-pasirenkate klientą-nuskaitote dokumentus-apmokate nesudengtus dokumentus, kad galutiniame rezultate gautųsi 0.
Analogiškas variantas bus darant sudengimus per įplaukas.
Analogiškas variantas bus darant sudengimus per įplaukas.
E
E
2013-10-11 15:29
europrekyba
Kaip galima Rivilėje pasižiūrėti parduotas prekes "žemiau savikainos".?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui