Kaip pradedantiems daug

Muzikos norisi

Sveiki,
Pas mus apsilankė "Agata". Pasirodo, jei leidžiama muzika parduotuvėje, už transliaciją reikia mokėti "Agatai" ir "Ladgai". Gal kas galite pasufleruoti kaip galima apsieiti be jų?

Kaip galima Rivilėje pasižiūrėti parduotas prekes "žemiau savikainos".?

ačiū

Čia aš apie sudengimą

o gal galima būtų smulkiau, žingsniais.:)))

Sveiki,
1.Kaip uždengti kliento sąskaitas, kai padarau tam klientui prekių grąžinimą? Tarkime pirkau už 1000 LT, grąžinau už 50LT.
2. Pagal reikalavimus debetinėje s/f turi būti nurodoma pagal kokią s/f grąžimaos prekės. Kaip tai atlikti Rivilėje, kad dokumente matytųsi pagal kokią s/f grąžinama.

SOS

Ačiū visiems labai už pagalbą, manau, kad būsiu danas svečias šiame forume.:)

O šiaip Jūs dirbate su Rivile Solo ar su Rivile Gama. Ar čia nėra jokio skirtumo. Ar viskas priklauso nuo to kaip kompiuteristas suprogramuoja

Atsidarau POS operacijos, vieną kartą pelyte spaudžiu ant eilutės, neatsidaro niekas. Spaudžiu du kartus, atsidaro DK operacijos, spaudžiu SHIFT+k, neatsidaro niekas, nereaguoja.

Tai suprantu taip.:

Įplaukos kortele į eka - D 2727, K5000/K4484
Įplaukos į banką - D2710, K 2727

Čia jau programa turi būti užprogramuota tokiam veiksmui, ar aš pati turiu kažką nusistatyti. Nes kompiuteristas vieną kartą aiškina vienaip, kitą kartą kitaip

[quote=egluziukee]

Korespondenciją pasižiūrėti galite:
Paspaudžiat vieną kartą pelyte ant perkelto pardavimo (atsidaro DK operacijos) ir tada spaudžiate Shift+K.

Kai gaunate pinigus į banko sąskaitą per įplaukas vedate: D banko sąskaita; K mokėjimas kortele (jūsų atveju 2727). Nes kiek suprantu, būtent šioje sąskaitoje ir "pasikabina" kliento sumokėti pinigai kortele.
Tik atkreipkite dėmesį, kad banko išraše bus ir komisiniai (tai juos tada vedate per atsiskaitymai-išmokos (D6118, K2727),



Atsidarau pos operacijos, atsistoju ant eilutės, spaudžiu Shift+K, atsidaro operacijos koregavimo langas

Aš taip ir susivedžiau, bet praterminavimą skaičiuoja nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos, o ne nuo dienos , kai sueina apmokėjimo terminas.

PVZ: s/f gavau 09.16, apmokėti reikia per 14 dienų, t.y. 09.30. Praterminavimą skaičiuoti turėtų nuo spalio 1 dienos. o skaičiuoja nuo 09.16(sąskaitos gavimo data)

Ačiū

Tiekėjas pateikė s/f 2013.09.16, apmokėjimo terminas 30d. Reiškia spalio 1 turėtų nerodyti , kad praterminuota. Atsidarau klientų būklė, ten rodo vėluojama 15d. Kaip suvesti terminus terminų lentelėje, kad rodytų teisingai. Ar yra kokia kita ataskaita, kur rodoma teisinga informacija?

Ačiū, bandysim kažką daryti kitaip, nes su Aurimu neįmanoma susikalbėti. Atlekia patrypia, pamykia ir dingsta.
Su Rivilės programa susidūriau pirmą kartą. Viskas neaišku. Kaip perprasti principą?
Didžiausia problema POS sistema. Jei kas dirbate su POS sistema, gal galite paaiškinti kaip su buhalterinių sąskaitų vaikščiojimu. Pas mus vienam EKA padarytos 2 sąskaitos : EKA1-2725, EKA1 kortele-2727. Gal galite žingsniais aprašyti kaip suvaikšto pinigai per buh sąskaitas nuo pardavimų iki apmokėjimų. Arba kaip pasižiūrėti sąskaitos 2725, 2727 kontavimą , į kokias sąskaitas suvaikšto parduodant prekes ir įplaukus pinigams į banką. Per kur suvedinėti banko įplaukas už korteles?

Sveiki,
Męs "naujai iškepti" Rivilės vartotojai. Kaune bendraujam su Aurimu. Gal kam teko bendrauti su kitais vadybininkais(Kaune yra trys). Patarkite, kuris normalesnis.