Kaip Rivilėje Alga apskaičiuoti atsotogų kompensaciją. Turiu skaičiuką už kiek darbo dienų komepnsacija priklauso, bet kaip įvesti,kad ją priskaičiuotų? Pirmą kartą atleidinėsiu žmogų:)

Labai dėkoju aiwita tikrai radau filmuką ir viskas pavyko

aiwita neesu su Rivile susiprogramavusi nė vienos ataskaitos, o tai sudėtinga? galbūt kažkaip kopijuoti galima tą esamą ir tik uždėti kažkokį sakinuką korekcijos tai vietai, kad spausdintų tą datą?Gal turit kokią instrukciją kaip tai padaryti?

Kai spausdiname avansinę apyskaitą Rivilėje pvz 2018.04.01-2018.04.30 suformuotoje ataskaitoje meta datą kuri yra kompiuterio nustatyta data (šio momento data). Ir jei aš spausdinu avansinę šiandien, man rodo 2018.05.09 datą. O norėčiau kad rodytų 2018.04.30. Gal žinote Rivilėje nustatymus kur nors, kur galėčiau tą datą koreguoti į tokią kokios man reik, o poto vėl ją galėčiau atstatyti susispausdinus man reikalingas tos datos ataskaitas.

Kaip man tabelyję įvesti jog darbuotojai, 06,30 yra nėštumo ir gimdymo atsotogos?Personalo modulyje įvedžiau personalo operaciją, pažymėjau jog tai nekalendorinės atsotogos. O algų operacijose pažymiu varnelę ant "koreguoti tabelį", bet ten nėra pasirinkimo "G-Nėštumo astotogos". Kaip tą reikšmę įsikelti į tą langelį, kad duotų rinktis? Pvz L reikšmė - sirgo galima rinktis, bet man reiktų G, kurios pasirinkime nėra...

Laba. Kaip atšaukti Rivilėje poros mėnesių skaičiuotą nusidėvėjimą? Nenurašiau vienos turto pozicijos ir paskaičiavau jai 2 mėnesius nusidėvėjimą, kai jau nebeturėjo ji dėvėtis... Gal kas ką patars?

Aš apsirašiau kintamąjį ir nurodžiau kitą DK. Bet nei į DK, nei Sodra bendra suma neateina...skaiciuoja 30,98 procenta ir tiek...

Pasidariau viską pagal instrukciją GF pakeitimus.susikūriau kintamuosius ir algos sąskaitų ryšį pakeičiau.Bet kai paskaičiuoju ir atspausdinu atlyginimo žiniaraštį, tai sodra iš įmonės lėšų vis tiek skaičiuoja 30,98 proc, ką dar reiktų padaryti?

Pirkom iš ES įmonės veiklai krovinį automobilį, kokiu kodu deklaruoti iSAF pvm?

taip, atspausdinant iš naujo to mėnesio žiniaraštį tam darbuotojui prisiskaičiuoja ir atsiskaičiuoja nulinės sumos, tik išmeta permoką, nes alga tai jam buvo sumokėta...

ačiū aiwita, pavyko.
Turiu dar vieną bėdą tikrinu algas už visus metus ir išlenda man, jog vieną mėnesį vienam darbuotojui nepasiskaičiuoja alga. Svarbiausia turiu atspausdintą žiniaraštį, kuriame atsispausdinę, jog 09 mėn buvo tikrai jam apskaičiuota alga. Patikrinu tabelį - supildytas ir perkeltas. PErskaičiuoju dar kartą 09 mėn ir vis tiek nei priksiatymų nei atskaitymų tam darbuotojui neatsiranda.. Kur ką pagadinau ar įvedžiau, kad jie dingo, kaip patikrinti?

Neduoda ištrinti, rašo perkeltų dokumentų ištrinti negalima... Nes rašiau, jog ir į žiniaraštį pakliuvo atsotoginiai, to dokumento duomenys dalyvauja toliau...

Kaip pakoreguoti atsotoginių datą personale? Suklydau ir viena diena per daug pažymėjau. Aišku operaciją dar perkėliau į algos dokumentus ir priskaičiavau atsotoginius į žiniaraštį. Personalo valdymo medžiagoj radau, jog personalo operacijas galima koreguoti tik iš trynus algos dokumentą. Bet iš bendros info kiek žinau negali gi trinti dokumentų. Tai kaip elgtis? Nes tikrai personalo dokumento koreguoti datos jokiu būdu neleidžia... Algos dokumente tai galiu koreguoti datas, atostoginius perskaičiuoja agerai, bet poto algos duomenys nesutaps su personalo dienomis... Laukiu patarimo...

ačiū visiems už kantrybę tikrai pavyko panaudojus tarpinę sąskaitą

Debitorinės/kreditorinės operacijos-> spaudžiau naują dokumentą, parinkau iš sąrašo klientą ir žalio mygtuko pagalbą parinkau konkretų dokumentą, kurį noriu perkelti į kitą DK. automatiškai kur dokumento sumos įkrito sąskaita 2411, kurioje ir buvo ši skola debete, ir įkrito skolos suma, aš ranka tik įvedžiau koresponduojančią sąskaita 2412 ir debete parašiau ranka sumą tos skolos. Išaugojau ir perkėliau dokumentą į balansą. Balanse gerai, 2411 sumažejo sąskaitos suma, o 2412 atsirado ta suma. Tik nėra analitikos. Nulis su tuo klientu tiek 2411, tiek 2412 perkėlimo datai. Dieną prieš ji žiūriu analitiką tai ji 2411 sąsk. Po operacijos 2411 nebeliko analitikos kaip ir turėjo būti, o 2412 neatsirado, kaip turėjo būti

Radau ir tą mygtuką, parinkau iš jo viską, bet vis tiek nepadėjo, analitikos vis tiek nerodo...
Gal dokumento tipą reikėjo kitą parinkti, aš parinkau "debitorinė"

tikrai ne per žalią mygtuką, nelabai jo ir matau. Gal iš viso tuomet ne per ten vedžiau, ėjau į debitorinės kreditorinės operacijos spaudžiau naują ir ten skolų sumas ranka vedžiau...

patikrinau balanse ta suma atsistojo į 2412 debetą. Kėlimą dariau per debitorines kreditones operacijas kreditavau 2411, debetavau 2412. Klientą irgi buvau parinkusi. Manau rivilėj neliko atminty, jog kliento sąskaita gali būti 2412 sąskaita, nes ant kliento kortelės tokia sąskaita ryšiuose nenustatytą, gal kažkaip turiu dar sąskaitų ryšį kliento pakoreguoti?Nors ten galima tik vieną kliento skolos sąskaitą nurodyti,negaliu dviejų

Ačiū, iškėliau, bet dabar nerodo man analitikos, kai bandau atspausdint kliento būklė datai neformuoja ataskaitos (suprask skola 0). Gal dėlto, kad klientų sąskaitų ryšyje nurodyta sąskaita 2411, o aš iškėliau į naujai sukurtą sąskaitą 2412, bet ant to pirkėjo kortelės nurodyta, kad skola vaikšto 2411, kaip man adbar atsispausdinti 2412 sąskaitos analitiką?

O kaip man abejotinas skolas perkelti i kitą skolų sąskaitą?Nenoriu jų nurašyti, tiesiog kai spausdinu skolininkus norisi, kad nemestų tų įmonių. Tiesiog dabar yra skolos 2411 sąskaitoj, noriu permesti į 2412. Ar turėčiau susikurti naują pirkėjo kortelę ir per debitorines kreditorines operacijas permesti sąskaitų neapmokėtų sumas nuo vienos kortelės ant kitos?Ar yra koks paprastesnis būdas?

O kuriam kliento kortelės lauke Jūs nurodote valstybę Rivilėje? Aš įkėliau jau registrus, bet pagal nutylėjimą visiems užsieniečiams iSAf sistemoje užsidėjo valstybė Lietuva. Kaip pas Jus?

Kaip Jūs Rivilėje apskaitote menamą ES pvm? Aš anksčiau jį rankiniu būdu sudėliodavau deklaracijoj, o apskaitoj vesdavau tik sumą be PVM. Nes skola tiekėjui turi būti be PVM. Dabar atsiradus iSAF lyg turėčiau sukurti PVM klasifikatoriaus kodą PVM21 ir rodyti VMI su 21 proc PVM. Bet pvm priskaičiavus reik kažkaip jį ir atskaičiuoti ir kad vėl skola tiekėjui būtų tik suma be PVM. Kaip Jūs tai realizuojate Rivilėj? Aš kalbu čia apie pirkimus iš ES PVM mokėtojų kuriuos reik deklaruoti apmokestinamą verte eilutėse FR060023 ir 24, o apskaičiuotą PVM 32,25 ir 35 eilutėse

Aš irgi papraikatavau, bet pavyko, ačiū:) O dar pastebėjau klaidą, jog vienam buvau priskyrusi ne tą kalendorių. Man reikia jį pakeisti, bet niekaip nerandu, kur būna tas kalendorius priskiriamas konkrečiam žmogui?Nes jau suformuotame tabelyj, matau kas kam priskirta, bet kur pakeist?Nes jau tas laukelis neveiksnus,neleidžia tabelyje viso kalendoriaus priskyrimo keist...

visiems

aiwita, jei įrašau, tai pakeičia visam mėnesiui po 7 val. Niekaip nepavyksta pakeisti būtent tik tai konkrečiai dienai, gal kažkur ne ten rašau, arba kažko papildomai dar nepaspaudžiu?Galėtumėt konkretesnį kelią parašyti?

O kaip tabelyje pažymėti konkrečią dieną jog dirba valanda trumpiau. Na tarkim turiu kalendorių, kur visos D pažymėta jog tai 8 val, bet kaip pvz pažymėti, jog spalio 31d dirbo 7 val, o ne 8?

O kaip vedat į Rivilę trišales užskaitas? Kai man reikia užskaityti skolą tarp mano pirkėjo ir mano tiekėjo?

Kaip įvesti į nedarbingumą į Rivilę. Pirmą kartą pasiėmė biuletenį tai turiu išmokt ir šią operaciją. Turbūt reiktų pradžioj į vesti per personalo operacijas, bet nerandu, kad būtų nedarbingumas. O poto priskaitymą daryti per algų dokumentai?Gal kas galėtų detaliau aprašyti?

Ieškau kas turi reikalų , t.y. perka paslaugas iš DKV Euro service GMBh. Jų atstovybė yra Lietuvoje ir visas sąskaitas už laikotarpį gauname krūvoj, Pasimečiau kaip jas traukti į apskaitą ir deklaruoti VMI FR0600. Ten pagrinde perkamas kelių mokestis su kortelėmis vairuotojų. Poto gauname išklotines pagal kiekvieną šalį atskirai. Vadinasi statement of account. Ir nėra jokio invoice. Tarkim Cekijos Statement of account, Lenkijos Statement of account. Ir poto būna bendras dokumentas vadinasi summary kuriame išvardinta eilutėmis pagal kiekvieną šalį skola. Lietuviškai gauname ataskaitą už paslaugas kur būna mažos sumos ir parašyta pardavimai pagal atvirkštinio apmokestinimo tvarką. Tai lietuvišką tą dokumentą tai aišku jog deklaruosiu vertę 23 ir 24 eilutėse, apskaičiuota pvm 25,32 ir 35 eilutėse. Bet ką daryti su kelių mokesčiu iš Čekijos ir LEnkijos?Nėra ten jokio invoice, tik ataskaita. Ar tiesiog pagal ataskaitą traukiu į apskaitą kelių mokesčio sąnaudas ir visai nedeklaruoju tokių pirkimų VMI? Dar pradėjom važiuot ir į Latviją. Tai latviškas DKV atsiunčia invoice už kelių vinjetę, jį suprantu irgi trauksiu 23 ir 24 eilutėse vertė, o 25,32 ir 35 apskaičiuotas PVM. Na pasidalinkit patirtimi kaip darote Jūs?Ačiū

Prašau patvirtinkit arba paneikit mano mąstymą: jei darbuotojo darbo sutarty sulygtas menesinis atlygis yra 1000 eur. O jis pas mane atsotogavo 2 dienas per menesį. Man prisiskaičiuoja 900 eur atlyginimo ir 93,88 atsotoginių už dvi dienas. Ar neturėčiau jam mokėti priedo 6,12 eur, kad gautųsi 1000 eur ant popieriaus per mėnesį, iš kažkur atminty išlikę, kad darbuotojui darbdavys vis tiek privalo išmokėti sulygtą mėnesinį atlyginimą pagal darbo sutartį, jei skaičiojant vidrukius gaunasi mažiau, ar ne taip?Ar tik kai minimalus atlyginimas turim tas sumas pritempti iki minimumo?