Manau turėtų būti taip:

viskas kas Jūsų išvardinta sąskaitoje be -40 Eur.
Viso apmokėjimui 66.20
Užskaitoma iš kaupiamųjų lėšų 40 Eur.

Viso mokėti : 26.20

Kažkaip va taip.

Lora27, tai jie manau sąskaitoje turėtų nurodyti už namo pagerinimo darbus su pliusu, o jau kad iš kaupiamųjų lėšų, tai turėtų užskaita būti. Kažin kaip jie patys įsigudrins tą minusą ISAF'e parodyti.

Labas rytas. PVM SF neleidžia rašyti su minusu, tik kreditines ir debetines leidžia.

Lora27 , kodėl jie išrašė Jums sąskaitą su minusu? Jei tai kažkokios jų klaidos atitaisymas, tegul tai sumai rašo kreditinę.

Man leidžia, kolegė tik ką skambino, kad niekaip nepasijungia

Daugiau nelabai žinau, bet pačiame viršuje yra help mygtukas ? (klaustukas) ten turėtų būti aprašymas, žiūrėkite kur parašyta "intrastat"

tai taip ir turi būti. Nusistatykite datą ir spauskite printeriuką ir pamatysite tą ataskaitą

tai Jūs spauskite 5 mygtuką iš dešinės viršuje "analitinė operacija" atsistoję ant tos formos

Kai Jus nukreips kur yra ta ataskaita, tiesiog spauskite printeriuką ir ten ją rasite.

Pas mane nėra intrastato, bet bandykite ieškoti per Servisas - ataskaitos - nusiskaitykite informaciją ir pasirašykite "intrastat" išmes su tokia pradžia Jums informaciją. Atsistokite ant Jums reikalingos formos ir paspauskite 5 mygtuką iš dešinės "analitinė operacija", ten Jūs sužinosite kur ta forma randasi, gal tai kažkiek pagelbės Jums.

Snaiga, Jūs dar per papildomą filtravimą pasižiūrėkite, ten kažkas su intrastatu yra.

Jūs pirmiausia parašykite klientui priminimą, jei nesusimoka - rašykite pretenziją, kad jei iki tokios dienos neatsiskaitys, bus skaičiuojama delspinigiai ir kreipiamasi į teismą dėl skolos. Dažniausiai tokie dalykai suveikia.

Ar formulė tokia? FSPR(19203)*FZMO(19203)/100

Pabandom nuo pradžių :) Alga - darbuotojai - atsistojate ant darbuotjo kuris kaupia pap. pensijai - viršuje po dešine geltonas mygtukas Atskaitymai/pasiūlymai, paspaudžiame ir pasižiūrime ar ten yra kodukas 19203 :)

Atskaitymuose kiekvienam darbuotojui , kuris kaupia papildomai Sodrai turite įrašyti, nepakanka prie bendrų atskaitymų/priskaitymų būti įsirašius :)

Na dar kartą pasitikrinkite Atskaitymus ir kintamuosius ar visur procentas įrašytas :) turėtų skaičiuot :)

Ar kintamojo Nr.19203 ?

Rivilė nurašinėja FIFO metodu, pirma nurašo tuos, kurie seniausiai pirkti ir dar neparduoti. Jei pirkote po 10, 12 ir 20 ct, tai pirma nurašys neparduotus po 10 ct. o 12.30 likučiai sutampa?

o pas Jus dviejų kainų rašikliai yra?

Kai nurašote, kiekis turi būti su minuso ženklu. Gal pas Jus be minuso?

Taip, per atsargas.

Gal užskaita netaisyklingai padaryta? Žiūrėkite po mėnesį likučius, kai rasite kuriam mėnesyje nesutampa, tada susitikrinsite dienomis.

Susikurkite savo PC atskirą failą Sodrai ir ten išsisaugosite, po to iš ten įkelsite į Sodrą.

O Jūs priskiriate konkrečiam darbuotojui?

Ar radote kaip pažiūrėti?:)

Laba, Tess. Ar pasitikrinote kur kintamųjų reikšmės ar ten teisingi procentai?

O kam Jūs vedėte USD, jei rašote, kad atsiskaitymas bus Eur? Veskite eurais, jei atsiskaitys ne USD, nes USD būtų reikalinga dėl valiutų kurso pasikeitimo, jei mokėtų ne eurais.

Pagal sutartį apmokėjome nurodytą mokestį.

Jei vestumėte žurnaliuką pajamos-išlaidos exelyje, Jums apskritai nereikėtų net tos paryškintos informacijos, neapsisunkinkite sau darbą

K1220 - 2000
D6113 -2000

D1227 -498
K6113-498

per DK darote įrašą:

D639 -1502
K6113 -1502
Susitikrinate įrašus:

6113 (nusidėvėjimo sąnaudos) turi likti 498
639 (neleidžiami) 1502

tikiuosi nieko nepripainiojau parašykite ar pavyks susidėliot

Sveiki. Ar studentų atstovybės privalo išrašyti sąskaitas ar užtenka tik sutarties su jais pagrįsti sąnaudom? KTU studentų atstovybė vykdė renginį, mes iš jų išsipirkome vietą prekybai, yra tik sutartis, reikalauti sąskaitos? ačiū.