Parašykite sumas, bus paprasčiau sudėlioti :) Kokia IT vertė, ir kiek priskaičiavote nusidėvėjimo.

Operacijos su IT- nurašymas-naujas- iš sąrašo pasirenkate turtą kurį norite nurašyti- kiekis (minus 1) ; kaina - visa vertė IT Viso; - visa vertė IT
Kur yra žodžiai Vertė ir Nusidėvėjimas susidėliojate korespondencines sąskaitas su Jums reikiamomis sumomis.

Jei permoka pas Jus iš PVM, tada taip.

Sveiki. 443 pas Jus tiekėjai? Aš kredituočiau 448* (kitos mokėtinos sumos)

Labas rytas. O Jūs tik per pirkimus kaip IT įsivedėte ar ir per IT modulį?

Tai Pateikite VMI nauja forma be to turto ir viskas. Kiek naudojo IV, tiek ir nurasete nusidevejimo i islaidas.

Pažiūrėkite ar uždėta uždėti varnelė "Skaičiuoti nusidėvėjimą"
Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas
Kokia likvidacinė vertė.

Jei viskas teisingai, tai nežinau kodėl nebeskaičiuoja

Ar Jums ir nusidėvėjimo, ir amortizacijos neskaičiuoja? Visam IT ? Pasitikrinkite ar visos varnelės sudėtos, gal kuri nuskrido ir todėl nebeskaičiuoja

Gal galite pažiūrėti kurią vietą man keisti, transporto paslaugos 7.25 Eur. Nelabai įsivaizduoju iš kur atsiranda 4486 ir kaip pakeist tą korespondenciją

Jei dokumentas perkeltas, tai reikia vėl įeiti naujai į kiekvieną prekę ir išsaugoti, detalios eilutės turi būti žalios, neperkeltos. kai visos bus žalios-tada savikainą leidžia pakoreguoti.
Aš to 0 taip pat nelabai suprantu :(

Aš taip pat vedu sąskaitą su transporto paslauga. Radau komentarą, bet man nepavyksta, kažkodėl susidvigubina Įmetu Jums tą komentarą iš šios temos, gal Jums pavyks ir pasidalinsite kaip tai padaryti.

"Suvedus prekes, spustelkit žydrą kvadratėlį - "savikainos koregavimas". Ten prie išlaidų įrašykit kitos sąskaitos sumą be PVM.
Tada pasitikrinkit į kokią sąskaitą pas jus suprogramuota, kad nueitų savikaina. Transporto sąskaitą turit užsipajamuoti į tą sąskaitą. Galutiniame varijante šioje sąskaitoje turi likti 0 "

Gal pagelbės:
www.rivileabc.lt/atostogu-skaiciavimas-ir-formules/

Bendrai.

Ačiū, kate666, žinosiu dar vieną būdą :)

Nepasilieka. Debetuojate 3 kl, kredituojate(mažinate) DU sąnaudas.

Kaip jam apskritai inkasuojami pinigai iš kasos aparato sutampa, kaip kasa? O jei ateitų patikrinti kasos aparato ir nerastų grynųjų pinigų tiek, kiek yra įmušta, ką jis sakytų?

kate666, Jūs šaunuolė Sugebėjote net iš tokio mano raizgalingo aiškinimo viską pasidaryt
P.S.Taip galite pasidaryti ir daugiau ataskaitų su Jums reikalingais užrašais

:D
toj raizgalynėje su pelyte atsistokite kur raudonai apibrėžiau atn "atvirkštinis apmokestinimas" ir kairiu pelytės klavišu paspragsite du kartus. Iššoks lentelė, ten ištrinkite žodžius "atvirkštinis apmokestinimas" ir įrašykite savo norimą tekstą, tik gink D neištrinkite per daug, nei kabučių, nei skliaustelių ir po to viską išsaugokite. Kai rašysite sąskaitą kurioje reikės užrašo kurį įrašėte, pasirinksite šią ataskaitą. Kaip ir viskas

Pasižymite tą SYSTEM001047 spaudžiate Analitinė operacija -įvedant naują kopijuoti - , naujas, susikuriate pavadinimą pagal norą-pvz "PVMI 20-33 str" ir išsaugoti. Jūsų ataskaitų sąraše atsiranda nauja papildoma ataskaita, kurią galima koreguoti, kuri prasidės raidėm PAP ir Jūsų užrašytu pavadinimu. "Atsistojate" ant tos naujai sukurtos ataskaitos -Analitinė operacija- "Ataskaitos koregavimas".Atsidaro koregavimo langas, susirandate žodį "failas" ir spaudžiate pirmą langelį iš kaitės "koreguoti ataskaitą", atsidarys tokia va raizgalynė, kai prieisite iki jos parašykite, keliausim toliau :)

Pardavimuose įeikite į bet kurios išrašytos sąskaitos vidų ir spauskite printeriuką ir dar kartą printeriukas, atsidarys ataskaitų sąrašas kuriuo formatu galite spausdinti, ten turite rasti SYSTEM001047. Parašykite kai rasite, nes jei nerasite reikės bandyt ieškot kitaip :)

Paprasčiausiai būtų pardavimuose per ataskaitą 1047. Iš sisteminės pasidarote paprastą, ją išsaugote ir pasikoreguojate tekstą

Ne, aš Jums parašiau, kad matytųsi kaip atsispausdini :) Įeikite į rašomą sąskaitą ir viršuje po dešine prie datos pamatysite žodį "pastabos" ten ir rašykite, viskas atsispausdins :) :)

Na jei labai greitai reikia, tai aš rašydavau kur yra žodis "Pastabos" po "dokumento data". :)Vėliau išsiaiškinsit ir kitą variantą :)

S priede S10 laukelyje rašote sumą iš S9 laukelio su minuso ženklu 04 mėn., jei tai buvo iš praeitų metų atsikėlusi nuoma ir varnelė ties S11 pirma

Nelabai suprantau kurioje vietoje Jūs norite perkelti, parašykite pačią operaciją ką konkrečiai darėte ir ką norite pataisyti. :)

čia yra įkėlusi/ęs Atimk

tax.lt/temos/776-darbo-uzmokestis/326

trolis77, gal galėtumėte paprastai skaičiukais situaciją atvaizduot, nes niekaip nesuprantu Jūsų šitos korespondencijos

Sveiki. PVM Jūs niekur nepadėsite, tai yra Jūsų pardavimo PVM. Kalbėkite su direktoriumi kaip Jums elgtis. Arba rodykite tą sumą kaip skolą (pvz 100+21=121, skola 121, apmoka 100, skoloje lieka 21 (kas būtų teisingiausia)). Arba toje sumoje rodykite PVM, jei sumokėjo 100, tai sąskaitoje būtų 82.65 + PVM 17.35 Eur.) Gal kažkas dar kitokį variantą pasiūlys, bet pirmiausia pokalbis su direktoriumi manau.

Operacijos visiškai nepanaikinsite, bet galite ją "nunulinti" ir būtinai padarykite perkėlimą.

Greičiausiai ta pati, nes kolkas nežinau kokiu pagrindu dirbam kaip bebūtų keista (turim "normalią" kompiuterinę Rivilės programą (su ja viskas aišku) ir dar vienai darbo vieta atsirado šita internetinė ( nuomos pagrindu) )
Gal patartumėte kur ieškoti "pirkimo operacijų žurnalas pagal dokumentus" ir kaip pažiūrėti įvestos ir išsaugotos sąskaitos korespondenciją?