Gal pasiskambinkite savo Sodros inspektorei manau greičiau išsiaiškinsite kur plaukioja vienas procentas :) Jei galite po to pasidalinkite kodėl taip yra :)

O nuo kokios sumos Sodra skaičiuoja tuos 60.12?

matau, kad jau tikrai supratote tikrai ten turi būti 20 proc

Kate666

DU 571.82
nedarb. 57.18
Viso: 629
NPD nuo 629 gaunasi - 288.90
571.82/629 = 0.9091
288.90 x 0.9091 = 262.64 NPD
(571.82 - 262.64) x 15% = 46.25 GPM
57.18/629 = 0.0909
288.90 x 0.0909 = 26.26NPD
(57.18 - 26 .26) x 15% = 4.64GPM

kažkaip va taip

yra VMI pavyzdys kaip skaičiuoti

tai, kad viskas aiškiai parašyta seminaro medžiagoje apie GPM312 pildymą ir visus priedus, tikiuosi pavyks čia įkelti. (nusikopijuoti reikia visą nuorodą ir rodys seminaro medžiagą)
www.vmi.lt/cms/documents/10174/8274962/KD-8950+seminaras/52d7b97a-adf0-49ef-bc4c-5d44f9821315

Gruodis labai didina vidurkį, nes mažai darbo dienų.

Nebeliko 100 proc.
Ups, tikriausiai suklaidinau, visdėlto galima rinktis tarp 62.06 - 100 proc. Todėl manau jei renkatės 100 proc, o tie trys mėnesiai buvo dauginami iš 1.289 ir GPM 15 proc, todėl ir gaunasi daugiau.

Priklauso.

Jei darbo sutartyje numatytas mėnesinis atlyginimas, skaičiuojate pagal dienas, jei valandinis, skaičiuojate pagal valandas.

yra VMI pavyzdys kaip skaičiuoti.

Galima. Pavažiuokite apačioje su kursorium į dešinę pusę, susidėkite ties visom prekėm varneles, po to po kaire ant ženkliuko (X) kur trinti su dešiniu klavišus pasirinksite, kad trinti visus pažymėtus. Tikiuosi aiškiai surašiau :)

Įmečiau Jums du failiukus, antram failiukyje (tęsinys) pirma eilutė Jums netinka?

GPM312U

Labas rytas. NPD į GPM312 nesirašo.

Snaiga
Užskaitos

Tam kad atlikti sudengimą/ užskaitymą sąskaitų plane turite turėti įsivedę tarpinę pinigų sąskaitą, pvz 270 (sąskaitoje būtina uždėti varnelę ant "pinigų sąskaita" ir atlikti šias operacijas:

Atsiskaitymai- Įplaukos- pasirinkti sąskaitą 270- dokumentai- iš klientų sąrašo pasirinkti įmonę Pirkėją "Snaiga" ir atlikti apmokėjimą. Analitinėje kortelėje turite matyti tokį įrašą:
D 270 Užskaitos/sudengimai - 200
K 2410 Pirkėjų įsipareigojimai (Pirkėjas "Snaiga") - 200

Toliau - Atsiskaitymai- išmokos- sąskaita 270 - dokumentai -iš klientų sąrašo pasirenkate įmonę Tiekėją "Snaiga" ir atlikti apmokėjimą tokiai pačiai sumai . Analitinėje kortelėje turite matyti tokią korespondenciją:
D 4430 Įsipareigojimai tiekėjams (įmonė Snaiga) - 200
K 270 Užskaitos/sudengimai - 200

Po šio sudengimo sąskaitoje 270 turi likti 0. Ir dar nubėgate pasitikrinti per debitorius/kreditorius ar viskas teisingai :) Jei kas neaišku - klauskite :)

Sveiki.

O kaip Jūs sugebėjote per išmokas pasirinkus "sąskaitos" išmokėti užstatą? Gal ne taip Jus supratau, nes pas mane iškart meta užrašą, kad pasirinkote klientą ne dokumento tipo ir nieko daugiau neleidžia įvesti.

DK - Balansas - printeris, ten renkantis spausdinimo ataskaitą galima pasirinkti ir pinigų srautų ataskaitą.
Jei dar neišsiaiškinote kaip daryti užskaitas, parašysiu vėliau.

Svarbu išmokėjimo faktas, o ne priskaičiavimo. Deklaruosite mokėjimą GPM313 formoje :)

Sveiki, nežinau ar visi gavote tokias žinutes iš VMI, todėl dalinuosi, gal kam pravers:

Gerbiamas mokesčių mokėtojau,

Informuojame Jus, kad gyventojams, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą ir / ar pagal verslo liudijimą, sukūrėme naują e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama buhalterinės apskaitos programa, kuri palengvins Jūsų pajamų apskaitą ir leis atsisakyti popierinio Pajamų ir išlaidų žurnalo pildymo.

Informuojame, kad šių metų sausio 29—31 dienomis vyks atvirų durų dienos apskričių mokesčių inspekcijose, kurių metu norintiems individualios veiklos apskaitą tvarkyti šiuolaikiškai, e. būdu, padėsime žengti pirmuosius žingsnius.



Reikia turėti prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar VMI išduotas kliento identifikavimo priemones.



Atvirų durų dienos vyks sausio 29—31 d. nuo 8 iki 17 val.:

Vilniuje: Ulonų g. 2, Gyventojų skyrius, II aukštas, 210 kab.

Kaune: Europos pr. 105, Gyventojų skyrius, III korpusas, 101 kab.

Klaipėdoje: Taikos pr. 28 („Vėtrungės“ pastatas), I a., Gyventojų aptarnavimo centro seminarų salė

Šiauliuose: Vilniaus g. 265, K2

Panevėžyje: Durpyno g. 3, Gyventojų skyrius, I aukštas

Alytuje: Pulko g. 14, 103 kab.

Marijampolėje: Kauno g. 16, 101 kab.

Kėdainiuose: Didžioji g. 17, 113 kab.

Telšiuose: Birutės g. 5A, I a., 124 kab.

Tauragėje: J. Tumo - Vaižganto g. 116, I a., 1 kab.

Šalčininkuose: Vilniaus g. 31, 1 kab.

Trakuose: Gedimino g. 24, 1 kab.





Virtualiu buhalteriu i.APS galima naudotis prisijungus prie VMI informacinės sistemos i.MAS per e. bankininkystę ar su VMI priemonėmis.

Demonstracinė virtualaus buhalterio versija „i.APS DEMO“ skirta susipažinimui, kaip veikia programa, kokios jos galimybės. Prisijungus prie e. banko, reikia pasirinkti VMI e. paslaugą — „i.APS DEMO“.



Valstybinė mokesčių inspekcija

šito sakinio nelabai supratau kur paryškinau Ar tas pats klientas įvestas atskirai ir kaip tiekėjas, ir kaip pirkėjas, o ne tiekėjas/pirkėjas? Ar būtent ant tokios sumos Jums ir nesutampa? Ar patikrinote nuo kokio mėnesio nesutampa? Gali būti, kad užskaita neteisingai padaryta, tada susidvigubina suma, bet pirma reikia atrasti mėnesį nuo kurio nesutampa ir žiūrėti lyginant ataskaitas kurioje vietoje skiriasi skaičiai.

Laba diena

Snaiga ar Jums pavyko ištaisyti klaidą? Aš ne iš Šiaulių, bet klauskite - ką žinosiu, pagelbėsiu.

Tikrai renkamės rūšį "sąskaitos", atrodo va taip

Aš taip pat beveik nieko nespausdinu, tik DU, avansinės, kasa, pirkimo - pardavimo žurnalai, na ir balansas. Darau kopijas, kad niekas niekur nedingtų.

Išmokų operacijose rašau apačioje kur "Pavadinimas" banko komisiniai, ar dar kokie banko nurašymai ir tada viskas matosi už ką banko nurašyta nuo sąskaitos.

Pasirinkite "sąskaitų aktyvumo ataskaita su aprašymu" ir matysite jei pasirašėte, pas mane matosi.

Jei gavote bankiniu pavedimu, tai aš rašau PAV ir numerį iš banko išrašo, man taip patogiau atskirti kada grynais gauta, kada pavedimu, o Jūs galite daryti kitaip, taip kaip Jums pačiai bus aiškiau :)

Tada per įplaukas, sąskaita (banko), apačioj - pirkėjas, pagal dokumentus, naujas, parašysit dokumento nr, vėl naujas ir suma, kur žodis "mokėta"

1. Per išmokas
2. Per įplaukas kabinate ant atskaitingo gautus pinigus iš pirkėjo ir antra operacija - per įplaukas į banką "nukabinant" nuo atskaitingo asmens, tik rūšis bus nebe dokumentai , o sąskaitos.
3. Per išmokas pasirenkant rūšį "sąskaitos", kur informacija ties "pavadinimas" pasirašykite, kad tai banko paslaugų mokestis, toliau "pagal sąskaitas" ir pasirinksite sąskaitos numerį į kurį vedate banko mokesčius.

Sveiki. Ištrinkite išmoką (nunulinkite ir būtinai išsaugokite, aš dar viršuje kur reikia rašyti numeriuką rašau "anuliuota") ir įsivesite per įplaukas.