Rivilė

Laba diena,

ar Rivilėje yra tokia PLN ataskaitos forma, kurioje matytųsi ne vieno mėnesio ataskaita, bet visi mėnesiai paeiliui?
Ačiū už atsakymą.

Yra. reikia pasirinkti t.y. uždėti varną Vartotojo programa, tada "Excel pamėnesiui.

O jei tokia situacija: tiekejas yra nurodęs, kad jei sumokame už prekes per 30 d., mokame su 3 proc. nuolaida nuo visos invoiso sumos. Ar reikia taip pat pat mažinti savikainą per perkainavimą? Kada - kai sumokame, ar iškarto... O jei vėliau paaiškės, kad negalime mokėti su nuolaida

įdomiai. Jei invoicas yra 1000 €, tai apskaitoje ir susivedat jį už 1000€. Jei sumokat anksčiau ir mažesnę sumą, tai manau turėtų išrašyt kažkokį dokumentą, kurio pagrindu galėtumėt mažinti tą savikainą. Tai ta data, kai išrašytas dokumentas, ir mažinat savikainą. Juk negalit be jokio dokumento susivesti invoico mažesne suma.

Laba diena,
patarkite prašau kaip susitvarkyti su tokia situacija. Yra mokėjimas už svetimos įmonės sąskaitą. Įmonė mums grąžina už ją sumokėtą sumą.

Bandau per debitorines/kreditorines daryti tokias operacijas:
1. nuimu permoką savo apskaitoje nuo kliento
4430
D

2. permetu mokėjimą įmonei kuri sumokės mums už jiems skirtą sąskaitą už kurią sumokėjome mes:
D
2410

Bet kažkas čia negerai. Suma dubliuojasi. Padėkite prašau.

Ne, invoiso nevedam mažesnei sumai, kokia yra suma tokia ir suvesta. Tiekėjas invoiso pabaigoje nurosd, kad jei sumokėsime anksčiau nei per 30d., galime mokėti 3 proc mažiau. Kas dėl apmokėjimo tai viskas aišku, bet su prekių savikaina..

Žiūrėkite, kad "Korespond. sąskaita" pirmu ir antru atveju būtų D, debetu su kreditu pasikoreguokite paspragsint, turėtų nesidubliuoti

Tai kaip jūs susivedat?
Invoice 100. Padarot apmokėjimą anksčiau 3 proc.mažiau. Tai kur dedat tuos 3 proc apskaitoj?

Apmokant į 509x sąskaitą ;)

Nesupratau.
Invoice 100. Apmokat 97. Tai tuos 3 proc per Debitorines/kreditorjnes iškeliat?

Gal čia panašiai kaip su atvirkštiniu PVM, per skiltį apmokėjimas suveda

Išmokose apmoku 97, tada iškarto tą eilutę koreguoju, ir žemiau yra skiltis "nuolaidos" įvedu 3. Rivilė jau taip sugeneruota, kad iškelia 3 eur į 509x. ;)

Kaip įdomiai...
O paskui su tiekėjais susiderinat skolas ir viskas?

Sveiki. Noriu Rivilėje atsispausdinti inventorizacijos apyrašus.
Einu statistika-atsargų likučiai ir pasirenku datą, bet tokiu atveju suplaka begalę skirtingų tiekėjų likučių į vieną bendrą sąrašą. Kaip galėčiau atspausdinti, kad matytųsi, pagal tiekėjus. Ar vienintelis būdas pasirinkti tiekėją? Bet tada tas kiekvieno pasirinkimas vėl užtrunka amžinybę. Gal žinot kitą greitesnį būdą. Ačiū

Sveiki, kaip teisingai Rivilėje priskirti valstybę tam tikram klientui, kad formuojant i.saf atitinkamai ir formuotų tą valstybę? :/

Kliento kortelėje Alternatyvūs adresai Naujas Varnelę ant Pagal nutylėjimą Šalies kodas (dvi raidės pagal ISO)

Sveiki. Kaip ištaisyti klaidą. Per atsiskaitymus vietoje įplaukos, suvedžiau per į išmokas sumą ir užskaičiau ją pagal dokumentą, susiradau sąskaitą pagal kurią mokėjo ir paspaudžiau mokėti. Dabar neberandu kaip ištaisyti, nes turėtų būti įplauka, o ne išmoka.

Sveiki. Ištrinkite išmoką (nunulinkite ir būtinai išsaugokite, aš dar viršuje kur reikia rašyti numeriuką rašau "anuliuota") ir įsivesite per įplaukas.

1. Jeigu yra moketa avansu, saskaitos nera israsytos kaip tokia iplauka suvesti?
2. Jeigu atskaitingas asmuo paeme grynus pinigus is kliento ir inese i banko saskaita, kaip tokia iplauka suvesti?
3. Kaip suvesti banko paslaugu mokescius?
Aciu

1. Per išmokas
2. Per įplaukas kabinate ant atskaitingo gautus pinigus iš pirkėjo ir antra operacija - per įplaukas į banką "nukabinant" nuo atskaitingo asmens, tik rūšis bus nebe dokumentai , o sąskaitos.
3. Per išmokas pasirenkant rūšį "sąskaitos", kur informacija ties "pavadinimas" pasirašykite, kad tai banko paslaugų mokestis, toliau "pagal sąskaitas" ir pasirinksite sąskaitos numerį į kurį vedate banko mokesčius.