Rivilė

Na jei labai greitai reikia, tai aš rašydavau kur yra žodis "Pastabos" po "dokumento data". :)Vėliau išsiaiškinsit ir kitą variantą :)

Aš klausiau ar galima programoje kažkur padaryti tokį įrašą, kad atspausdinus išrašomą sąskaitą, būtų įrašas, kad pagal PVMĮ 20-33 str. paslaugos neapmokestinamos. Ar jūs man siūlote atspausdintoje išrašytoje sąskaitoje tai darašyti ranka ?

Ne, aš Jums parašiau, kad matytųsi kaip atsispausdini :) Įeikite į rašomą sąskaitą ir viršuje po dešine prie datos pamatysite žodį "pastabos" ten ir rašykite, viskas atsispausdins :) :)

Ačiū, taip dabar ir padarysiu . Bet gal paskui kažkas papasakos kaip ateityje pasidaryti, kad būtų kaip priklauso

Paprasčiausiai būtų pardavimuose per ataskaitą 1047. Iš sisteminės pasidarote paprastą, ją išsaugote ir pasikoreguojate tekstą

nerandu tos ataskaitos.... jei turite kantrybės , gal smulkiau galite paaiškinti kur eiti, kur ką taisyti

Pardavimuose įeikite į bet kurios išrašytos sąskaitos vidų ir spauskite printeriuką ir dar kartą printeriukas, atsidarys ataskaitų sąrašas kuriuo formatu galite spausdinti, ten turite rasti SYSTEM001047. Parašykite kai rasite, nes jei nerasite reikės bandyt ieškot kitaip :)

Taip, yra tokia, ten atvirkštinis apmokestinimas. Rašėte, kad iš sisteminės reikia padaryti ją paprasta sąskaita. O ką reiškia kad ji “sisteminė“? Ir kaip ją padaryti paprasta?

Pasižymite tą SYSTEM001047 spaudžiate Analitinė operacija -įvedant naują kopijuoti - , naujas, susikuriate pavadinimą pagal norą-pvz "PVMI 20-33 str" ir išsaugoti. Jūsų ataskaitų sąraše atsiranda nauja papildoma ataskaita, kurią galima koreguoti, kuri prasidės raidėm PAP ir Jūsų užrašytu pavadinimu. "Atsistojate" ant tos naujai sukurtos ataskaitos -Analitinė operacija- "Ataskaitos koregavimas".Atsidaro koregavimo langas, susirandate žodį "failas" ir spaudžiate pirmą langelį iš kaitės "koreguoti ataskaitą", atsidarys tokia va raizgalynė, kai prieisite iki jos parašykite, keliausim toliau :)

upss, priėjau iki tos raizgalynės

:D
toj raizgalynėje su pelyte atsistokite kur raudonai apibrėžiau atn "atvirkštinis apmokestinimas" ir kairiu pelytės klavišu paspragsite du kartus. Iššoks lentelė, ten ištrinkite žodžius "atvirkštinis apmokestinimas" ir įrašykite savo norimą tekstą, tik gink D neištrinkite per daug, nei kabučių, nei skliaustelių ir po to viską išsaugokite. Kai rašysite sąskaitą kurioje reikės užrašo kurį įrašėte, pasirinksite šią ataskaitą. Kaip ir viskas

ačiūūūūūūū , nebūčiau sugalvojus net.....

kate666, Jūs šaunuolė Sugebėjote net iš tokio mano raizgalingo aiškinimo viską pasidaryt
P.S.Taip galite pasidaryti ir daugiau ataskaitų su Jums reikalingais užrašais

Upss, labai aiškiai išaiškinot man vištai , dėkinga be galo
Man šiandien programos konsultantas kitą variantą pasiūlė, pasidalinsiu kokį. Tik aš lieku prie jūsų pasiūlyto

Rašant pardavimo sąskaitą, pasirinkti tipą “aprašymas“, ten tik eilutė atsiras prie parduodamos prekės ar paslaugos. Galima kelias eilutes įsivesti, nes netelpa ten įrašyti tiek, kiek nori.

Ačiū, kate666, žinosiu dar vieną būdą :)

Sveiki, kaip prie pirkimo įtraukti transporto paslaugą prie pirktų prekių savikainos?

Aš taip pat vedu sąskaitą su transporto paslauga. Radau komentarą, bet man nepavyksta, kažkodėl susidvigubina Įmetu Jums tą komentarą iš šios temos, gal Jums pavyks ir pasidalinsite kaip tai padaryti.

"Suvedus prekes, spustelkit žydrą kvadratėlį - "savikainos koregavimas". Ten prie išlaidų įrašykit kitos sąskaitos sumą be PVM.
Tada pasitikrinkit į kokią sąskaitą pas jus suprogramuota, kad nueitų savikaina. Transporto sąskaitą turit užsipajamuoti į tą sąskaitą. Galutiniame varijante šioje sąskaitoje turi likti 0 "

Nelabai suprantu, kurioje sąskaitoje turi likti 0?
subsąskaitą pirktos prekės 2040
transportą kodu įsivedžiau 2040
tai kur turi likti 0?

pastebėjimas, kad negalima nieko koreguoti kai yra perkeltas dokumentas, pvz pirkom 2019 02 14, pardavėm 2019 02 14, už transportą sąskaitą gavom 2019 02 20.. tai reikėjo per visur pereit, ištrint, kad galėčiau naudoti "žydrą kvadratėlį"... o gal ne taip kažką darau?

ooo lygtai gavosi, dariau viską kaip jūs įkėlėt info
susikūriau kodą į subsąskaitą 4494 (kadangi kai dariau pirkimą per žydrą langelį), analitinė operacija D 2040 K4494...

tik mano atveju bus didelė makalynė, kadangi už transportą mes gaunam po 1-2 sav sąskaitas...