tai tiesiog kiekviena mėnėsį reikės nueiti ir padaryt dengima tai sumai kurią pamokėsim... Ačiū merginos už atvedimą į kelią :) Gero savaitgalio

tai kad aš neturiu su kuo jos sudengti. Mūsų išrašytą SF jie dalinai apmokėjo (skirtumas pirma įmoka ir administracinis mokestis, kuriam buvo išrašyta sąskaita) tad aš ją per D+ padengiau pavedimo suma ir kitą dalį per U+ sudengiau su gauta sąskaita, tad liko neapmoka gauta SF ant tokios sumos kokia yra likusi mūsų skola lizingui... Nežinau ar čia aiškiai išdėsčiau, bet turintys darbinės patirties su šia programa manau supras :)

Labai Jums ačiū :) Tuomet dar klausimėli turiu, buvo įvykdyta atgalinio lizingo operacija, Išrašėm bankui sąskaitą, po to jie mums, visos operacijos DK kaip ir geros, tik sąskaita liko kaip neapmokėja, bet aš ir 443 skolą perkėliau į 4 kl. ką daryt su ta raudona sąskaita?

Sveiki, gal kas susidūrėte su tokia situacija ir galite man pagelbėti. Gauta SF iš Vokietijos, tad užsipajamuoju ją kaip invoice eurais, tuo tarpu pamokėjimas atliktas internetu iš mokėjimo kortelės, tad mokėjimo įvesti valiuta neleidžia tad negaliu sudengti sąskaitos. Ką patartumėte?

Kiek teko konsultuotis, tai teisingiausias variantas kabinti paskola darbuotojui, nes jei pagal avansine, tai tas žmogutis turi pristatyti konvertavimo lapelį (kas nelabai įmanoma, kai pinigų realiai nelabai yra). Privels čia tas euras kasos "pinigams" problemų....

Sveiki, vėl su problema. Suvedžiau pardavimus gyventojams per Pardav. gyventojams per kasa arba kortele, įtraukiau, tada peržiūra-parduota gyventojams, išrašiau SF ir tik įtraukus pastebėjau, kad neįrašiau Dok. nr. Tada nuėjau į išrašytas SF, pašalinau tą SF be numerio, pardavimai grįžo į peržiūra-parduota gyventojams, vėl pasirinkau SF išrašymą įvedžiau dok. nr. ir paspaudžiau įtraukti. Bėda tame, kad OŽ rodo pirmosios SF (be nr.) įrašą, o pažiūrėjus į išrašytų SF sąraša prie naujai įrašytos SF rodo 2010 metų OŽ įraša (aišku klaidingą). Ką daryti?

Labai Jums ačiū, o dėl operacijų, tai toks variantas pagal visus standartus yra teisingiausias, tai kol turiu mažai įgudžių, nusprendžiau daryti kaip pridera, o po to bus matyt

Sveiki, esu visai naujoke buhalterijoje ir programoje Centas. Iškilo tokia problemėlė. Gavome iš DB subsidija dariau tokias korespondencija
10.31 D6114 K44.. DU
10 31 D3511 K6114 Subsidijuota suma
10.31 D2434 K3511 Subsidijuota suma
11,08 D271.. K2434 Subsidijuota suma
Dabar man kaba skola DB, nes gavom įplaukas iš Jų tačiau jie kaip ir nebuvo mums skoloj, ka reikia keisti. Gal kai vedu į OŽ reikia kontrahenta priskirti?