Buhalterinė programa "Centas"

Sveikos,

dažnai girdėdavau nusiskundimu apie šia programą. kaip dabar ? ar pirktumėt ja vėl ? dėkui

aš tai pirkčiau,

Aš taip pat pirkčiau neabejodama

tik nepatingėkit nusipirkti ir apmokymų

kaip būtų įmanoma, kad Cente, vedant transporto įmonės apskaita į Transporto išlaidų atakaita , papultu ir dienpinigiai buten to auto( vairuotojas kuris važiuoja su to auto)
per dienpinigiai nesigauna,

Gal kas susidūrėt su problema kai neleidžia pasirinkti prekių išrašant SF. Meta lentelę "Access violation at address 00489D8A in module 'Centas exe'. Read of address 0000008C". Patarkite prašau.

Abejoju ar taip įmanoma: juk transporto išlaidos rišamos prie automobilio, o dienpinigiai prie vairuotojo...

Diagnostika iš darbastalio ir galimai pakartotinas programos atnaujinimas

O kam Jums to reikia? Vadovas nori apskaityti kiekvienos mašinos uždarbį? Kažkaip nelabai tikisi... nebent atlyginimas mokamas "nalevo", bet tam yra exsel'is

Nepadėjo.Ačiū Edlontos darbuotojams pagelbėjo. Iš Centas/INI reikėjo pašalinti vieną failą.Viskas susitvarkė.

Man tai to nereikia, bet vadovas nuo seno jam buvo kiekvienos furos visos išlaidos apskaitomos, kad matyti kiek kainuoja ar gaunasi pelnas iš to ir kiek.
vargstu aš su tom furom, net telefono sąskaita dalinama per visus

bandau pasidarti pažyma apie darbo užmokesčio pažyma, ir prie kitu išmoku man štraukia dienpinigius, ar taip turi buti ?

nu nusišausiu su valiutom tom
darau iš SEB EUR sąskaitos į SWED EUR sąska, PAVEDIMAS - MOKĖJIMO NURUODYMAS - VALIUTINIS MOKĖJIMAS,

ir man į banko ataskaita nueina tik LT sumos o valiuta neatsiranda
KODĖL???? NUSIŠAUSIU

Tai kad neverta....
Neteisingai darot. Reikia naudot "Valiutos perkėlimas".

aga jau išsiaiškinau
tik bėda tame, kad iki tol daraiu per valiutini mokėjima ir viskas ėjo, o dabar viskas pasikeitė turėjau už pusę metų taisyti

kažin kiek tie kursai cento kainuoja, reitų gal palankyti

Sveiki, esu visai naujoke buhalterijoje ir programoje Centas. Iškilo tokia problemėlė. Gavome iš DB subsidija dariau tokias korespondencija
10.31 D6114 K44.. DU
10 31 D3511 K6114 Subsidijuota suma
10.31 D2434 K3511 Subsidijuota suma
11,08 D271.. K2434 Subsidijuota suma
Dabar man kaba skola DB, nes gavom įplaukas iš Jų tačiau jie kaip ir nebuvo mums skoloj, ka reikia keisti. Gal kai vedu į OŽ reikia kontrahenta priskirti?

kaip programoje dienpinigius parodyti, kai puse jų apmokestinama ir puse ne, per kur suvesti?

Aš bent darau, kad neapmokestinamus įvedu per dienpinigius, o apmokestinamus kaip vienkartinį DU priskaitymą.

O kam tiek daug operacijų ?
10.31 nereik subsidijų fiksuoti. Nes paprastai jos apskaitoje fiksuojamos tik tada kai gaunamos. Arba jau turi būt 100 proc. užsitikrinusi, kad tikrai gausi.
O skola darom 2 variantus. Pirmas - DB kortelėje uždedame varną, kad netrauktų į debitorių ir kreditorių ataskaitas. Antras - darome skolos korektūrą kontrahento kortelėje.