Laba diena,

Problema: Kartais suvedinėjant banko operacijas pasitaiko, kad nurodome korespondencinę sąskaitą 4431, pvz pirkėjui, kuriam grąžinamas avansas, kuris kontrahentuose nepažymėtas kaip tiekėjas, todėl Tiekėjų skolų ataskaitoje tokia operacija neatsispidi.

Kokie SQL sakiniai galėtų padėti išgaudyti panašius atvejus iš Tiekėjų 4431 (kai 4431 sąskaitoje operacija vyko ne su Tiekėju) ir Pirkėjų 2411 (kai 2411 sąskaitoje operacija vyko ne su Pirkėju) sąskaitų?

Ir papildomai ateičiai: Gal geriau būtų, kad šios ataskaitos visgi parašytų atsakymą, nereaguojant į tai, ar konkretus kontrahentas yra pirkėjas, tiekėjas, ar darbuotojas, jei galutinė suma nėra lygi 0, o įtrauktų jį į ataskaitą?

Kaip su programa į vieną dokumentą sudėti kelių skirtingų prekių nurašymą ir jį atspausdinti?

Ar galėtų programos autorius suteikti galimybę "Prekė Bendri Duomenys" lange įvedant naujas prekes kai kurių laukelių duomenis užpildyti kur nors kitur nurodytais "default" duomenimis.
Manau, toks patobulinimas būtų daugeliui naudingas, nes ir ankstesnėje versijoje ir dabar gana nemažai laiko užima pasikartojančių duomenų įvedimas...

Aktualūs būtų šių laukelių automatinis užpildymas iš anksto nurodytais (default) duomenimis:
Apskaitos metodas
Vertinimo metodas
Įsigijimų sąsk.
Pardavimų sąsk.
Nuolaidų sąsk.
Nukainojimo Sąsk.
Įsigijimo PVM
Pardavimo PVM
Sandėlis (default)
Prekybos tipas

Esu įsitikinusi, kad daugeliui toks iš pažiūros gana nesudėtingas patobulinimas būtų labai naudingas.

Kaip naujoje versijoje naudojant EUR teisingai įrašyti NPD skaičiavimo formulę?

VMI rašo taip: Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 166 – 0,26 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 290).
mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000131864