As ir susivedziau skolas prie kiekvieno kontrahento, jo kortelei. Ir dabar susivedziau per OZ pasirenkant kontrahenta..

Gal dar kokiu gudrybiu pasakysit, kaip teisingiau cente elgtis?

Be to, tas susitikrinimas tarkim skolu, analitinis su sintetiniu, tai nueinu i sask. Plano likucius, pasiziuriu suma kazkuriam periodui, ir tada einu i atsiskaitymus, ten kur buna debit/kreditoriniai, ir ten isivedu 2411 ar 4431 priklausomai, ir jei sutampa ta suma su sask. Plano suma - vadinas viskas ok o jei nesutampa, tai ieskot klaidu ane?

As jau isivedziau i OZ 4431 bendra suma, BET nepatingesiu istrint ir is naujo priskirt asmeniskai kiekviena suma kontrahentui.. dekui. Net nepagalvojau, kad reikia vestis atskirai.
Lygiai taip pat ir 2411 isdetalizuosiu pradinius likucus OZ.

Pas mane avansas yra is 2015 metu. Situacija tokia, kad apmokejo 500 euru daugiau, nei reikejo (kai dar buvo rasoma ir litais ir eurais suma, sumaise..) ir as ta permoka noriu ikelt i 444. Kaip pradini likuti.
Man dabar jau logiskiau atrodo daryti ta sudengima(kai jis jau bus) kaip ir Jus minejot per "saskaitu apmokejima". Bet... tai vel nesuprantu, kur man isikelt ta pradini likuti avansine, be OZ? Per kontrahento kortele-pradines skolos- nurodant 444? O veliau jei kada israsysim jiem saskaita, tai laisvai sudengt galesiu, kaip Jus saket..

Na suvokiu, kad pats automatiskai nesudengs. Bet yra galimybe per ta "dengimu" funkcija sudengti?jei stovi 444 avansas? Arba per OZ rankiniu budu galima butu?

Sakot vest i 2411..? Tai cia kaip padaryti, kad ne skola butu, o avansas?

Oj nesupratau.. galit gal is kitos puses pasakyt tapati pacioj s.f. rasant padaryt korespondencija?
O tai jei israsyciau s.f. paprastai, po to neitu ten per tuos dengimus sudengti? Dar nei kart nedengiau nieko, tai neisivazduoju pokolkas kas ten kaip..

Kur isivesti kontrahento isankstini apmokejima ? Prie kontrahento korteles, pradines skolos? ir irasyt saskaita 444?

o tai ka daryti, jei lieka likv. verte ne didesne, o mazesne? isivedant likucius rasyti mazesni (negu turi but) nusidevejima keliais centais, galima?

jei as matyciau tas korteles pries akis, ir jos isvis butu..
Kaip man pasidet ta atskaitos taska, nuo kurio pradet galeciau..
Turiu as sena pc su centu ir tuo IT, bet kad ten neatitinka realybes..
Ar butu protinga, jei kiekvienam IT pati susiskaiciuoju kiek jis iki 2015.12.31 turejo nusidevet, kiek likutine verte, ir i 2016.01.01 likucius susivedu?

Sveiki,
jau net nekalbu, kad nesueina pas buvusia buhaltere IT galai, IT kortelese viena rodo likutine verte, paspaudi perziura ataskaitos - rodo kita..

Nesuprantu, ar ta buhaltere, ar centas, bet kazkas ne taip suskaiciuota nusidevejime, nesutampa galai.. Gali buti del apvalinimo, kai cia keites tie eurai?

dbr tarkim turiu IT, kurio verte 7240,50, naudojamas 8 metus. Likvidacine 0,29. (nusidev. metodas - teisioginis)

Nu ok, 7240,50 - 0,29 / 8 metai = 905.03 eur, ( 1 menesiui - 75,42 eur.)

1) jei kas menesi skaiciuojam: 8 metai * 12men * 75,42 eur = 7240.32 likutine verte 0.18

2) jei kas metus: 8 metai * 905.03 = 7240.24 likutine verte lieka 0.26 ct.

Ir viskas, del to, kad suapvalinu iki dvieju centu po kablelio? Kaip man cente dabar vestis likucius, nes puse is ju nesigaus nudevejus tai kas turi gautis

Laukiu bet kokiu komentaru sia tema..

Is cia ir emiau :) dar karta dekoju, nors ir nebereikia jau

Aciu uz issamu paaiskinima, jau pasirasiau istatus palei patvirtinta forma, plius akcinininku sprendima.

Nusidevejimo pr. likutis vedasi i kredita? ar i debeta su minusu?

Senoje apskaitoje nei vienas galas nesueina su kitu galu. T.y. sintetika su analitika..
Dar nieko nevedziau, tik surasiau punktus, kaip zadu dabar eiti daryti, nes teoriskai tai atrodo paprasta, o dabar reikia eiti, ir ziuriu kad ne taip lengvai cia viskas, plius kai net nesutampa ten 2015..
Zinot kaip sunku kapstytis po svetimas klaidas? o dar kai buhalterijoj dirbi pirmus metus, tai.. galvoju kaip cia issikapstyt, kad viska sudeliot... O dar naujai mokaus su centu, na zinot kai viskas susideda i kruva, tai kartais taip sunku..

As ir manau, kad IT kortelese reikia pasitiket informacija.. matyt kazko nedadare, kad saskaitu likuciuose netokios pat sumos.
Matau IT korteliu suvestines ataskaitoj nusidevejima, ant tiek jau galva sukas nuo nesutapimu, kad nebemaciau tos eilutes :D aciu Girele, uz padejima.. Manau, einu pietaut, kad grizus ramiai pradet vesti..

Skaitau vadova, ir parasyta: kai i programa ivedamas DALINAI nudeveto IT pradinis likutis - butinai ivesti nusidevejima sukaupta.

Tai nebesuprantu, man i IT kortele vesti LIKUTINE VERTE + nusidevejima? ar isigijimo oje, kad galva sukas, dar kai niekad nesu vedus IT..
Teoriskai atrodo lengviau, nei praktiskai padaryti..

O sukaupta nusidevejima kaip galiu pamatyt? ar tik per sask. plano likucius ir is ten imt nusidevejimo suma? BET tai as nematau, kiek kuris Auto nusidevejo.. nesuprantu, pasimeciau..

o, tikrai.. dekoju.

Reikia ir man pagalbos su IT:
Teoriskai priskaiciau, dabar bandau susidelioti kaip pasidaryti, tai patvirtinkit arba pataisykit:
Kadangi naujai i centa vedu 2016 m. tai reikia likucius susikelti, pries parduodant IT (automobili), mano zingsniai:

1) Susivedu IT pradini likuti i OZ (cia bus IT isigijimo verte, BE PVM, taip?)
2) IT modulyje uzsipildau korteles, susivedu per "operacija" pirkima ir sukaupta nusidevejima.
3) kadangi Auto parduodam 2016.01.06, o jo eksplot. pab. data buvo 2015.10.31 - tai man jokio nusidevejimo nebekliuna skaiciuoti.todel nieko nedarau ir toliau:
4) Padarau per "sask.fakturas" pardavima (kaip paslauga), turetu man kaip preke/paslauga rodyti ta automobili?
5) Padarau pardavima IT korteleje.

Serija ir nr. Tai As per SAD blankus pasidariau. Lygtais zinynai-sad blankai.
Nes man ir dubliavosi, o kitaip neismasciau. Vadove yra parasyta apie SAD kaip susivesti

Na galbut.. 1-2ct dar neabejoju, bet kad keliasdesimt.. nesu susidurus, tai keista del ko tokia paklaida buna.. be to, as kazkaip maniau, kad cia pardavimo saskaita veda - nu savos imones, o ne gavima. :)
Kaip jus sakot nesutampa bendra suma, tai tada toj popierineje sask. Neturi gautis bendra suma GERA. Ar ne? O cia sake gaunasi gerai..
Uoj.. atsiemu savo zodzius-katik perskaiciau is naujo,jog rase, kad nesutampa bendra suma. Ne taip supratau, matytbper daug sian skaiciavimo, jau nebesigalvoja..
Na tikiuos issiaiskino ir susitvarke ta saskaita.

Tai arba kainoj truksta, arba pvm. kaip gali but lygu ir popieriui ir programoj, bet galutine suma skirtis.. tada nzn kame beda.. gal tikrai pobkableliu daugiau skaiciu, bet tiek daug nesiskirtu..nebent daug vnt parduodate..
O jei ta prekes suma padalintas is vnt? Gal gaunasi po kabelio daug? Tada tokia ir isivest summa

Nesuprantu jei popieriniam variante 1 vnt. X 10 eur. + 2.1 pvm = 12.10 eur

Tai jus suvedat i programa ta s.f., taip pat 1 vnt x 10eur + pvm (2.10) ir jum sudejus nelygu 12.10 eur??

O tai su ranka-skaiciuotuvu paskaiciavus ta s.f. viskas gerai? Ir pvm toks koks reikia ir bendra suma? Tik suvedus i programa skirias?

S.f. nueisit ant papildoma "eiluciu PVM" pazymesit ir pasitvarkysit suma, kuri tikroji turi buti, ir enrter.

D4484
K2431
T.y. pardavimo PVM - pirkimo PVM.
Sumos gaunasi is visu pirkimu, ir pardavimu gi.

Nu gi dekui!

Kaip pasidaryti, kad saskaitoj fakturoj rodytu "saskaita gavo, prekes prieme"? vadove nerandu nors uzmusk..

Supratau, dekui, Girele.

sakykit, ar sitoje vietoje butina susivesti saskaitas? pirkeju, tiekeju? ar nieko tokio, jei bus nesuvesta?
ar man dabar eit per visus kontrahentus ir vedziotis?

Jau biski atsikapsciau, jus teisi, kadangi avanso turejom pamokeja tai imonei, tai pirkima isivedus, skolos suma dalinai sumazejo..