Ne taip. Mažai tokių, kai galiu parduoti per gyventojus. Būna taikoma dažniausia marža arba exportas. Norėjau pasakyti, kad nereikėtų SF, kadangi ten rekvizitų daugiau Pavardės, kad gali liežuvį nusilaužti Ačiū, Andron už pabendravimą

Būtent nė vienam nereikia SF. Labiau reikalinga pirkimo-pardavimo sutartis, t.y. būtina. Čia kalba eina tik apie FA. Parduodant FA LT ir taikant maržą vėlgi reikia rašyti SF, kitaip programa maržos neskaičiuoja. Gaunasi beveik visada reikalinga SF, nors realiai ji būtų mažai, kada reikalinga. Gal galima būtų padaryti ką nors, kad parduoti eitų per gyventojus; t.y.eksportuoti bei parduoti lietuvaičiams, taikant maržą. Tiesiog programos vartotojams nereikėtų įvedinėti jokių pirkėjo duomenų. Gal ir kitiems būtų tai aktualu.

Tai kad exportuojant invoice nereikia. Invoicus naudoju tik pajamuojant. Bet kokiam pardavimui rašome paprastą SF. Exportui nurodomas PVM tarifas '0' ir nuoroda. Be to, FA nereikia SF. Kaip tada su registru apie išrašytas SF Jei exportui naudoti invoicus, tai jų nereikia traukti į registrą Ir vistik kaip su prekių iš ES kortelėmis, kokį tarifą, kai nežinai kam tą prekę parduosi Neseniai ištaisiau prekių kortelėse iš ES tarifus, parašiau "18".

Galima pekeisti kablelį tik programos nurodymuose parašyta, kad turi būti kablelis.

Bet juk nežinau, kam aš tą prekę parduosiu. . Užpajamuota ji gali būti prieš kelis mėn ar net praeitais metais. Prekių iš ES kortelėse visur nurodau '18' , tik registruojant rašau '0'. O SF nebūtina rašyti FA. Ar šioje programoje to neina išvengti Exportą darau per pardavimas gyventojams, nurodau atitikamą K sąskaitą ir per sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kiek yra exportuota.

DU per OŽ pas mane irgi kažkas turbūt negerai. Priskaitymus darau per Darbo užmokesčio skaičiavimus, įtraukiu per Buhalteriją. Operacija gaunasi vienu įrašu per kelias eilutes, tai OŽ Darbo užmokesčio sumą rodo '0'. Niekur tas dalykas daugiau neužkliūna.

Kablelį spaudžiu taip pat raidžių klaviatūroje. Ir nieko. Čia toks nustatymas, kiek suprantu.
Dėl DU korespondencijų; Parametrai>Nustatymai>Buhalterija nurodyti reikalingas sąskaitas iš sąskaitų plano.

Kodėl parduodant gyventojams, exportuojant, nesimato PVM ataskaitoje prie '0' tarifo

Biuletenį žymėti reikia per Darbas>Darbo užmokestis>Nedarbingumas>Laikino nedarbingumo pažymėjimai. Ten užpildyti duomenis iš nedarb.pažymėjimo

Įmokėta pažymiu. Tik niekaip negaliu suprasti, kodėl antrą kartą pakartojus operaciją, susitvarko pirmoji įvesta operacija. Korespondencijų nekeičiu. Pavardę šiek tiek pakeičiu, kad žinočiau, kuri operacija susitvarko. Kiek aš galiu taisinėti

Parduodant gyventojams ir atsiskaitant jiems iškart, rodo jų įsiskolinimą. Ir prie deb.skolų ir kaip kontrahentas. Pašalinu įrašą per 'pardavimai gyventojams' ir viską tą patį padarau iš naujo. Pasitikrinu per kontrahentus, likęs senas įrašas pasitaiso - nerodo skolos. Tada tik naują pašalinu ir susitvarko viskas - klientas nebeskolingas. Ir taip visada taisinėju O ką netaip darau

Ačiū Ulita

Niekaip negaliu surasti dienpinigių normų įv. ES. Jei nesunku kam darkart nuorodą į tai. ačiū

Atstatyti PVM nereikia, tik pardavimo kaina turi atitikti rinkos kainą. Jei tas skirtumas didelis, neblogai būtų turto vertintojų pažyma apie jos vertę.
Apie exporto dokumentų 3egz čia nemažai rašyta. Susisiekite su pirkėju, atsiųs gal. Šiaip reikėjo iš anksto susitarti dėl deklaracijos.Yra firmos, kurios pristato šiuos dokumentus.

Perkant lizingu kokie minusai, jei PVM skaičiuojamas nuo maržos. Na į sąnaudas nėra ko traukti, nes be PVM. Kas dar Įatskaitą traukti negalėsim, kadangi tai lengvasis auto.

Būtent taip. Durneliai nedurneliai, bet reikėjo laiku ir savo pažymėjimą pateikti. O dabar galima tik pasinaudoti situacija, juk nieko nenuskriaudi.

Perrašysite SF tai pačiai sumai tik be PVM. Tai ir grįš sumokėtas PVM. Kitą kartą, kai rašysite SF bus jau kitaip.

Kaip bus su pinigų priėmimo kvitais? Na nebuvo parašyta, kad juos pakeis analogiški savos gamybos dokumentai, kaip pinigams priglausti. Visai nepatinka, jei jų nebebus Ar čia tik registruoti jų nereikės

Perrašyti SF. Pataisyti PVM deklaracijas. Žinoma pasitikrinti, ar tikrai jie PVM mokėtojai. Ir išsiaiškinti nuo kada, gal jie tik dabar įsiregistravo PVM mokėtojais, kadangi tik dabar parodė pažymėjimą.

Perkant išrašoma SF. Užsienyje tai invoice arba pirkimo pardavimo sutartis, kur nurodyta prekė ir jos kaina. Krovinio gabenimo važtaraštis, CMR reikalingas vežėjui. Nei importuojant, nei exportuojant intrastatas nepildomas. Tai ataskaita susijusi su įvežimais iš ES ir išvežimais į ES.

Skaičiuoti reikia taip 2512,82-716,13-880,99=915.70 . Čia užskaitomi mokesčiai debetuojami, t.y. dengiamas įsiskolinimas. O PVM ta suma kredituojama, t.y. jis turi mažėti. Taip kad reikia ne pridėti, o atimti. Ir dar. Darbe man pakeitė kompą ir negaliu dirbti su Centu. Turėčiau atsiųsti kodą?

Prie invoisų prisekite patirtas išlaidas, kai jos yra, ir žinosite kaip iš kur ir kodėl Pasirinkite patogų ir suprantamą dok.segimo būdą gal

Nereikėjo dok.kadangi pats tiekėjas atvežė prekę.Jūs klausėte apie konkrečią situaciją. Kitais atvejais reikia - priklausomai nuo to, kaip prekės pasiekia jus.

Ar ne įrodymas, kad prekė pirkta iš ES, pats invoisas. Išvežant už EB ribų bus įrodymas exporto deklaracija. Išvežant į EB svarbu, kas pirkėjas PVM mokėtojas ar ne (dėl PVM tarifo), dėl kitų dalykų įrodymų ir nereikia.

Visų pirma PVM ir neturi matytis.
Antra. kvite taip pat neturi matytis PVM.
Trečia tokiu atveju nėra ko ir traukti. Bandykite paprašyti, kad parduotų netaikant maržos.

Kiek aš suprantu čia PVM užskaita fiksuojame, kai užskaitome mokesčius VMI, pvz. garantin.f., pajamų mok., , jei tai IĮ, kelių mok. Taip ir nesuprantu, kaip čia su tuo PVM, kai vedi užskaitymus. Operacijų žurnale ir pas mane čiki Jūsų atveju gal išvis nereikėjo daryti užskaitos

Nežinau, turbūt man trūksta kažko ...
Sakykite, kaip čia turėtų būti:
Gavimo PVM 2512,82
Pardavimo PVM 880,99
PVM užskaita 716,13

Kokį likutį turėčiau matyti
Aš matau -2347,96
Pagal mane turėčiau matyti 915,70

Jei konkrečiai, tai įvedžiau PVM užskaitą. Na pasitikrinu, kur ir kaip ta užskaita "nukeliavo", kadangi to dar nedariau. Per sąskaitų sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kad užskaitos suma K pusėje. Dar pažiūriu Ataskaitos>PVM ataskaita. O ten ta suma grafoje, kaip sumokėtas PVM. Nesumažėjo, o padidėjo PVM. Kokios dar abejonės

Tai nebuvo skola. Buvo parduodamas auto, išrašyta SF. Na ne aš tai atlikau, bet ne tai svarbu. Ir rekvizitai banko yra. Esmė ir ta, kad praėjo keli mėn. Be to, turbūt reikia turėti ir antrą SF egz. Pats vienas nepasitaisysi kaip nori Nelabai įsivaizduoju kaip perrašyti SF praėjus keliems mėn. Aš galiu taisyti tik bent šį mėn. Ryt bandysiu susisiekti su pirkėju Ačiū Loreta