Buhalterinė programa "Centas"
B
2005-09-05 13:58
Birute1
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Birute1 rašė: Kodėl parduodant gyventojams, exportuojant, nesimato PVM ataskaitoje prie '0' tarifo
Parduodant gyventojams, turi būti nustatytas 0 tarifas prekės kortelėje.
Exportas daromas per sąskaitą faktūra.
Bet juk nežinau, kam aš tą prekę parduosiu.
. Užpajamuota ji gali būti prieš kelis mėn ar net praeitais metais. Prekių iš ES kortelėse visur nurodau '18' , tik registruojant rašau '0'. O SF nebūtina rašyti FA. Ar šioje programoje to neina išvengti Exportą darau per pardavimas gyventojams, nurodau atitikamą K sąskaitą ir per sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kiek yra exportuota. 
Andron rašė:
Birute1 rašė: Kodėl parduodant gyventojams, exportuojant, nesimato PVM ataskaitoje prie '0' tarifo
Parduodant gyventojams, turi būti nustatytas 0 tarifas prekės kortelėje.
Exportas daromas per sąskaitą faktūra.
Bet juk nežinau, kam aš tą prekę parduosiu.
. Užpajamuota ji gali būti prieš kelis mėn ar net praeitais metais. Prekių iš ES kortelėse visur nurodau '18' , tik registruojant rašau '0'. O SF nebūtina rašyti FA. Ar šioje programoje to neina išvengti Exportą darau per pardavimas gyventojams, nurodau atitikamą K sąskaitą ir per sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kiek yra exportuota.
A
2005-09-05 13:58
Andron
2011-09-11 03-50
Vilialia rašė: Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.
Čia reikia tinkamai nustatyti klaviatūros nustatymus Windows sistemoje.
Vilialia rašė:
Kitas klausimas: kai paskaičiuota DU noriu susivesti į buhalteriją, man pasiūlo neteisingas korespondencijas ir kaskart turiu viską taisyti. Ką padaryti, kad siūlytų teisingas korespondencijas?
Reikia suvesti teisingas korespondencijas darbuotojų kortelėse ir programos nustatymuose
Vilialia rašė:
Ir dar susijęs su prieš tai buvusiu: kai pataisyti DU noriu per OŽ, nors sumos matomos, man programa išmeta perspėjimą, kad ne visos sumos suvestos. Turiu iš naujo suvedinėti.
Ačiū iš anksto už pagalbą.
Dar nebuvome susidurę su tokia problema. Paaiškinkite kuo smulkiau, kaip Jūs ten darote.
Vilialia rašė: Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.
Čia reikia tinkamai nustatyti klaviatūros nustatymus Windows sistemoje.
Vilialia rašė:
Kitas klausimas: kai paskaičiuota DU noriu susivesti į buhalteriją, man pasiūlo neteisingas korespondencijas ir kaskart turiu viską taisyti. Ką padaryti, kad siūlytų teisingas korespondencijas?
Reikia suvesti teisingas korespondencijas darbuotojų kortelėse ir programos nustatymuose
Vilialia rašė:
Ir dar susijęs su prieš tai buvusiu: kai pataisyti DU noriu per OŽ, nors sumos matomos, man programa išmeta perspėjimą, kad ne visos sumos suvestos. Turiu iš naujo suvedinėti.
Ačiū iš anksto už pagalbą.
Dar nebuvome susidurę su tokia problema. Paaiškinkite kuo smulkiau, kaip Jūs ten darote.
A
2005-09-05 14:00
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė: DU per OŽ pas mane irgi kažkas turbūt negerai.
Priskaitymus darau per Darbo užmokesčio skaičiavimus, įtraukiu per Buhalteriją. Operacija gaunasi vienu įrašu per kelias eilutes, tai OŽ Darbo užmokesčio sumą rodo '0'. Niekur tas dalykas daugiau neužkliūna.
Bendra dokumento suma ir bus 0, nes susideda ir skirtingų rūšių korespondencijų. Todėl ta bendra dokumento suma neturi jokios prasmės.
Birute1 rašė: DU per OŽ pas mane irgi kažkas turbūt negerai.
Priskaitymus darau per Darbo užmokesčio skaičiavimus, įtraukiu per Buhalteriją. Operacija gaunasi vienu įrašu per kelias eilutes, tai OŽ Darbo užmokesčio sumą rodo '0'. Niekur tas dalykas daugiau neužkliūna. Bendra dokumento suma ir bus 0, nes susideda ir skirtingų rūšių korespondencijų. Todėl ta bendra dokumento suma neturi jokios prasmės.
B
2005-09-05 14:01
Birute1
2011-09-11 03-50
Girele rašė:
Vilialia rašė: Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.
Reikia pakeiti kompiuterio nustatymus Regional and Language Options
Galima pekeisti kablelį tik programos nurodymuose parašyta, kad turi būti kablelis.
Girele rašė:
Vilialia rašė: Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.
Reikia pakeiti kompiuterio nustatymus Regional and Language Options
Galima pekeisti kablelį tik programos nurodymuose parašyta, kad turi būti kablelis.
A
2005-09-05 14:02
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė:
Andron rašė:
Birute1 rašė: Kodėl parduodant gyventojams, exportuojant, nesimato PVM ataskaitoje prie '0' tarifo
Parduodant gyventojams, turi būti nustatytas 0 tarifas prekės kortelėje.
Exportas daromas per sąskaitą faktūra.
Bet juk nežinau, kam aš tą prekę parduosiu. . Užpajamuota ji gali būti prieš kelis mėn ar net praeitais metais. Prekių iš ES kortelėse visur nurodau '18' , tik registruojant rašau '0'. O SF nebūtina rašyti FA. Ar šioje programoje to neina išvengti Exportą darau per pardavimas gyventojams, nurodau atitikamą K sąskaitą ir per sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kiek yra exportuota.
Tai kad neteisingai darote. Eksportą reikia daryti per sąskaitą faktūrą. Tada galima bus nurodyti 0 PVM tarifą ir atsispausdinti Invoice.
Birute1 rašė:
Andron rašė:
Birute1 rašė: Kodėl parduodant gyventojams, exportuojant, nesimato PVM ataskaitoje prie '0' tarifo
Parduodant gyventojams, turi būti nustatytas 0 tarifas prekės kortelėje.
Exportas daromas per sąskaitą faktūra.
Bet juk nežinau, kam aš tą prekę parduosiu.
. Užpajamuota ji gali būti prieš kelis mėn ar net praeitais metais. Prekių iš ES kortelėse visur nurodau '18' , tik registruojant rašau '0'. O SF nebūtina rašyti FA. Ar šioje programoje to neina išvengti Exportą darau per pardavimas gyventojams, nurodau atitikamą K sąskaitą ir per sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kiek yra exportuota. Tai kad neteisingai darote. Eksportą reikia daryti per sąskaitą faktūrą. Tada galima bus nurodyti 0 PVM tarifą ir atsispausdinti Invoice.
A
2005-09-05 14:05
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė:
Girele rašė:
Vilialia rašė: Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.
Reikia pakeiti kompiuterio nustatymus Regional and Language Options
Galima pekeisti kablelį tik programos nurodymuose parašyta, kad turi būti kablelis.
Skirtingais atvėjais gali būti skirtingi nutstatymai. Paskui nuo tų nustatymų priklauso duomenų eksportas ir importas.
Birute1 rašė:
Girele rašė:
Vilialia rašė: Sveiki,
Gal galėtumėt pagelbėti su kableliu. Jau kurį laiką kankinuosi, gerai, kad sumų nėra daug: kai reikia susivesti sumas į OŽ kablelį reikia spausti raidžių klaviatūroje, į taško klavišą, esantį prie skaičių, programa iš viso nereaguoja.
Reikia pakeiti kompiuterio nustatymus Regional and Language Options
Galima pekeisti kablelį tik programos nurodymuose parašyta, kad turi būti kablelis.
Skirtingais atvėjais gali būti skirtingi nutstatymai. Paskui nuo tų nustatymų priklauso duomenų eksportas ir importas.
Bamas
153
2005-09-05 14:15
Bamas
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Birute1 rašė:
Andron rašė:
Birute1 rašė: Kodėl parduodant gyventojams, exportuojant, nesimato PVM ataskaitoje prie '0' tarifo
Parduodant gyventojams, turi būti nustatytas 0 tarifas prekės kortelėje.
Exportas daromas per sąskaitą faktūra.
Bet juk nežinau, kam aš tą prekę parduosiu. . Užpajamuota ji gali būti prieš kelis mėn ar net praeitais metais. Prekių iš ES kortelėse visur nurodau '18' , tik registruojant rašau '0'. O SF nebūtina rašyti FA. Ar šioje programoje to neina išvengti Exportą darau per pardavimas gyventojams, nurodau atitikamą K sąskaitą ir per sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kiek yra exportuota.
Tai kad neteisingai darote. Eksportą reikia daryti per sąskaitą faktūrą. Tada galima bus nurodyti 0 PVM tarifą ir atsispausdinti Invoice.
Padarysiu ir aš pastabėlę. Viskas teisingai Andron, tačiau operacijų suvestinėse bei išrašytose sąskaitose invoisai (tiek exportas, tiek importas) tai pavirsta faktūromis ir jau nebematyti kiek ir kam eksportuota ar importuota. Būtų gerai, kad suvestinėje matytųsi invoisai atskirai, nes Intrastatas nerodo konkr. kontrahentų bei prekių.
Andron rašė:
Birute1 rašė:
Andron rašė:
Birute1 rašė: Kodėl parduodant gyventojams, exportuojant, nesimato PVM ataskaitoje prie '0' tarifo
Parduodant gyventojams, turi būti nustatytas 0 tarifas prekės kortelėje.
Exportas daromas per sąskaitą faktūra.
Bet juk nežinau, kam aš tą prekę parduosiu.
. Užpajamuota ji gali būti prieš kelis mėn ar net praeitais metais. Prekių iš ES kortelėse visur nurodau '18' , tik registruojant rašau '0'. O SF nebūtina rašyti FA. Ar šioje programoje to neina išvengti Exportą darau per pardavimas gyventojams, nurodau atitikamą K sąskaitą ir per sąskaitų apyvartos žiniaraštį matau, kiek yra exportuota. Tai kad neteisingai darote. Eksportą reikia daryti per sąskaitą faktūrą. Tada galima bus nurodyti 0 PVM tarifą ir atsispausdinti Invoice.
Padarysiu ir aš pastabėlę. Viskas teisingai Andron, tačiau operacijų suvestinėse bei išrašytose sąskaitose invoisai (tiek exportas, tiek importas) tai pavirsta faktūromis ir jau nebematyti kiek ir kam eksportuota ar importuota. Būtų gerai, kad suvestinėje matytųsi invoisai atskirai, nes Intrastatas nerodo konkr. kontrahentų bei prekių.
B
2005-09-05 14:35
Birute1
Tai kad exportuojant invoice nereikia. Invoicus naudoju tik pajamuojant. Bet kokiam pardavimui rašome paprastą SF. Exportui nurodomas PVM tarifas '0' ir nuoroda. Be to, FA nereikia SF. Kaip tada su registru apie išrašytas SF Jei exportui naudoti invoicus, tai jų nereikia traukti į registrą Ir vistik kaip su prekių iš ES kortelėmis, kokį tarifą, kai nežinai kam tą prekę parduosi Neseniai ištaisiau prekių kortelėse iš ES tarifus, parašiau "18". 
Invoicus naudoju tik pajamuojant. Bet kokiam pardavimui rašome paprastą SF. Exportui nurodomas PVM tarifas '0' ir nuoroda. Be to, FA nereikia SF. Kaip tada su registru apie išrašytas SF Jei exportui naudoti invoicus, tai jų nereikia traukti į registrą Ir vistik kaip su prekių iš ES kortelėmis, kokį tarifą, kai nežinai kam tą prekę parduosi Neseniai ištaisiau prekių kortelėse iš ES tarifus, parašiau "18".
A
2005-09-05 15:03
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė: Tai kad exportuojant invoice nereikia. Invoicus naudoju tik pajamuojant. Bet kokiam pardavimui rašome paprastą SF. Exportui nurodomas PVM tarifas '0' ir nuoroda. Be to, FA nereikia SF. Kaip tada su registru apie išrašytas SF Jei exportui naudoti invoicus, tai jų nereikia traukti į registrą Ir vistik kaip su prekių iš ES kortelėmis, kokį tarifą, kai nežinai kam tą prekę parduosi Neseniai ištaisiau prekių kortelėse iš ES tarifus, parašiau "18".
Būtų daug paprasčiau rašyti SF su 0 tarifu ir žymėti varnelę "Netraukti į registrą". Funkcija "Pardavimai gyventojams" skirta pardavimam vietiniams gyventojams registruoti, kai nekeičiamas PVM tarfifas.
Kaip supratau, priekiaujate automobiliais. Tad sunkiai tikėtina, kad pirkėjui nereikalinga sąskaita faktūra.
Birute1 rašė: Tai kad exportuojant invoice nereikia.
Invoicus naudoju tik pajamuojant. Bet kokiam pardavimui rašome paprastą SF. Exportui nurodomas PVM tarifas '0' ir nuoroda. Be to, FA nereikia SF. Kaip tada su registru apie išrašytas SF Jei exportui naudoti invoicus, tai jų nereikia traukti į registrą Ir vistik kaip su prekių iš ES kortelėmis, kokį tarifą, kai nežinai kam tą prekę parduosi Neseniai ištaisiau prekių kortelėse iš ES tarifus, parašiau "18". Būtų daug paprasčiau rašyti SF su 0 tarifu ir žymėti varnelę "Netraukti į registrą". Funkcija "Pardavimai gyventojams" skirta pardavimam vietiniams gyventojams registruoti, kai nekeičiamas PVM tarfifas.
Kaip supratau, priekiaujate automobiliais. Tad sunkiai tikėtina, kad pirkėjui nereikalinga sąskaita faktūra.
V
2005-09-05 15:22
Vilialia
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
Čia reikia tinkamai nustatyti klaviatūros nustatymus Windows sistemoje.
Tai kokie tie nustatymai turi būti, kad programa juos suprastu?
Andron rašė:
Dar nebuvome susidurę su tokia problema. Paaiškinkite kuo smulkiau, kaip Jūs ten darote.
Kai paskaičiuotą DU įtraukiu į buhalteriją (pataisau korespondencijas prieš tai
), OŽ operacijos suma visuomet būna per maža per tą sumelę, kurios korespondenciją taisiau. Atsidarau įraša per OŽ, o ten visos sumelės tvarkoje. Jei išeinu iš OŽ, ji mane informuoja, kad ne visos sumos surašytos, tai ir einu per sarašą, kol suvedu visas iš naujo. Sumos man tai visos matosi, o va kurios nemato programa - kiekvieną kartą burtai 
. Dabar jau perpratau, kad ta, kurios korespondenciją taisau. Bet taip juk neturėtų būti
Andron rašė:
Čia reikia tinkamai nustatyti klaviatūros nustatymus Windows sistemoje.
Tai kokie tie nustatymai turi būti, kad programa juos suprastu?
Andron rašė:
Dar nebuvome susidurę su tokia problema. Paaiškinkite kuo smulkiau, kaip Jūs ten darote.
Kai paskaičiuotą DU įtraukiu į buhalteriją (pataisau korespondencijas prieš tai
), OŽ operacijos suma visuomet būna per maža per tą sumelę, kurios korespondenciją taisiau. Atsidarau įraša per OŽ, o ten visos sumelės tvarkoje. Jei išeinu iš OŽ, ji mane informuoja, kad ne visos sumos surašytos, tai ir einu per sarašą, kol suvedu visas iš naujo. Sumos man tai visos matosi, o va kurios nemato programa - kiekvieną kartą burtai . Dabar jau perpratau, kad ta, kurios korespondenciją taisau. Bet taip juk neturėtų būti
B
2005-09-05 15:27
Birute1
Būtent nė vienam nereikia SF. Labiau reikalinga pirkimo-pardavimo sutartis, t.y. būtina. Čia kalba eina tik apie FA. Parduodant FA LT ir taikant maržą vėlgi reikia rašyti SF, kitaip programa maržos neskaičiuoja. Gaunasi beveik visada reikalinga SF, nors realiai ji būtų mažai, kada reikalinga. Gal galima būtų padaryti ką nors, kad parduoti eitų per gyventojus; t.y.eksportuoti bei parduoti lietuvaičiams, taikant maržą. Tiesiog programos vartotojams nereikėtų įvedinėti jokių pirkėjo duomenų. Gal ir kitiems būtų tai aktualu.
Čia kalba eina tik apie FA. Parduodant FA LT ir taikant maržą vėlgi reikia rašyti SF, kitaip programa maržos neskaičiuoja. Gaunasi beveik visada reikalinga SF, nors realiai ji būtų mažai, kada reikalinga. Gal galima būtų padaryti ką nors, kad parduoti eitų per gyventojus; t.y.eksportuoti bei parduoti lietuvaičiams, taikant maržą. Tiesiog programos vartotojams nereikėtų įvedinėti jokių pirkėjo duomenų. Gal ir kitiems būtų tai aktualu.
A
2005-09-05 15:30
Andron
2011-09-11 03-50
Vilialia rašė:
Tai kokie tie nustatymai turi būti, kad programa juos suprastu?
WinXP sistemoje paprastai užtenka nustatyti lietuvišką klaivitaūrą ir viskas tvarkoj.
Vilialia rašė:
Kai paskaičiuotą DU įtraukiu į buhalteriją (pataisau korespondencijas prieš tai ), OŽ operacijos suma visuomet būna per maža per tą sumelę, kurios korespondenciją taisiau. Atsidarau įraša per OŽ, o ten visos sumelės tvarkoje. Jei išeinu iš OŽ, ji mane informuoja, kad ne visos sumos surašytos, tai ir einu per sarašą, kol suvedu visas iš naujo. Sumos man tai visos matosi, o va kurios nemato programa - kiekvieną kartą burtai . Dabar jau perpratau, kad ta, kurios korespondenciją taisau. Bet taip juk neturėtų būti
Įvedus arba redagavus korespondenciją, ar užfiksuojate eilutės informaciją, pereinant į kitą arba naują eilutę?
Vilialia rašė:
Tai kokie tie nustatymai turi būti, kad programa juos suprastu?
WinXP sistemoje paprastai užtenka nustatyti lietuvišką klaivitaūrą ir viskas tvarkoj.
Vilialia rašė:
Kai paskaičiuotą DU įtraukiu į buhalteriją (pataisau korespondencijas prieš tai
), OŽ operacijos suma visuomet būna per maža per tą sumelę, kurios korespondenciją taisiau. Atsidarau įraša per OŽ, o ten visos sumelės tvarkoje. Jei išeinu iš OŽ, ji mane informuoja, kad ne visos sumos surašytos, tai ir einu per sarašą, kol suvedu visas iš naujo. Sumos man tai visos matosi, o va kurios nemato programa - kiekvieną kartą burtai . Dabar jau perpratau, kad ta, kurios korespondenciją taisau. Bet taip juk neturėtų būti Įvedus arba redagavus korespondenciją, ar užfiksuojate eilutės informaciją, pereinant į kitą arba naują eilutę?
A
2005-09-05 15:33
Andron
2011-09-11 03-50
Birute1 rašė: Būtent nė vienam nereikia SF. Labiau reikalinga pirkimo-pardavimo sutartis, t.y. būtina. Čia kalba eina tik apie FA. Parduodant FA LT ir taikant maržą vėlgi reikia rašyti SF, kitaip programa maržos neskaičiuoja. Gaunasi beveik visada reikalinga SF, nors realiai ji būtų mažai, kada reikalinga. Gal galima būtų padaryti ką nors, kad parduoti eitų per gyventojus; t.y.eksportuoti bei parduoti lietuvaičiams, taikant maržą. Tiesiog programos vartotojams nereikėtų įvedinėti jokių pirkėjo duomenų. Gal ir kitiems būtų tai aktualu.
Jeigu labai mažai būna pardavimų FA su 0 PVM, tada bus daug lengviau pakeisti PVM tarifą prekės kortelėje, negu programuoti papildomas galimybes.
Birute1 rašė: Būtent nė vienam nereikia SF. Labiau reikalinga pirkimo-pardavimo sutartis, t.y. būtina.
Čia kalba eina tik apie FA. Parduodant FA LT ir taikant maržą vėlgi reikia rašyti SF, kitaip programa maržos neskaičiuoja. Gaunasi beveik visada reikalinga SF, nors realiai ji būtų mažai, kada reikalinga. Gal galima būtų padaryti ką nors, kad parduoti eitų per gyventojus; t.y.eksportuoti bei parduoti lietuvaičiams, taikant maržą. Tiesiog programos vartotojams nereikėtų įvedinėti jokių pirkėjo duomenų. Gal ir kitiems būtų tai aktualu. Jeigu labai mažai būna pardavimų FA su 0 PVM, tada bus daug lengviau pakeisti PVM tarifą prekės kortelėje, negu programuoti papildomas galimybes.
B
2005-09-05 16:00
Birute1
Ne taip. Mažai tokių, kai galiu parduoti per gyventojus. Būna taikoma dažniausia marža arba exportas. Norėjau pasakyti, kad nereikėtų SF, kadangi ten rekvizitų daugiau Pavardės, kad gali liežuvį nusilaužti 
Ačiū, Andron už pabendravimą
Pavardės, kad gali liežuvį nusilaužti Ačiū, Andron už pabendravimą
dainadi
182
2005-09-05 17:13
dainadi
Yra tokia problema: pradiniai likučiai 01 01 suvesti tvarkingai, dabar, kai žiūriu DK, tai 01 01 rodo, kad 5001 sąskaitoje pradinis likutis -0,01, 6 klasėj pradinis likutis 0,03 lt, 2731 - -0,01 ir t.t. Norėjau iš naujo suvesti metų pradinius likučius, tačiau nerandu, kaip ištrinti senus. Kaip galėčiau pataisyti?
S
2005-09-05 17:21
Sytyj
2011-09-11 03-50
dainadi rašė: Yra tokia problema: pradiniai likučiai 01 01 suvesti tvarkingai, dabar, kai žiūriu DK, tai 01 01 rodo, kad 5001 sąskaitoje pradinis likutis -0,01, 6 klasėj pradinis likutis 0,03 lt, 2731 - -0,01 ir t.t. Norėjau iš naujo suvesti metų pradinius likučius, tačiau nerandu, kaip ištrinti senus. Kaip galėčiau pataisyti?
Padaryk duomenų rezervą (Darbas > Duomenų rezervavimas > Rezervuoti). Po to paleisk Darbas > Diagnostika > Sąskaitų plano likučių diagnostika.
Turėtų pasitaisyti.
dainadi rašė: Yra tokia problema: pradiniai likučiai 01 01 suvesti tvarkingai, dabar, kai žiūriu DK, tai 01 01 rodo, kad 5001 sąskaitoje pradinis likutis -0,01, 6 klasėj pradinis likutis 0,03 lt, 2731 - -0,01 ir t.t. Norėjau iš naujo suvesti metų pradinius likučius, tačiau nerandu, kaip ištrinti senus. Kaip galėčiau pataisyti?
Padaryk duomenų rezervą (Darbas > Duomenų rezervavimas > Rezervuoti). Po to paleisk Darbas > Diagnostika > Sąskaitų plano likučių diagnostika.
Turėtų pasitaisyti.
dainadi
182
2005-09-05 17:37
dainadi
2011-09-11 03-50
Sytyj rašė:
dainadi rašė: Yra tokia problema: pradiniai likučiai 01 01 suvesti tvarkingai, dabar, kai žiūriu DK, tai 01 01 rodo, kad 5001 sąskaitoje pradinis likutis -0,01, 6 klasėj pradinis likutis 0,03 lt, 2731 - -0,01 ir t.t. Norėjau iš naujo suvesti metų pradinius likučius, tačiau nerandu, kaip ištrinti senus. Kaip galėčiau pataisyti?
Padaryk duomenų rezervą (Darbas > Duomenų rezervavimas > Rezervuoti). Po to paleisk Darbas > Diagnostika > Sąskaitų plano likučių diagnostika.
Turėtų pasitaisyti.
Širdingai ačiū! Dingo dar vienas galvos skausmas.
Sytyj rašė:
dainadi rašė: Yra tokia problema: pradiniai likučiai 01 01 suvesti tvarkingai, dabar, kai žiūriu DK, tai 01 01 rodo, kad 5001 sąskaitoje pradinis likutis -0,01, 6 klasėj pradinis likutis 0,03 lt, 2731 - -0,01 ir t.t. Norėjau iš naujo suvesti metų pradinius likučius, tačiau nerandu, kaip ištrinti senus. Kaip galėčiau pataisyti?
Padaryk duomenų rezervą (Darbas > Duomenų rezervavimas > Rezervuoti). Po to paleisk Darbas > Diagnostika > Sąskaitų plano likučių diagnostika.
Turėtų pasitaisyti.
Širdingai ačiū! Dingo dar vienas galvos skausmas.
L
2005-09-06 08:20
limina
Sveikučiai,
gavau "Cento" 5.3.8 versiją.Anksčiau visada pridėdavote
sąrašą pakietimų nuo vienos iki kitos versijos, būdavo labai patogu pasižiūrėti kas pasikeitė. Gal internete yra šis sąrašas? Jei taip- kur ieškoti?
gavau "Cento" 5.3.8 versiją.Anksčiau visada pridėdavote
sąrašą pakietimų nuo vienos iki kitos versijos, būdavo labai patogu pasižiūrėti kas pasikeitė. Gal internete yra šis sąrašas? Jei taip- kur ieškoti?
A
2005-09-06 08:52
Andron
2011-09-11 03-50
limina rašė: Sveikučiai,
gavau "Cento" 5.3.8 versiją.Anksčiau visada pridėdavote
sąrašą pakietimų nuo vienos iki kitos versijos, būdavo labai patogu pasižiūrėti kas pasikeitė. Gal internete yra šis sąrašas? Jei taip- kur ieškoti?
Mūsų puslapyje yra skyrius Naujienos. Ten yra pakeitimų sątašas pagal kiekvieną tarpinę versiją.
limina rašė: Sveikučiai,
gavau "Cento" 5.3.8 versiją.Anksčiau visada pridėdavote
sąrašą pakietimų nuo vienos iki kitos versijos, būdavo labai patogu pasižiūrėti kas pasikeitė. Gal internete yra šis sąrašas? Jei taip- kur ieškoti?
Mūsų puslapyje yra skyrius Naujienos. Ten yra pakeitimų sątašas pagal kiekvieną tarpinę versiją.
ileta
306
2005-09-06 08:56
ileta
2011-09-11 03-50
Andron rašė:
ileta rašė: Materialiai atsakingui asmeniui perkant iš prekes FA, jo avansinėje apyskaitoje matosi visa sandorio suma, bet FA išmokama suma yra -15%GPM, ''tikroji'' išmoketa FA suma matosi tik atsiskaitymų su mat. atsakingais asmenimis atsiskaitymų apyskaitoje, ar galima padaryti kad FA išmoketa suma ir avansinėje apyskaitoje būtų be 15%GPM
Reikia pažiūrėti. Paskutineje versijoje dar nepažiūrejot, gal galit tai padaryti
Andron rašė:
ileta rašė: Materialiai atsakingui asmeniui perkant iš prekes FA, jo avansinėje apyskaitoje matosi visa sandorio suma, bet FA išmokama suma yra -15%GPM, ''tikroji'' išmoketa FA suma matosi tik atsiskaitymų su mat. atsakingais asmenimis atsiskaitymų apyskaitoje, ar galima padaryti kad FA išmoketa suma ir avansinėje apyskaitoje būtų be 15%GPM
Reikia pažiūrėti.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui