Tax.lt narys Vaidookas

Tax.lt narys nuo
2022-05-05
Vaidookas
forume parašė 4 žinučių

Vaidookas naujausios žinutės:

2022-05-27 09:59 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1435495
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, per klaidą kartu įskaitant PVM kaip leidžiamus (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Gal kas patartų ?
2022-05-26 16:58 PVM » Skolų nurašymas/ beviltiškos skolos » #1435490
Sveiki,
Radau klaidą, kad 2020 metais buvo į leidžiamus įtraukta beviltiškų skolų suma, įskaitant PVM (1598.38+335.66).
Klaida, manau, neesminė.
1. Dabar noriu taisyti PLN204 už 2020 metus, tai rašau į S priedą kaip neleidžiamus PVM sumą, 335.66 Eur.
Turi gautis papildomai sumokėti PM 50.35 Eur.

O kaip reiktų susitvarkyti 2021 metų apskaitoje (RC dar nepriduotos):
2. D 651 / K 445 50.35 Eur, o toliau ?
3. D 2419 /K 615 355.67 Eur ?
ir noriu dar įtraukti į atskaitą PVM nuo beviltiškų 335.66 Eur, galvoju tikslinti FR0600 už 2021 06 mėn:
4. D 4484/K 2419 355.66 Eur.

Labai lauksiu patarimų !


2022-05-06 09:47 Bendra » GPAIS » #1435329
Labai ačiū GPAIS_mokymams !

O į Gpaiso metinės ataskaitos "Pagaminta ir patiektas kiekis" ties 48 kodu sumuojame : Importuoti su prekėmis, nukrauti ir vėl užkrauti prekėmis išleisti padėklai + pirkti Lietuvoje tušti ir užkrauti prekėmis išleisti padėklai + iš Lietuvos su prekėmis gauti, nukrauti ir vėl užkrauti ir išleisti su prekėmis padėklai ?

Ir tas svoris keliauja į FR0524 48 kodo 8 laukelį ?
2022-05-05 14:47 Bendra » GPAIS » #1435316
Sveiki, įmonė perka prekes Lietuvoje, užkrautas ant padėklo. Ar gerai suprantu, kad tą padėklą laikome susigrąžinta tuščia pakuote ir vedame į Gpaisą 08 kodu, o kai nukrovę prekes ant to padėklo sukrauname savo prekes ir išsiunčiame savo klientams, vedame 48 kodu ?

O šios operacijos FR0524 deklaracijoje atsistoja į 48 rūšies kodo 11 laukelį ir 48 kodo 8 laukelį ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
ARLITA, UAB
Tauragės r. sav. Tauragės m. Respublikos g. 8
2015 - 2021 2018 - 2022
Ramavita, UAB
Druskininkų sav. Druskininkų m. Liškiavos g. 33-6
2015 - 2021 2018 - 2022
AUTOCHEMIJA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 47
2015 - 2021 2018 - 2022
LIETUVOS LEIDĖJŲ ASOCIACIJA
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. K. Sirvydo g. 6
2015 - 2021 2018 - 2022
Pastolininkai, UAB
Vilniaus r. sav. Riešės sen. Didžiosios Riešės k. Pavasario g. 6
- 2021 - 2022
Ludestos giria, MB
Kauno r. sav. Dievogalos k. Vilemų g. 33
2019 - 2021 2019 - 2019
Flintas, UAB - -
Sveikatos linija, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. K. Ladygos g. 1-91
2015 - 2021 2018 - 2021
MGH Engineering, UAB - -
Eumona, UAB
Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Jurginų g. 1
2015 - 2021 2018 - 2022
Libatex, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Kurpių g. 24
- 2018 - 2018
Virginijaus Baltūsio įmonė SOLVACONTACT
Kauno m. sav. Kauno m. A. Purėno g. 13
- 2018 - 2018
Ekspresas rk, MB
Vilnius V. Nagevičiaus g. 3
- 2022 - 2022
Plasmiga, UAB - -
TRANSVA, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Vilniaus g. 72
2015 - 2015 -