Tax.lt narys Andron
A
- Tax.lt narys nuo
- 2003-08-05
- Andron
- forume parašė 3088 žinučių
Naujausios žinutės:
2007-07-26 10:15
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#421364
lemone rašė: Andron,
Gaunu iš Švedijos kuro kvitus.
Perka juos direktorius. Išduodu avansą Litais
Kuro kvituose kaina SEK( Švedijos kronos)
Gal patartumėte kaip man pajamuoti tuos kvitus ir ar
pasidengs avansas
Verskite į litus pagal kursą ir pajamuokite kaip ir kitus.
lemone rašė: Andron,
Gaunu iš Švedijos kuro kvitus.
Perka juos direktorius. Išduodu avansą Litais
Kuro kvituose kaina SEK( Švedijos kronos)
Gal patartumėte kaip man pajamuoti tuos kvitus ir ar
pasidengs avansas
Verskite į litus pagal kursą ir pajamuokite kaip ir kitus.
2007-07-26 10:13
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#421363
eliotas rašė: Sveiki, noriu įsigyt Centą ir susivest visas operacijas nuo sausio 1d.Ar neiškils kokių problemų?Ačiū.
Neturėtų. Svarbiausia - teisingai susivesti pradinius likučius.
eliotas rašė: Sveiki, noriu įsigyt Centą ir susivest visas operacijas nuo sausio 1d.Ar neiškils kokių problemų?Ačiū.
Neturėtų. Svarbiausia - teisingai susivesti pradinius likučius.
2007-07-26 10:11
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#421357
Olesia rašė: Turiu dar klausimuką: pvz kas mėnesį perkamos tos pačios paslaugos, t.y. omnitelio, bitės, elektros, interneto ir t.t. Ar įmanomas variantas kopijuoti gautą S-F tiekėjo, kur iškarto atsidurtu gavimose lauke, su jau pasirinkta paslauga, tiesiog reikės pakeisti datą, S-F numerį, ir sumą.
Būtų neblogas variantas.
Dabar tai darau per atidėtus dokumentus. T.y. pasidarius šablonus atidėtuose, iš kurių keliu kas mėn. Bet bijau kad centas vieną diena nesugrybautu, ir nepanaikintu kai kurių sumų
Andron, norėčiau komentaro.
Deja, dabar tokios galimybės nėra.
Olesia rašė: Turiu dar klausimuką: pvz kas mėnesį perkamos tos pačios paslaugos, t.y. omnitelio, bitės, elektros, interneto ir t.t. Ar įmanomas variantas kopijuoti gautą S-F tiekėjo, kur iškarto atsidurtu gavimose lauke, su jau pasirinkta paslauga, tiesiog reikės pakeisti datą, S-F numerį, ir sumą.
Būtų neblogas variantas.
Dabar tai darau per atidėtus dokumentus. T.y. pasidarius šablonus atidėtuose, iš kurių keliu kas mėn. Bet bijau kad centas vieną diena nesugrybautu, ir nepanaikintu kai kurių sumų
Andron, norėčiau komentaro.
Deja, dabar tokios galimybės nėra.
2007-07-26 10:00
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#421346
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė:
Tvarkoje aš registruoju išankstinį apmokėjimą, bet kaip man vėliau sutikrinti su faktu, būtent tam ir reikia tarpusavio skolų, tai yra mokėjimo dokumentų (gautų įplauku) su išrašytu dokumentu (S-F). Visą tai darau rankiniu būdu, papildomai ruošiu excelyje ataskaitas.
Jūs norite matyti nepadengtus išankstinius apmokėjimus? Nesupratau, su kokiu faktu Jūs norite sutikrinti duomenis.
Aš jau kelis kartus aiškiai paaiškinau. Norim matyti "tarpusavio skolas" taip išankstinio pirkėjų (tiekėjams) apmokėjimo, ir pirkėjų įsiskolinimo (skolų tiekėjams) , taip neaiškiai rašau, aš nesuprantu
Nesupykite, bet tikrai neaiškiai rašote.
Jūs norite matyti dengimus tarp išankstinių mokėjimų ir prekinių dokumentų?
Olesia rašė:
Olesia rašė:
Ir kaip dėl išrašyto išankstinio mokėjimo sąskaitos (Invoice proforma) įkelimo i išrašomą INVOICE. Sakete, kad planuojate?
Andron rašė:
Kiek prisimenu, jau padaryta. Prašome dažniau lankytis mūsų puslapyje bei forume
Negaliu įkelti duomenis valiuta.. Litais viskas ok, valiuta nepraeina. Gal ne taip kažka darau?
Valiutinius duomenis įtraukia iš išankstinių sąskaitų, išsaugotų naujoje versijoje.
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė:
Tvarkoje aš registruoju išankstinį apmokėjimą, bet kaip man vėliau sutikrinti su faktu, būtent tam ir reikia tarpusavio skolų, tai yra mokėjimo dokumentų (gautų įplauku) su išrašytu dokumentu (S-F). Visą tai darau rankiniu būdu, papildomai ruošiu excelyje ataskaitas.
Jūs norite matyti nepadengtus išankstinius apmokėjimus? Nesupratau, su kokiu faktu Jūs norite sutikrinti duomenis.
Aš jau kelis kartus aiškiai paaiškinau. Norim matyti "tarpusavio skolas" taip išankstinio pirkėjų (tiekėjams) apmokėjimo, ir pirkėjų įsiskolinimo (skolų tiekėjams) , taip neaiškiai rašau, aš nesuprantu
Nesupykite, bet tikrai neaiškiai rašote.
Jūs norite matyti dengimus tarp išankstinių mokėjimų ir prekinių dokumentų?
Olesia rašė:
Olesia rašė:
Ir kaip dėl išrašyto išankstinio mokėjimo sąskaitos (Invoice proforma) įkelimo i išrašomą INVOICE. Sakete, kad planuojate?
Andron rašė:
Kiek prisimenu, jau padaryta. Prašome dažniau lankytis mūsų puslapyje bei forume
Negaliu įkelti duomenis valiuta.. Litais viskas ok, valiuta nepraeina. Gal ne taip kažka darau?
Valiutinius duomenis įtraukia iš išankstinių sąskaitų, išsaugotų naujoje versijoje.
2007-07-25 13:34
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#421084
BiteMaja rašė: Sveiki. Kaip padaryti, kad direktorius kaip atskaitingas (per K2435) įneštų į kasos aparatą pinigus?
Ar galėtumėte patikslinti šios operacijos paskirtį?
BiteMaja rašė: Sveiki. Kaip padaryti, kad direktorius kaip atskaitingas (per K2435) įneštų į kasos aparatą pinigus?
Ar galėtumėte patikslinti šios operacijos paskirtį?
2007-07-25 10:14
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#420982
Olesia rašė:
Tvarkoje aš registruoju išankstinį apmokėjimą, bet kaip man vėliau sutikrinti su faktu, būtent tam ir reikia tarpusavio skolų, tai yra mokėjimo dokumentų (gautų įplauku) su išrašytu dokumentu (S-F). Visą tai darau rankiniu būdu, papildomai ruošiu excelyje ataskaitas.
Jūs norite matyti nepadengtus išankstinius apmokėjimus? Nesupratau, su kokiu faktu Jūs norite sutikrinti duomenis.
Olesia rašė:
Pagavl Skolos pagal balansinės sąskaitas II, matysiu tik skolas tiekėjams, o pirkėjų įsiskolinimų nėra.
Sąskaitų plane redaguokite tas sąskaitas, kurias norite matyti prie skolų ir nustatykite požymį "Skolos"
Olesia rašė:
Ir kaip dėl išrašyto išankstinio mokėjimo sąskaitos (Invoice proforma) įkelimo i išrašomą INVOICE. Sakete, kad planuojate?
Kiek prisimenu, jau padaryta. Prašome dažniau lankytis mūsų puslapyje bei forume
Olesia rašė:
Tvarkoje aš registruoju išankstinį apmokėjimą, bet kaip man vėliau sutikrinti su faktu, būtent tam ir reikia tarpusavio skolų, tai yra mokėjimo dokumentų (gautų įplauku) su išrašytu dokumentu (S-F). Visą tai darau rankiniu būdu, papildomai ruošiu excelyje ataskaitas.
Jūs norite matyti nepadengtus išankstinius apmokėjimus? Nesupratau, su kokiu faktu Jūs norite sutikrinti duomenis.
Olesia rašė:
Pagavl Skolos pagal balansinės sąskaitas II, matysiu tik skolas tiekėjams, o pirkėjų įsiskolinimų nėra.
Sąskaitų plane redaguokite tas sąskaitas, kurias norite matyti prie skolų ir nustatykite požymį "Skolos"
Olesia rašė:
Ir kaip dėl išrašyto išankstinio mokėjimo sąskaitos (Invoice proforma) įkelimo i išrašomą INVOICE. Sakete, kad planuojate?
Kiek prisimenu, jau padaryta. Prašome dažniau lankytis mūsų puslapyje bei forume
2007-07-25 10:07
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#420978
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė: Andron jus man prašau paaiškinkite, kodel man taip dažnai dingsta is OŽ operacijos "Banko paslaugos". Kas kartą turiu koreguoti ankstesniu mėn mokėjimus (banko paslaugos), mėn. pabaigoje viska sutikrinu, atsispausdinu išrašus, ir tikėdamasi kad taip išliks sėdžiu rami. Bet anaiptol taip nėra - vis dingsta ir dingsta, kokie būtų komentarai?
Ir dar momentas pastebėjau, jog jei tos dienos koreguoji kažkokį tai mokėjimą, gali dingti banko paslaugos (būtent iš OŽ), mokejimuose yra.
Aš jau kartą klausiau, atsakymo korektiško negavau.
Ačiū
O Jūs numeruojate banko paslaugų dokumentus? Nes kokio nors visidinio judėjimo dokumento pašalinimo metu programa gali netyčia "užkabinti" šį dokumentą.
Ne, niekad nenumeravau, gal galima padaryti automatinį numeravimą?
O banko išrašuose tie dokumentai nenumeruojami?
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė: Andron jus man prašau paaiškinkite, kodel man taip dažnai dingsta is OŽ operacijos "Banko paslaugos". Kas kartą turiu koreguoti ankstesniu mėn mokėjimus (banko paslaugos), mėn. pabaigoje viska sutikrinu, atsispausdinu išrašus, ir tikėdamasi kad taip išliks sėdžiu rami. Bet anaiptol taip nėra - vis dingsta ir dingsta, kokie būtų komentarai?
Ir dar momentas pastebėjau, jog jei tos dienos koreguoji kažkokį tai mokėjimą, gali dingti banko paslaugos (būtent iš OŽ), mokejimuose yra.
Aš jau kartą klausiau, atsakymo korektiško negavau.
Ačiū
O Jūs numeruojate banko paslaugų dokumentus? Nes kokio nors visidinio judėjimo dokumento pašalinimo metu programa gali netyčia "užkabinti" šį dokumentą.
Ne, niekad nenumeravau, gal galima padaryti automatinį numeravimą?
O banko išrašuose tie dokumentai nenumeruojami?
2007-07-25 09:23
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#420953
Olesia rašė: Andron ir dar kai ką noriu sužinoti:
PVZ: negalima padaryti mokėjimo pavedime išanksninių mokėjimų užsienio valiuta?
Taip pat įplaukuose į sąskaita išankstinio apmokėjimo valiuta?
Nelabai supratau, kam to reikia. Čia gi įprastas mokėjimas, tik kai kurie buhalteriai naudoja išansktiniams apmokėjimams atskirą balansinę sąskaitą.
Olesia rašė:
Taip pat norėtusi matyti tokia ataskaita kaip TARPUSAVIO SKOLOS, tai yra, jei buvo pirkėjo išankstinis mokėjimas kurį mes įtraukeme pvz i 444.. sąskaitą, po to išrasę sąskaitą, kurią pakabinome į 2411 (pirkėjų įsiskolinimas), ir jei būtų galimybė pasižiūrėti tarpusavio skolų išklotinę, būtų l. lengva padengti. O dabar eini keliais keliais. Jei dar pirkėjų ir daug tiekėjų tai tiesiog fiziškai paveikia
Mane visa šita situacija domintu valiutine išraiška. Jei galima kažką padaryti, būtų labai malonu, nors ir už papildoma mokestį
Litinę išraišką tokia informacija pateikiama Kontrahentų žinyne per kontekstinį meniu, pasirinkus Skolos pagal balansinės sąskaitas II. Deja, valiuta to padaryti neįmanoma, nes informacija pateikiama pagal OŽ korespondencijas, kurios registruojamos litais.
Olesia rašė: Andron ir dar kai ką noriu sužinoti:
PVZ: negalima padaryti mokėjimo pavedime išanksninių mokėjimų užsienio valiuta?
Taip pat įplaukuose į sąskaita išankstinio apmokėjimo valiuta?
Nelabai supratau, kam to reikia. Čia gi įprastas mokėjimas, tik kai kurie buhalteriai naudoja išansktiniams apmokėjimams atskirą balansinę sąskaitą.
Olesia rašė:
Taip pat norėtusi matyti tokia ataskaita kaip TARPUSAVIO SKOLOS, tai yra, jei buvo pirkėjo išankstinis mokėjimas kurį mes įtraukeme pvz i 444.. sąskaitą, po to išrasę sąskaitą, kurią pakabinome į 2411 (pirkėjų įsiskolinimas), ir jei būtų galimybė pasižiūrėti tarpusavio skolų išklotinę, būtų l. lengva padengti. O dabar eini keliais keliais. Jei dar pirkėjų ir daug tiekėjų tai tiesiog fiziškai paveikia
Mane visa šita situacija domintu valiutine išraiška. Jei galima kažką padaryti, būtų labai malonu, nors ir už papildoma mokestį
Litinę išraišką tokia informacija pateikiama Kontrahentų žinyne per kontekstinį meniu, pasirinkus Skolos pagal balansinės sąskaitas II. Deja, valiuta to padaryti neįmanoma, nes informacija pateikiama pagal OŽ korespondencijas, kurios registruojamos litais.
2007-07-25 09:18
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#420949
Olesia rašė: Andron jus man prašau paaiškinkite, kodel man taip dažnai dingsta is OŽ operacijos "Banko paslaugos". Kas kartą turiu koreguoti ankstesniu mėn mokėjimus (banko paslaugos), mėn. pabaigoje viska sutikrinu, atsispausdinu išrašus, ir tikėdamasi kad taip išliks sėdžiu rami. Bet anaiptol taip nėra - vis dingsta ir dingsta, kokie būtų komentarai?
Ir dar momentas pastebėjau, jog jei tos dienos koreguoji kažkokį tai mokėjimą, gali dingti banko paslaugos (būtent iš OŽ), mokejimuose yra.
Aš jau kartą klausiau, atsakymo korektiško negavau.
Ačiū
O Jūs numeruojate banko paslaugų dokumentus? Nes kokio nors visidinio judėjimo dokumento pašalinimo metu programa gali netyčia "užkabinti" šį dokumentą.
Olesia rašė: Andron jus man prašau paaiškinkite, kodel man taip dažnai dingsta is OŽ operacijos "Banko paslaugos". Kas kartą turiu koreguoti ankstesniu mėn mokėjimus (banko paslaugos), mėn. pabaigoje viska sutikrinu, atsispausdinu išrašus, ir tikėdamasi kad taip išliks sėdžiu rami. Bet anaiptol taip nėra - vis dingsta ir dingsta, kokie būtų komentarai?
Ir dar momentas pastebėjau, jog jei tos dienos koreguoji kažkokį tai mokėjimą, gali dingti banko paslaugos (būtent iš OŽ), mokejimuose yra.
Aš jau kartą klausiau, atsakymo korektiško negavau.
Ačiū
O Jūs numeruojate banko paslaugų dokumentus? Nes kokio nors visidinio judėjimo dokumento pašalinimo metu programa gali netyčia "užkabinti" šį dokumentą.
2007-07-19 11:06
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#419126
vasare rašė: Nelabai tikiu,kad būna geros programos ar negeros.Tiesiog bedirbant su programa,ją perpranti ir nebeatrodo tokia sudėtinga.O ir geranoriškų patarėjų nemažai.Aš visom pažįstamom siūlau Centą.Vis gi ir kaina prieinama ir modulių nemažai
Ačiū už gerus žodžius
vasare rašė: Nelabai tikiu,kad būna geros programos ar negeros.Tiesiog bedirbant su programa,ją perpranti ir nebeatrodo tokia sudėtinga.O ir geranoriškų patarėjų nemažai.Aš visom pažįstamom siūlau Centą.Vis gi ir kaina prieinama ir modulių nemažai
Ačiū už gerus žodžius
2007-07-19 10:14
Programinė įranga »
Nauja Mokėjimo pavedimo forma »
#419087
wirgina rašė:
Zuikis-Puikis rašė: Gal kas nors turite pasidares Hansabanko naujo tarptautinio pavedimo blanko excel 'inį variantą? (pasikeitė gal prieš porą savaičių) Būčiau dėkinga
Dovanokit prašau už kvailą klausimą, bet kodėl nesinaudojate elektronine bankininkyste
Internetas yra visų bėdų priežąstis. Bijoma, kad per Internetą pinigus pavogs (čia taip viena senyva buhalterė paaiškino ).
wirgina rašė:
Zuikis-Puikis rašė: Gal kas nors turite pasidares Hansabanko naujo tarptautinio pavedimo blanko excel 'inį variantą? (pasikeitė gal prieš porą savaičių) Būčiau dėkinga
Dovanokit prašau už kvailą klausimą, bet kodėl nesinaudojate elektronine bankininkyste
Internetas yra visų bėdų priežąstis. Bijoma, kad per Internetą pinigus pavogs
(čia taip viena senyva buhalterė paaiškino ).
2007-07-18 11:40
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418777
Elyte rašė:
lenacka1117 rašė: Sakykit, kaip Jums dirbas su centu? Galvoju apie naują (o gal tiesiog papildomą) darbą. Įmonėje dirbama su centu, o aš suo juo iki šiol nesu susidurus. Ar lengva perprast?
Bandykit parsiusti bandomąją versiją ir padirbti - vieniems sunku, kitiems - ne. Visiems užkliuva skirtingi dalykai
Kai žmogui sunku apsispręsti, norima užkelti sprendimo atsakomybę ant kitų piečių. O po to priekaištauti, jeigu kažkas nepavyko
Elyte rašė:
lenacka1117 rašė: Sakykit, kaip Jums dirbas su centu? Galvoju apie naują (o gal tiesiog papildomą) darbą. Įmonėje dirbama su centu, o aš suo juo iki šiol nesu susidurus. Ar lengva perprast?
Bandykit parsiusti bandomąją versiją ir padirbti - vieniems sunku, kitiems - ne. Visiems užkliuva skirtingi dalykai
Kai žmogui sunku apsispręsti, norima užkelti sprendimo atsakomybę ant kitų piečių. O po to priekaištauti, jeigu kažkas nepavyko
2007-07-18 11:30
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418772
dainadi rašė: Iš vadovo knygutės nelabai kas aišku, nes bandymo keliu greičiau išsiaiškini.
Dabar šiek tiek atnaujinome vadovą. Tikiuosi, bus aiškiau.
dainadi rašė: Iš vadovo knygutės nelabai kas aišku, nes bandymo keliu greičiau išsiaiškini.
Dabar šiek tiek atnaujinome vadovą. Tikiuosi, bus aiškiau.
2007-07-18 09:16
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418708
vasare rašė:
Andron rašė:
vasare rašė: Sveiki,gal kas susidūrėte su faktoringinėm sąskaitom?Kaip Cente teisingai fiksuoti?Ačiū
O kaip jos registruojamos "popierinėje" buhalterijoje?
Išrašyta sąskaita pirkėjui: 1000,00 (D2411);
Bankas sumoka už pirkėją 90% AVANSĄ(!): 900.00 D271/K44x;
Po pvz.mėn., kai bankas gauna mūsų pirkėjo pinigus, bankas perveda likusius 10%, bet atskaičiavęs visus faktoringo mokesčius:
88,00 D271/K2411
900,00 D44x/K2411
Palūkanos 12,00 D630 /K2411
(Viso K2411 1000,00)
Tada viską reikia daryti per trišales užskaitas.
vasare rašė:
Andron rašė:
vasare rašė: Sveiki,gal kas susidūrėte su faktoringinėm sąskaitom?Kaip Cente teisingai fiksuoti?Ačiū
O kaip jos registruojamos "popierinėje" buhalterijoje?
Išrašyta sąskaita pirkėjui: 1000,00 (D2411);
Bankas sumoka už pirkėją 90% AVANSĄ(!): 900.00 D271/K44x;
Po pvz.mėn., kai bankas gauna mūsų pirkėjo pinigus, bankas perveda likusius 10%, bet atskaičiavęs visus faktoringo mokesčius:
88,00 D271/K2411
900,00 D44x/K2411
Palūkanos 12,00 D630 /K2411
(Viso K2411 1000,00)
Tada viską reikia daryti per trišales užskaitas.
2007-07-17 10:45
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418420
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė: Andron noriu taves paklausti:
Priskaiciuotas DU 2005/06 men. ir zmogus atleistas ta pati men 2005/06.
Ismoketa bus tik siais metais 2007/07 men. Kaip man perskaiciuoti is 33 proc. GPM i 27 proc? Is pagrindinio atlyginimo paciame DU skaiciavime perskaiciuoja i 27 proc, o is priskaiciuotu nepanauduotu atostogu taip ir lieka 33 proc.
T.y. as DU skaiciavime paciame uz 2005/06 laikotarpi noriu pakeisti priskaiciavimus, bet netraukti i OZ, kad kai rodysiu mokejima man suvaiksciuotu sumos, o rankiniu budu pakeisiu 2007/07 men. T.y. mazinsiu GPM ir didinsiu moketinas DU.
Kaip man reikia teisingai viska padaryti :)
Aciu
O kaip Jūs darytumėte be programos?
As taip ir darysiu 2007/07 men. PVZ GPM sumazejo 300 Lt, tai as D4462 (GPM) 300 Lt, ir K 4461 (moketinas DU) 300 Lt. T.y. mazinu GPM, ir didinu moketina DU.
O cente norejau padaryti toki makliu: 2005/06 men paskaiciuoti gera su 27 proc DU, nes jis tik vienas dirbo si laikotarpi, bet netraukti i OZ, ir atspausdinti gera ziniarasti, ir ismokant DU man suvaiksciuotu sumos, o rankiniu budu 2007/07 men padaryti jau kaip auksciau aprasiau operacija.
Ar ka nors imanoma padaryt ar ne?
Galbut geriausiai ivesti nepanauduotas atostogas per vienkartinius priskaitymus ir viskas?
Pabandykite per vienkartinius atskaitymus įvesti GPM korektūrą. Jeigu GPM reikia sumažinti, įveskite su minuso ženklu.
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė: Andron noriu taves paklausti:
Priskaiciuotas DU 2005/06 men. ir zmogus atleistas ta pati men 2005/06.
Ismoketa bus tik siais metais 2007/07 men. Kaip man perskaiciuoti is 33 proc. GPM i 27 proc? Is pagrindinio atlyginimo paciame DU skaiciavime perskaiciuoja i 27 proc, o is priskaiciuotu nepanauduotu atostogu taip ir lieka 33 proc.
T.y. as DU skaiciavime paciame uz 2005/06 laikotarpi noriu pakeisti priskaiciavimus, bet netraukti i OZ, kad kai rodysiu mokejima man suvaiksciuotu sumos, o rankiniu budu pakeisiu 2007/07 men. T.y. mazinsiu GPM ir didinsiu moketinas DU.
Kaip man reikia teisingai viska padaryti :)
Aciu
O kaip Jūs darytumėte be programos?
As taip ir darysiu 2007/07 men. PVZ GPM sumazejo 300 Lt, tai as D4462 (GPM) 300 Lt, ir K 4461 (moketinas DU) 300 Lt. T.y. mazinu GPM, ir didinu moketina DU.
O cente norejau padaryti toki makliu: 2005/06 men paskaiciuoti gera su 27 proc DU, nes jis tik vienas dirbo si laikotarpi, bet netraukti i OZ, ir atspausdinti gera ziniarasti, ir ismokant DU man suvaiksciuotu sumos, o rankiniu budu 2007/07 men padaryti jau kaip auksciau aprasiau operacija.
Ar ka nors imanoma padaryt ar ne?
Galbut geriausiai ivesti nepanauduotas atostogas per vienkartinius priskaitymus ir viskas?
Pabandykite per vienkartinius atskaitymus įvesti GPM korektūrą. Jeigu GPM reikia sumažinti, įveskite su minuso ženklu.
2007-07-17 09:40
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418399
vasare rašė: Sveiki,gal kas susidūrėte su faktoringinėm sąskaitom?Kaip Cente teisingai fiksuoti?Ačiū
O kaip jos registruojamos "popierinėje" buhalterijoje?
vasare rašė: Sveiki,gal kas susidūrėte su faktoringinėm sąskaitom?Kaip Cente teisingai fiksuoti?Ačiū
O kaip jos registruojamos "popierinėje" buhalterijoje?
2007-07-17 09:39
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418398
Olesia rašė: Andron noriu taves paklausti:
Priskaiciuotas DU 2005/06 men. ir zmogus atleistas ta pati men 2005/06.
Ismoketa bus tik siais metais 2007/07 men. Kaip man perskaiciuoti is 33 proc. GPM i 27 proc? Is pagrindinio atlyginimo paciame DU skaiciavime perskaiciuoja i 27 proc, o is priskaiciuotu nepanauduotu atostogu taip ir lieka 33 proc.
T.y. as DU skaiciavime paciame uz 2005/06 laikotarpi noriu pakeisti priskaiciavimus, bet netraukti i OZ, kad kai rodysiu mokejima man suvaiksciuotu sumos, o rankiniu budu pakeisiu 2007/07 men. T.y. mazinsiu GPM ir didinsiu moketinas DU.
Kaip man reikia teisingai viska padaryti :)
Aciu
O kaip Jūs darytumėte be programos?
Olesia rašė: Andron noriu taves paklausti:
Priskaiciuotas DU 2005/06 men. ir zmogus atleistas ta pati men 2005/06.
Ismoketa bus tik siais metais 2007/07 men. Kaip man perskaiciuoti is 33 proc. GPM i 27 proc? Is pagrindinio atlyginimo paciame DU skaiciavime perskaiciuoja i 27 proc, o is priskaiciuotu nepanauduotu atostogu taip ir lieka 33 proc.
T.y. as DU skaiciavime paciame uz 2005/06 laikotarpi noriu pakeisti priskaiciavimus, bet netraukti i OZ, kad kai rodysiu mokejima man suvaiksciuotu sumos, o rankiniu budu pakeisiu 2007/07 men. T.y. mazinsiu GPM ir didinsiu moketinas DU.
Kaip man reikia teisingai viska padaryti :)
Aciu
O kaip Jūs darytumėte be programos?
2007-07-16 15:31
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418201
dainan rašė:
Birute1 rašė: O atlyginimas koks buvo jau priskaitytas? Taip,priskaitėme už gegužę ir už birželį.
O tai ką, Jums nerodo dirbtų dienų ir sumų? O skaičiuotuvą paspaudėte?
Išsiųskite rezervą adresu help@edlonta.lt ir išsamiai aprašykite problemą.
dainan rašė:
Birute1 rašė: O atlyginimas koks buvo jau priskaitytas?
O tai ką, Jums nerodo dirbtų dienų ir sumų? O skaičiuotuvą paspaudėte?
Išsiųskite rezervą adresu help@edlonta.lt ir išsamiai aprašykite problemą.
2007-07-16 14:55
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418172
dainan rašė:
Andron rašė:
dainan rašė: Norėčiau paklausti - kokį laikotarpį reikia nurodyti skaičiuojant atostoginius CENTE ,kai yra neišnaudotų atostogų nuo 2003 metų -ar anksčiausią ,ar paskutinį?
Reikia nurodyti paskutinį ir duoti daugiau atostogų.
Turbūt klausimas pasirodė juokingas ir juoko forma atsakėte...
O kaip apskaičiuoti atostoginius CENTE kai darbuotojas išleidžiamas atostogauti neišdirbęs nei 3 mėn.?Programa man rodo nulį
Tai tas žmogus turi neišnaudotų atostogų nuo 2003 metų ir išdirbo mažiau 3 mėn.?
dainan rašė:
Andron rašė:
dainan rašė: Norėčiau paklausti - kokį laikotarpį reikia nurodyti skaičiuojant atostoginius CENTE ,kai yra neišnaudotų atostogų nuo 2003 metų -ar anksčiausią ,ar paskutinį?
Reikia nurodyti paskutinį ir duoti daugiau atostogų.
Turbūt klausimas pasirodė juokingas ir juoko forma atsakėte...
O kaip apskaičiuoti atostoginius CENTE kai darbuotojas išleidžiamas atostogauti neišdirbęs nei 3 mėn.?Programa man rodo nulį
Tai tas žmogus turi neišnaudotų atostogų nuo 2003 metų ir išdirbo mažiau 3 mėn.?
2007-07-16 14:10
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#418132
dainan rašė: Norėčiau paklausti - kokį laikotarpį reikia nurodyti skaičiuojant atostoginius CENTE ,kai yra neišnaudotų atostogų nuo 2003 metų -ar anksčiausią ,ar paskutinį?
Reikia nurodyti paskutinį ir duoti daugiau atostogų.
dainan rašė: Norėčiau paklausti - kokį laikotarpį reikia nurodyti skaičiuojant atostoginius CENTE ,kai yra neišnaudotų atostogų nuo 2003 metų -ar anksčiausią ,ar paskutinį?
Reikia nurodyti paskutinį ir duoti daugiau atostogų.
2007-07-12 14:31
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#417111
tina82 rašė:
Andron rašė:
tina82 rašė:
tai aš taip ir dariau
Aš jau parašiau sprendimo būdą
BET TAI GALĖSIU PADARYTI, TIK VAKARE
Konsultantas ryte pažiūrės ir atsakys.
tina82 rašė:
Andron rašė:
tina82 rašė:
tai aš taip ir dariau
Aš jau parašiau sprendimo būdą
BET TAI GALĖSIU PADARYTI, TIK VAKARE
Konsultantas ryte pažiūrės ir atsakys.
2007-07-12 14:16
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#417104
tina82 rašė:
tai aš taip ir dariau
Aš jau parašiau sprendimo būdą
tina82 rašė:
tai aš taip ir dariau
Aš jau parašiau sprendimo būdą
2007-07-12 14:03
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#417098
holdingas rašė: O ką daryti, jeigu sena?
Atsinaujinti
holdingas rašė: O ką daryti, jeigu sena?
Atsinaujinti
2007-07-12 13:52
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#417092
[quote=holdingas]Sveiki. Įsigijau programą išsimokėtinai. Tai vat niekaip man nepavyksta suskaičiuoti DU, chot ubejsia. Ar tai reiškia, kad man automatiškai nerodys 320 Lt
Nėra skirtumo, kaip Jūs įsigijote programą.
Jeigu, darbuotojo kortelėje nustatytas Pagrindinis minimumas, turėtų taikyti 320 . Nebent pas jus labai sena versija.
Nėra skirtumo, kaip Jūs įsigijote programą.
Jeigu, darbuotojo kortelėje nustatytas Pagrindinis minimumas, turėtų taikyti 320 . Nebent pas jus labai sena versija.
2007-07-12 13:34
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#417076
[quote=tina82]Darbuotojo kortelėje, skiltyje D2, pasirinkau +, tada datą parašiau nuo 2007 05 01, atlyginimo suma, etatų skaičius 1,
Lygtai turėtų būti gerai.
Atsiųskite duomenų bazės rezervą į help@edlonta.lt - konsultantas pasižiūrės.
Lygtai turėtų būti gerai.
Atsiųskite duomenų bazės rezervą į help@edlonta.lt - konsultantas pasižiūrės.
2007-07-12 12:58
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#417060
tina82 rašė: Kodėl darbuotojui pakeitus DU nuo 2007 05, tą mėnesį paskaičiavo teisingai, o toliau kitus mėnesius vėl skaičiuoja seną algą?
O kaip Jūs įvedėte DU pasikeitimą?
tina82 rašė: Kodėl darbuotojui pakeitus DU nuo 2007 05, tą mėnesį paskaičiavo teisingai, o toliau kitus mėnesius vėl skaičiuoja seną algą?
O kaip Jūs įvedėte DU pasikeitimą?
2007-07-12 10:26
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#416969
lada rašė: Labas rytas, kaip programoje įvesti tokią situaciją:Latvijos įmonė, savo filialui Vilniuje atgabena prekes ir išrašo invoicą.Čia lyg kaip ir niekas niekam neskolingas...Už tas prekes nereikia mokėti, bet invoicas išrašytas...
judėjimus tarp filialų reikia registruoti kai Vidinis judėjimas, arba pajamuoti per krovinio važtaraštį.
lada rašė: Labas rytas, kaip programoje įvesti tokią situaciją:Latvijos įmonė, savo filialui Vilniuje atgabena prekes ir išrašo invoicą.Čia lyg kaip ir niekas niekam neskolingas...Už tas prekes nereikia mokėti, bet invoicas išrašytas...
judėjimus tarp filialų reikia registruoti kai Vidinis judėjimas, arba pajamuoti per krovinio važtaraštį.
2007-07-12 10:24
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#416968
vasare rašė:
Na,sakykim,data,papildomų išlaidų dokumento nr.,kontrahentas ar tai atskaitingas asmuo,už ką(transporto išlaidos,muitas ir t.t.) ir suma.Kažkas panašaus į kitas ataskaitas.Papildomas išlaidas segu atskiroje papkėje,o tokios kaip suvestinės niekur nematau.
Tokio poreikio ankščiau ir nebuvo. Be to, nenumatytas papildomų išlaidų dokumentų atskirimas nuo visų kitų.
vasare rašė:
Na,sakykim,data,papildomų išlaidų dokumento nr.,kontrahentas ar tai atskaitingas asmuo,už ką(transporto išlaidos,muitas ir t.t.) ir suma.Kažkas panašaus į kitas ataskaitas.Papildomas išlaidas segu atskiroje papkėje,o tokios kaip suvestinės niekur nematau.
Tokio poreikio ankščiau ir nebuvo. Be to, nenumatytas papildomų išlaidų dokumentų atskirimas nuo visų kitų.
2007-07-11 10:18
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#416501
vasare rašė:
Andron rašė:
vasare rašė: Sveiki
norėjau paklausti,ar yra galimybė pažiūrėti papildomų išlaidų kokią suvestinę?
Kokių papildomų išlaidų?
Įėjus į prekių gavimą yra papildomos išlaidos.
O kaip turėtų atrodyti ta suvestinė?
vasare rašė:
Andron rašė:
vasare rašė: Sveiki
norėjau paklausti,ar yra galimybė pažiūrėti papildomų išlaidų kokią suvestinę?
Kokių papildomų išlaidų?
Įėjus į prekių gavimą yra papildomos išlaidos.
O kaip turėtų atrodyti ta suvestinė?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui