Buhalterinė programa "Centas"
Elyte
2865
2007-07-26 08:45
Elyte
2011-09-11 05-29
Finval rašė: Pirmiausia pastebėjau, kad apskaičiavus darbo užmokestį, OŽ rodo nulius. Ten taip turi būti?
Taip ir turi būti
[quote:7898d77325] Kitas klausimas iškilo dėl atsiskaitymo grynais pinigais čekių. Kaip supratau, kad juos reikia vesti per Gauti mokėjimo dokumentai, o ne per Gavimą. Bet kaip man tada užpajamuoti pagal tuos čekius gautas prekes?[/quote]
Jei kalba eina apie kasos aparato čekį tai pajamuojate pagal gautą sąskaitą per Gavimus, Atsisk.darbuotojas uždedate varnelę, įrašot dok. numerį ir pavardę
Finval rašė: Pirmiausia pastebėjau, kad apskaičiavus darbo užmokestį, OŽ rodo nulius. Ten taip turi būti?
Taip ir turi būti
[quote:7898d77325] Kitas klausimas iškilo dėl atsiskaitymo grynais pinigais čekių. Kaip supratau, kad juos reikia vesti per Gauti mokėjimo dokumentai, o ne per Gavimą. Bet kaip man tada užpajamuoti pagal tuos čekius gautas prekes?[/quote]
Jei kalba eina apie kasos aparato čekį tai pajamuojate pagal gautą sąskaitą per Gavimus, Atsisk.darbuotojas uždedate varnelę, įrašot dok. numerį ir pavardę
Finval
1669
2007-07-26 08:55
Finval
Ačiū Elyte. Bet jei prie to čekio nėra SF. Tik vienas čekis. Kol kas aš juos vedu per Gavimus (turint galvoje tokią mintį, kad dar tik mokinuosi dirbti su šia programa, tai trinu ir vėl rašau). Pabandžiau ten kur yra SF numeris nieko nerašyt, tik čekio Nr prie materialiai atsakingo. Bet tada neduoda išsaugot.
lemone
1159
2007-07-26 09:28
lemone
2011-09-11 05-29
Finval rašė: Ačiū Elyte. Bet jei prie to čekio nėra SF. Tik vienas čekis. Kol kas aš juos vedu per Gavimus (turint galvoje tokią mintį, kad dar tik mokinuosi dirbti su šia programa, tai trinu ir vėl rašau). Pabandžiau ten kur yra SF numeris nieko nerašyt, tik čekio Nr prie materialiai atsakingo. Bet tada neduoda išsaugot.
Aš vesdavau kuro kvitus per gavimą, irašydavau kvito Nr,pažymėdavau varnele - atsiskaitė darbuotojas, netraukti į registrą ir viskas išsisaugodavo
Finval rašė: Ačiū Elyte. Bet jei prie to čekio nėra SF. Tik vienas čekis. Kol kas aš juos vedu per Gavimus (turint galvoje tokią mintį, kad dar tik mokinuosi dirbti su šia programa, tai trinu ir vėl rašau). Pabandžiau ten kur yra SF numeris nieko nerašyt, tik čekio Nr prie materialiai atsakingo. Bet tada neduoda išsaugot.
Aš vesdavau kuro kvitus per gavimą, irašydavau kvito Nr,pažymėdavau varnele - atsiskaitė darbuotojas, netraukti į registrą ir viskas išsisaugodavo
Elyte
2865
2007-07-26 09:33
Elyte
Dėl kvitų pasiskaitykite čia
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/82EE1867306A1A93422... Vietoje s/f ranka įrašykite kvitas, įveskite Nr. - pažymėkite Netraukti į registrą.
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/82EE1867306A1A93422... Vietoje s/f ranka įrašykite kvitas, įveskite Nr. - pažymėkite Netraukti į registrą.
Elyte
2865
2007-07-26 09:50
Elyte
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/82EE1867306A1A93422...
Dabar turėtu atsidaryti - buvo nereikalinga raidė prisijungusi
Dabar turėtu atsidaryti - buvo nereikalinga raidė prisijungusi
A
2007-07-26 10:00
Andron
2011-09-11 05-29
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė:
Tvarkoje aš registruoju išankstinį apmokėjimą, bet kaip man vėliau sutikrinti su faktu, būtent tam ir reikia tarpusavio skolų, tai yra mokėjimo dokumentų (gautų įplauku) su išrašytu dokumentu (S-F). Visą tai darau rankiniu būdu, papildomai ruošiu excelyje ataskaitas.
Jūs norite matyti nepadengtus išankstinius apmokėjimus? Nesupratau, su kokiu faktu Jūs norite sutikrinti duomenis.
Aš jau kelis kartus aiškiai paaiškinau. Norim matyti "tarpusavio skolas" taip išankstinio pirkėjų (tiekėjams) apmokėjimo, ir pirkėjų įsiskolinimo (skolų tiekėjams) , taip neaiškiai rašau, aš nesuprantu
Nesupykite, bet tikrai neaiškiai rašote.
Jūs norite matyti dengimus tarp išankstinių mokėjimų ir prekinių dokumentų?
Olesia rašė:
Olesia rašė:
Ir kaip dėl išrašyto išankstinio mokėjimo sąskaitos (Invoice proforma) įkelimo i išrašomą INVOICE. Sakete, kad planuojate?
Andron rašė:
Kiek prisimenu, jau padaryta. Prašome dažniau lankytis mūsų puslapyje bei forume
Negaliu įkelti duomenis valiuta.. Litais viskas ok, valiuta nepraeina. Gal ne taip kažka darau?
Valiutinius duomenis įtraukia iš išankstinių sąskaitų, išsaugotų naujoje versijoje.
Olesia rašė:
Andron rašė:
Olesia rašė:
Tvarkoje aš registruoju išankstinį apmokėjimą, bet kaip man vėliau sutikrinti su faktu, būtent tam ir reikia tarpusavio skolų, tai yra mokėjimo dokumentų (gautų įplauku) su išrašytu dokumentu (S-F). Visą tai darau rankiniu būdu, papildomai ruošiu excelyje ataskaitas.
Jūs norite matyti nepadengtus išankstinius apmokėjimus? Nesupratau, su kokiu faktu Jūs norite sutikrinti duomenis.
Aš jau kelis kartus aiškiai paaiškinau. Norim matyti "tarpusavio skolas" taip išankstinio pirkėjų (tiekėjams) apmokėjimo, ir pirkėjų įsiskolinimo (skolų tiekėjams) , taip neaiškiai rašau, aš nesuprantu
Nesupykite, bet tikrai neaiškiai rašote.
Jūs norite matyti dengimus tarp išankstinių mokėjimų ir prekinių dokumentų?
Olesia rašė:
Olesia rašė:
Ir kaip dėl išrašyto išankstinio mokėjimo sąskaitos (Invoice proforma) įkelimo i išrašomą INVOICE. Sakete, kad planuojate?
Andron rašė:
Kiek prisimenu, jau padaryta. Prašome dažniau lankytis mūsų puslapyje bei forume
Negaliu įkelti duomenis valiuta.. Litais viskas ok, valiuta nepraeina. Gal ne taip kažka darau?
Valiutinius duomenis įtraukia iš išankstinių sąskaitų, išsaugotų naujoje versijoje.
E
2007-07-26 10:09
eliotas
Sveiki, noriu įsigyt Centą ir susivest visas operacijas nuo sausio 1d.Ar neiškils kokių problemų?Ačiū.
A
2007-07-26 10:11
Andron
2011-09-11 05-29
Olesia rašė: Turiu dar klausimuką: pvz kas mėnesį perkamos tos pačios paslaugos, t.y. omnitelio, bitės, elektros, interneto ir t.t. Ar įmanomas variantas kopijuoti gautą S-F tiekėjo, kur iškarto atsidurtu gavimose lauke, su jau pasirinkta paslauga, tiesiog reikės pakeisti datą, S-F numerį, ir sumą.
Būtų neblogas variantas.
Dabar tai darau per atidėtus dokumentus. T.y. pasidarius šablonus atidėtuose, iš kurių keliu kas mėn. Bet bijau kad centas vieną diena nesugrybautu, ir nepanaikintu kai kurių sumų
Andron, norėčiau komentaro.
Deja, dabar tokios galimybės nėra.
Olesia rašė: Turiu dar klausimuką: pvz kas mėnesį perkamos tos pačios paslaugos, t.y. omnitelio, bitės, elektros, interneto ir t.t. Ar įmanomas variantas kopijuoti gautą S-F tiekėjo, kur iškarto atsidurtu gavimose lauke, su jau pasirinkta paslauga, tiesiog reikės pakeisti datą, S-F numerį, ir sumą.
Būtų neblogas variantas.
Dabar tai darau per atidėtus dokumentus. T.y. pasidarius šablonus atidėtuose, iš kurių keliu kas mėn. Bet bijau kad centas vieną diena nesugrybautu, ir nepanaikintu kai kurių sumų
Andron, norėčiau komentaro.
Deja, dabar tokios galimybės nėra.
lemone
1159
2007-07-26 10:12
lemone
Andron,
Gaunu iš Švedijos kuro kvitus.
Perka kurą direktorius. Išduodu avansą Litais
Kuro kvituose kaina SEK( Švedijos kronos)
Gal patartumėte kaip man pajamuoti tuos kvitus ir ar
pasidengs avansas
Gaunu iš Švedijos kuro kvitus.
Perka kurą direktorius. Išduodu avansą Litais
Kuro kvituose kaina SEK( Švedijos kronos)
Gal patartumėte kaip man pajamuoti tuos kvitus ir ar
pasidengs avansas
A
2007-07-26 10:13
Andron
2011-09-11 05-29
eliotas rašė: Sveiki, noriu įsigyt Centą ir susivest visas operacijas nuo sausio 1d.Ar neiškils kokių problemų?Ačiū.
Neturėtų. Svarbiausia - teisingai susivesti pradinius likučius.
eliotas rašė: Sveiki, noriu įsigyt Centą ir susivest visas operacijas nuo sausio 1d.Ar neiškils kokių problemų?Ačiū.
Neturėtų. Svarbiausia - teisingai susivesti pradinius likučius.
A
2007-07-26 10:15
Andron
2011-09-11 05-29
lemone rašė: Andron,
Gaunu iš Švedijos kuro kvitus.
Perka juos direktorius. Išduodu avansą Litais
Kuro kvituose kaina SEK( Švedijos kronos)
Gal patartumėte kaip man pajamuoti tuos kvitus ir ar
pasidengs avansas
Verskite į litus pagal kursą ir pajamuokite kaip ir kitus.
lemone rašė: Andron,
Gaunu iš Švedijos kuro kvitus.
Perka juos direktorius. Išduodu avansą Litais
Kuro kvituose kaina SEK( Švedijos kronos)
Gal patartumėte kaip man pajamuoti tuos kvitus ir ar
pasidengs avansas
Verskite į litus pagal kursą ir pajamuokite kaip ir kitus.
BiteMaja
1039
2007-07-26 12:50
BiteMaja
Ar įvedinėjant skaičiavimus už atostogas reikia "Kasmetinės atostogos" nurodyti laikotarpį už kurį priklauso atostogos, jei tai tik dalinės atostogos ar palikti tuščią langelį?
A
2007-07-26 13:01
Andron
2011-09-11 05-29
BiteMaja rašė: Ar įvedinėjant skaičiavimus už atostogas reikia "Kasmetinės atostogos" nurodyti laikotarpį už kurį priklauso atostogos, jei tai tik dalinės atostogos ar palikti tuščią langelį?
Patartina nurodyti. Tada programa žinos, už kokį laikotarpį suteiktos atostogos.
BiteMaja rašė: Ar įvedinėjant skaičiavimus už atostogas reikia "Kasmetinės atostogos" nurodyti laikotarpį už kurį priklauso atostogos, jei tai tik dalinės atostogos ar palikti tuščią langelį?
Patartina nurodyti. Tada programa žinos, už kokį laikotarpį suteiktos atostogos.
J
2007-07-26 14:08
Jarmals
Kiap įvesti atsiskaitymą su tiekėju, jei už tą patį pirkinį buvo atsiskaityta dalis sumos per banką (tai čia viskas aišku pagal banko išrašą), o kita dalis grynais, tai gal rodyti tiesiai iš kasos, o ne per materialiai atsakingą asmenį 
A
2007-07-26 14:28
Andron
2011-09-11 05-29
Jarmals rašė: Kiap įvesti atsiskaitymą su tiekėju, jei už tą patį pirkinį buvo atsiskaityta dalis sumos per banką (tai čia viskas aišku pagal banko išrašą), o kita dalis grynais, tai gal rodyti tiesiai iš kasos, o ne per materialiai atsakingą asmenį
O kaip vyko atsiskaitymas grynais? Tiesiai iš kasos ar per materialiai atsakingą?
Jarmals rašė: Kiap įvesti atsiskaitymą su tiekėju, jei už tą patį pirkinį buvo atsiskaityta dalis sumos per banką (tai čia viskas aišku pagal banko išrašą), o kita dalis grynais, tai gal rodyti tiesiai iš kasos, o ne per materialiai atsakingą asmenį
O kaip vyko atsiskaitymas grynais? Tiesiai iš kasos ar per materialiai atsakingą?
J
2007-07-26 15:06
Jarmals
2011-09-11 05-29
Andron rašė:
Jarmals rašė: Kiap įvesti atsiskaitymą su tiekėju, jei už tą patį pirkinį buvo atsiskaityta dalis sumos per banką (tai čia viskas aišku pagal banko išrašą), o kita dalis grynais, tai gal rodyti tiesiai iš kasos, o ne per materialiai atsakingą asmenį
O kaip vyko atsiskaitymas grynais? Tiesiai iš kasos ar per materialiai atsakingą?
Per materialiai atsakingą asmenį
Andron rašė:
Jarmals rašė: Kiap įvesti atsiskaitymą su tiekėju, jei už tą patį pirkinį buvo atsiskaityta dalis sumos per banką (tai čia viskas aišku pagal banko išrašą), o kita dalis grynais, tai gal rodyti tiesiai iš kasos, o ne per materialiai atsakingą asmenį
O kaip vyko atsiskaitymas grynais? Tiesiai iš kasos ar per materialiai atsakingą?
Per materialiai atsakingą asmenį
A
2007-07-26 15:22
Andron
2011-09-11 05-29
Jarmals rašė:
Andron rašė:
Jarmals rašė: Kiap įvesti atsiskaitymą su tiekėju, jei už tą patį pirkinį buvo atsiskaityta dalis sumos per banką (tai čia viskas aišku pagal banko išrašą), o kita dalis grynais, tai gal rodyti tiesiai iš kasos, o ne per materialiai atsakingą asmenį
O kaip vyko atsiskaitymas grynais? Tiesiai iš kasos ar per materialiai atsakingą?
Per materialiai atsakingą asmenį
Tada per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai.
Jarmals rašė:
Andron rašė:
Jarmals rašė: Kiap įvesti atsiskaitymą su tiekėju, jei už tą patį pirkinį buvo atsiskaityta dalis sumos per banką (tai čia viskas aišku pagal banko išrašą), o kita dalis grynais, tai gal rodyti tiesiai iš kasos, o ne per materialiai atsakingą asmenį
O kaip vyko atsiskaitymas grynais? Tiesiai iš kasos ar per materialiai atsakingą?
Per materialiai atsakingą asmenį
Tada per Mokėjimai / Kasa / Gauti mokėjimo dokumentai.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui