Patikrinkite balansinių sąskaitų nustatymus išskaitymo nustatymuose.

Net ir nežinau.
Pažymėjus varnelę, kad materialiai atsakingas, turėtų duoti pasirinkti iš sąrašo.

Nežianau, kada žmonės atleidžiami, bet prieš apvalinimą priklausančių atostogų skyrtumas sudaro 8/365*28=0,613699...

Jeigu darysite 2006.12 DU skaičiavimus, pradinį skolos likutį veskite 2006.12 periodo pradžiai.

Jau pamiršau pačios problemos esmę

Centas tarpinė versija 5.4.6+30

1. Užsakymo priėmimas - kai prekei nustatytas komponentų sąrašas - į užsakymą įkeliamas komponentų sąrašas.

2. Likučiai - perdavimas į kitą sandėlį per vartotoją - sandėlių sarąšas formuojamas pagal vartotojo leidimus.

3. Gavimas - PVM apmokestinamos sumos registravimas dokumente. Gautų PVM SF registrų paruošimas, atsižvelgiant į šią sumą.

4. Automatinis sąskaitų generavimas - kai rekvizituose nustatytas požymis, kad įmonė ne PVM mokėtoja, sąskaitos generuojamos be PVM.

Per kur Jūs įvedėt

Serverio instaliaciją bei aprašymus, galite atsisiųsti iš mūsų puslapio (skyrius Atsisiųsti). Dėl bandomojo kodo bei paaiškinimų dėl darbo per internetą kreipkitės adresu pc@edlonta.lt


O kur pas Jūs būna pradinis draudimo likutis?
Ilgalaikį turtą įveskite per Ilgalaikis turtas.

Tikrai, į registrą traukia visą suma be PVM.
Galima būtų padaryti, kad dokumente būtų fiksuojama tik apmokestinama suma, ir ją trauktų į gautų SF registrą.
O jeigu pirkimo dokumente yra kelių tariffų PVM, kaip tada nuorodyti apmokestinamą vertę?

Dėl avansinių mokėjimų - įvedate kaip įprastą pradinę skolą.
O dėl draudimo - nelabai supratau, ką norite padaryti.

Tokiais atvėjais klientai naudoja Advantage Database Server, kuris leidžia dirbti su duomenų baze per internetą.

Per pradiniu likučius niekaip neišmokėsite. Reikia, kad išmokėjime būtų nurodytas DU laikotarpis. Kitaip bus problemų formuojant FR0573.

Reikėjo daryti ne avanso išmokėjimą, o DU išmokėjimą už 2007.01 mėnesį.

Todėl,kad nesuranda ankstesnių skaičiavimų.


Nėra tokios galimybės. Galime pasiūlyti darbą su viena duomenų baze.


O kur Jūs tą sumą įvedate?

Centas tarpinė versija 5.4.6+29

1. Mokėjimai - grupinio mokėjimo paruošimas Hansabankui (pagal išmokėtą DU).

2. Gavimas - patobulintas pajamavimo importas iš duomenų kapiklio CASIO DT900.

3. SF ir pardavimai gyventojams - pardavimo dokumento importas iš duomenų kaupiklio CASIO DT900.

4. Duomenų pildymas Intrastatui - atnaujintas transporto rūšių kodavimas.

Centas tarpinė versija 5.4.6+28

1. Prekių nurašymas - Nurašymo akto numerio unikalumo patikrinimas.

2. Automatinis sąskaitų generavimas - atstumo iš viršaus nutstatymas dokumentų spausdinime.

3. Automatinis sąskaitų generavimas - Pirkėjo adreso registravimas dokumente.

4. Mokėjimai - patobulintas FR0471 formos paruošimas.

5. Pinigų priėmimo kvitas - pildant kvitą darbuotojo vardu, darbuotojas netraukiama į kontrahentų sąrašą.

6. DU - kompensacija už nepanaudotas atostogas - patobulintas panaudotų atostogų dienų skaičiavimas.

Gerai. Padarysiu, kad rodytų 0 dienų.

Sumos atsiranda, perskaičiavus valiutinį likutį pagal naują kursą ir palyginus su senu litiniu likučiu. Greičiausiai, neteisingai buvo nustatytas valiutinės sąskaitos litinis likutis.

Nustatykite 0 %

O peržiūroj rodo lietuviškas raides?

Šiaip tai nepriklauso nuo klasės. Ar galėtumėte atsiųsti savo rezervą peržiūrai?

Tada reikia per vienkartinius priskaitymus vesti.


Ar nustatėte, kad tai Kreditinė sąskaita ?

Centas tarpinė versija 5.4.6+27

1. Buhalterija - Ataskaitos - Pajamų ir sąnaudų ataskaitos formavimo patobulinimas.

2. Mokėjimai - KIO - patobulintas serijos pakeitimas, pasirenkant kasos pavadinimą.

3. Rekvizitai - Kasa - KIO serijos nustatymas pagrindinėje kasoje.

4. SF ir pardavimai gyventojams - uždraustas prekės kodo pakeitimas.

5. Prekių žinynas - pašalinimo metu tikrina išankstinių sąskaitų ir priimtų užsakymų eilutes.

6. Naujo kontrahento įvedimas - įvedusio vartotojo išsaugojimas.

7. SF - patobulintas atidėto dokumento įkelimas dėl PVM tarifų.

8. Buhalterija - Ataskaitos - patobulintas sąskaitos apyvartos žiniaraščio spausdinimas.

Kokie pas jus windowsai?

Visko gali būti.
Reikia patikrinti algotitmą.

Nesupratau . Kaip tai ne buhas?

PS. Atnaujinimai Internetu dabar kainuoja 150 per metus.

Kontrahentų žinyne, paspauskite kontrahentą dėšiniuoju pelytės mygtuku ir pasirinkite "Valiutinių skolų likučių perkainavimai". Pašalinkite ten esantį perkainavimą.

Pats algoritmas nepasikeitė.
Tiesiog ataskaitos paruošimas padarytas foniniu režimu, kad nekibtų pagrindinė programą ir galima būtų nutraukti ataskaitos paruošimą.

Gal darbuotojas dirba pagal nustatytą darbo grafiką?
Ar tos dvi pirmos dienos įeina į jo darbo grafiką?

Gal tie koregavimai labai senoje versijoje buvo įvesti?
Dabar bandžiau įvesti - į registrus nepatenka.
Bandykite pašalinti skolos korektūrą ir įvesti iš naujo.

Parametrai / Rekvizitai / Bankas - redaguojate valiutinę banko sąskaitą ir redaguojate litinį likutį.