Mums tai netrūkdo. Svarbiausiai, kas a.s. būtų įskaitomas
Aišku, galima būtų tel. ir faksą į atskirą eilutę nukelti. Bus gerai, jeigu kasnors vietoj tel nr. romano neparašys

Centas tarpinė versija 5.4.4+1

1. Peržiūra - Gauta pagal krovinio važtaraštį, Parduota gyventojams, Nurašytos prekės - galima pašalinti iškart visą dokumentą.

2. Pardavimai gyventojams - eilutėse fiksuojamas vartotojas.

3. Ataskaitos - Operacijų suvestinė - patobulinta paslaugų pardavimų ataskaita, kai ataskaita formuojama ne administratoriaus.

4. DU skaičiavimas - Išmokėjimas - Mokėjimo nurodymas bendrai sumai - automatiškai įkeliama priskaityto DU korespondencija.

Ar darbuotojo kortelėje stovi požymis Mat. atsakingas?

Darbuotojo kortelėje uždėkite varnelę prie Išmokėjimas per kortelę (DU2).

OK.


Labai sunku atspėti, kaip bus su tuo numeriu. Mes paprasčiausiai keletą tarpų įdedame po tel. nr.

Kontrahento žinyne paspauskite eilutę pelytės dėšiniuoju mygtuku ir pasirinkite Sąskaitų apmokėjimas.
Paskui pereinate į gautas sąskaitas ir atrenkate neapmokėtas pratermuonuotas sąskaitas.

Pabandykite programos nustatymuose uždėti varnelę "Nedeponuoti ankstesnio laikotarpio DU"

Banko sąskaitos kortelėje išvalykite laukelį Valiuta.
Matyt, įrašėte LTL arba Lt. Nereikia.

Mažai lietuvių sukasi šiame biznyje.
Vien rūsai ir lenkai
Gal būsi tuo lietuviu, kuris pradės dalinti programas nemokamai?

Galite skambinti. Dar tikiuosi būti vietoj,

OK, skambinkite pirmadienį apie 9-9.30.

1939 m. rugsėjo 1 d. Hitleris užpuolė Lenkiją, ir prasidėjo II pasaulinis

1,2,3 rugsėjo
Dar, prisimenu, II pasaulinio karo pradžia...

Ačiū
Pirmadienį manęs forume neieškokite Nebent šalia su mineralke

Buvo išsiųsta atskiru laiškeliu.
Gal pas Jus pašto filtrai jokių prisiegtų bylų nepraleidžia? Ir taip padaro saugumo sumetimais. Tada pirmadienį fakso numerį praneškite. Bandysime atfaksuoti.

Aha, kai reikia mums konors, tada ir viršininko nėra
O dabar ar gavote sąskaitėlę?

Tiek to. Galime barteriu kokį nors krutą teliką paimti Bet tik šiandien..
Be to Rugsėjo 1 dieną šeimoje kaip tik daugiau dovanų ir vilčių daugiau turėti. Žmona tai mokytoja dirba

Už pagalbą nieko neprašome..
Nors už programą

O ką, negavote išankstinės sąskaitos, siųstos el. paštu?
Tuoj išsiųsiu pakartotinai.

Būtume labiau dėkingi už apmokėjimą

Vilčių yra, bet vis nepateikiate savo likučių reikiamoje formoje

Kai pasirenkate neteisingą sąskaitą, ir viską sumaišote - sunku kąnors patarti
Naujoje versijoje yra likučių perskaičiavimai pagal banko apyavrtas. Svarbiausia, teisinai pradiniį likuttį nusistatyti.

Po kokių operacijų tai atsitinka?

Jooo, tie krepšinio gerbėjai, neduoda normaliai papietauti.
Jeigu neturite ką veikti parašykite kąnors į žmonos naują kulinarinį forumą
http://edlonta.info/receptai/phpBB2/index.php

Centas tarpinė versija 5.4.3+33

1. Mokėjimai - Kasa - Kasos aparatas - kasos aparato numerio pasirinkimas. Mokėjimai - Dokumentai - Įplaukos per kasos aparatą - atranka pagal kasos aparato numerį.

Redaguokite "gero" tiekėjo pavadinimą, pridėdami gale kokią nors raidelę, pvz, X.
Paskui redaguokite "blogo" tiekėjo pavadinimą kaip turi būti.
Pašalinkite blogo tiekėjo kortelę.
Redaguokite "gero" tiekėjo pavadinimą, ir pašalinkite papildomą simbolį.
Perskaičiuokite skolą tiekėjo kortelėje.

Per Gavimas reikia įvesti paslaugos pirkimą.

Viskas priklauso nuo prekių žinyno dydžio bei įvestų operacijų skaičiaus. Reikia perskaičiuoti kiekvienos prekės likutį reikiamai datai.

Ar į Klaipėdą nuvažiuosite taip pat greitai kaip į Trakus (iš Vilniaus)?

Taigi parašiau, kad reikia paspausti pelytės dėšiniuoju mygtuku ir pašalinti tik perkainavimą

Reiškia, prieš mokėjimo įvedimą, buvo neteisingai nustatytas valiutinio likučio litinis ekvivalentas.
Šį perkainavimą galite pašaliti, paspaudus jį pelytės dėšiniuoju mygtuku ir pasirinkus "Pašalinti valiutinio likučio perkainavimą".