Kurioje būtent vietoje atsiranda valiutinio likučio perkainavimas?

Centas tarpinė versija 5.4.3+32

1. Banko likučiai - Pradinių likučių nustatymas ir einamųjų likučių perskaičiavimas.

2. Darbo užmokestis - Atostogos - Atostogų nutraukimas (atšaukimas).

3. Darbuotojų sąrašas - Nutrauktų ir pratęstų atostogų sąrašas pagal pasirinktą darbuotoją (per kontekstinį meniu).

4. Operacijų žurnalas - Įrašo pašalinimas - pranešimas apie pirminį dokumentą, jeigu įrašas buvo įvestas automatiškai.

5. Gamyba - Nauja kalkuliacinė kortelė - Gaminio pasirinkimas iš prekių sąrašo.

6. Pardavimai gyventojams - pirkėjo skolų sąskaitos įkelimas.

7. Likučiai - patobulinta atranka pagal kelis kriterijus (nepriklausomai nuo raidžių registro).

8. Ataskaitos - Atsiskaitymai - patobulinta avansinė apyskaita.

Nevarykite TEO* į medį

-------------------------------------
*TEO - lotyniškai DIEVAS

Parašiau Jums atsakymą el. paštu, bet gavau klaidos pranešimą:

The Postfix program

<roboel@takas.lt>: host 192.168.18.12[192.168.18.12] said: 550-Mailbox unknown.
Either there is no mailbox associated with this 550-name or you do not have
authorization to see it. 550 5.1.1 User unknown (in reply to RCPT TO
command)

Prašome susitvarkyti savo el. pašto nustatymus

Tada pasiūlyčiau paskambinti man dėl pagalbos nuotoliniu būdu.

Kodėl aš klausiu..
Jeigu valiutinė skola yra tik šiam darbuotojui, ir daugiau jokiam nereikia, tiesiog parašyčiau, kokią lentelę pašalinti.
Pas Jus viena įmonė tvarkoma?

Specialiai tokios operacijos nėra numatyta.
Siūlyčiau išrašyti išimtai sumai ir išduoti per KIO materialiai atsakingam.

Sufotmuokite visą ataskaitą pagal mat. atsakingą bei valiutą. Gal yra kokie nors kiti dokumentai?
O kitiems darbuotojams ar yra valiutinės skolos?

Nereikia čia daryti per mat. atsakingą. Paskui dar avansines reikia pildyti.
O dėl skolos - pašalinkite dokumentą iš Mokėjimai / Dokumentai. Tada skola turi tapti 0.

O prie ko čia mterialiai atsakingas?

Priminkite, koks įmonės pavadinimas.
Atsiųskite duomenų bazės rezervą ir likučius adresu info@edlonta.lt ir pažiūrėsime, ar tinkamai paruošti likučiai.

Centas tarpinė versija 5.4.3+31

1. Ataskaitos - Operacijų suvestinė - Galima pasirinkti, kad į ataskaitą trauktų pirkimo kainas arba savikainą.
2. Gavimas - galima atskirai pasirinkti prekes arba paslaugas.
3. Parametrai - Rekvizitai - Kasa - galima nustatyti pradinius kasos likučius ir perskaičiuoti dabartinius likučius pagal pirminių dokumentų apyvartas.

Mano supratimu, paslaugos suteikiamos ir sunaudotos medžiagos nurašomos pagal aktą, o ne gaminamos bei sandėliuojamos.


Pasirenkate Dokumentas=Gamyba ir pajamuojate.
Šiuo atvėju nereikia nurodyti tiekėjo bei dokumento numerio.

Aš tai ir turėjau omeny.
Kartais ir to nebūna.

Tada reikia pašalinti tuos dokumentus arba laikinai pakeisti kita sąskaita.
O Jūsų sąskaitų planas patvirtintas pagal visas buhalterines taisykles?

Ar toj subsąskaitoj yra apyvartos?

Nereikia kiekvieno. Užteks tik su neteisinga korespondencija.

Reikėtų pasižiūrėti, kaip ten atrodo tie likučiai Accesse.
Šiaip, jeigu galėtumėte paruošti likučių sąrašą Excelyje pagal prisegtą šabloną, turbūt galėtume ir padėti.

Teks padaryti apribojimą, kad negalėtumėte per gamybą užpajamuoti paslaugos.

Priminkite man, apie ką buvo šneka.
Galėtumėte nors citatą palikti...

Nurašant medžiagas per Pajamavimas iš gamybos, programa nurašo FIFO metodu, ir todėl galės nurašyti ne tą komponentą kurį reikia.

Bet vykdant vienėtinio gaminio pajamavimą per Gavimas-Gamyba bei nurašant medžiagas per Nurašymas, galėsite pasirinkti reikiamą komponentą iš likučių sąrašo pagal reikiamą serijinį numerį. Po to serijinis numeris nukeliauja į duomenų bazę ir galima bus gauti ataskaitą.

OK.

Galima būtų rodyti. Bet ar kas nors pastėbės. Dar pradės pykti, kad trukdo dirbti

Sorry,

OK. Padarysiu.


Ta prasme, pagaminamai produkcijai. Ar galėtumėte plačiau?

O kur Jūs suradote, jeigu ne paslaptis ?

Nėra tokio nustatymo.

Dėl EUR perskaičiavimų atsiradimo - gali būti dėl apvalinimo atsirąsti vienas kitas centas. Pabandysiu kąnors sugalvoti, kad neperskaičiuotų fiksuotų valiutų, nustatytų per Buhalterija / Fiksuoti valiutų kursai.

Vienetinė kalkuliacija skirta tik kalkuliacijos sudarymui ir medžiagų sąrašui paruošti.
O šiaip, mes ir patys pajamuojame vienetinius gaminius (kompiuterius) per Gavimas > Gamyba, u medžiagas nurašome per Nurašymas.

Valiutinis likutis * paskutinės operacijos kursas.

Supratau. Ir čia kąnors sugalvosim.

PS. O kai atsikelsiu, paskaitysiu forumą dar kartą, ką čia prižadėjau