Matyt, pirminis dokumentas buvo neteisingai įvestas. Todėl po dokumento pašalinimo lieka nepakeistas aktualus likutis.
Kokia programos versiją naudojate?

Užpajamuokite kaip paslaugą. Dėl korespondencijų nesu tikras, panagrinėkite VASus.

Centas tarpinė versija 5.4.3+5

1. Peržiūra - Sąskaitų apmokėjimas - Dengimai - patobulintas mokėjimo dokumentų sąrašo paruošimas.

Ar yra prasmė teikti Sodrai ataskaitas el. būdu. Vis tiek dar reikia pateikti spausdintą variantą. Jums darbo daugiau, o inspektoriams - mažiau (nereikia kiekvieno darbuotojo suvedinėti).

Kurie įrašai teisingi ir ką būtent Jūs spausdinate pagal 2411 sąskaitą?

Sutkrinkite kiekvieną kontrahentą pagal sintetiką ir analitiką - bus matyti.

Dar kartą patikrinkite šio darbuotojo kortelėje informaciją apie priėmimą į darbą. Jeigu nieko įtartino neaptiksite - siųskite rezervą į helpą.

O su kuo lyginate, kad blogai rodo?

O kada darbuotojas priimtas į darbą?

Jeigu norite, kad Centas rodytų pradinę skolą pagal ankstesnes neapmokėtas sąskaitas, įveskite jas kaip skolos korektūras.

Mūsų valdžia korumpuota, o programa buvo šiek tiek pažeista, nes serveryje vietos kažkodėl pritruko.
Dabar jau viskas gerai.

Taigi Peržiūra / Sąskaitų apmokėjimas parodo apmokėtas ir neapmokėtas sąskaitas ir jas galima atrinkti pagal apmokėjimo požymį. Arba aš nesupratau pokalbio temos

darbuotojo kortelėje pakeiskite pažymėjimo seriją iš SD į DK, o numeryjė pašalinkite tą "DK ".

Mačiau tokį terminą kažkurioj lietuviškoj programoj. Patiko ir nusprendžiau panaudoti.
Tiekėjas bus irgi "Klientas" ?

Gavime yra skyrelis Papildoma informacija.
Ten galite nustatyti neleidžiamo atskaityti PVM dalį ir korespondencinę sąskaitą.
Kažkas pas Jus su matematika, miela Ponia 85/25

Niekas netrūkdo ir prie ežeriuko darbuotis
Nebent laaabai atviri priešingos lyties atstovių maudymukai

Centas tarpinė versija 5.4.3+4

1. Periodiniai bei vienkartiniai priskaitymai ir išskaitymai - pavadinimo patikrinimas ir galimybė įeiti į sąrašą.
2. Grąžinimas iš pirkėjų - patobulintas grąžinimų rodymas užskaitomų dokumentų sąraše.
3. Mokėjimai - iš atsakingo asmens - atsiskitymų ataskaitoje spausdinama mokėjimo dokumento paskirtis.

Centas tarpinė versija 5.4.3+3

1. Mokėjimai - Dokumentai - Dengimai - Patobulintas trišalių užskaitų rodymas.
2. Valiutinis pirkimas ir pardavimas - papildomas patikrinimas ar nebuvo kontrahento skolų perskaičiavimų po dokumento įvedimo datos.
3. Neperskaičiuoto DU žymėjimas raudona spalva (DU skaičiavimas) kai buvo atliekamos operacijos:
- vienkartiniai priskaitymai;
- kasmetinės atostogos;
- tarnybinės komandiruotės;
- kompensacija už nepanaudotas atostogas;
- išeitinė pašalpa;
- nedarbingumo pažymėjimas.
4. Ataskaitos - Operacijų suvestinė - patobulintas grupavimas pagal prekės kodą ir pavadinimą, kai prekės kodas nenurodytas.
5. Mokėjimai - Mokėjimo nurodymas - Valiutos vidinis perkėlimas.
6. Transportas - Kelionės lapas - Tonkilometrių registravimas. Kelionės lapo spausdinimas su tonkilometriais (XLS forma).
7. Mokėjimai - Kasa - Valiutinio pinigų priėmimo kvito spausdinimas ir registravimas. Valiutinio formavimas pagal PPK.
8. Gavimas - Grūdų pirkimo kvitas, Rapsų pirkimo kvitas - tiekėjo įmonės kodo spausdinimas.
9. Kontrahentai - Valiutiniai dengimai tarp skirtingų valiutų.
10. Kontrahentai - El. laiškų siuntimas kontrahentų atrankai.
11. DU - Mokamos mokymosi atostogos - galima pasirinkti apmokėjimą 50% arba 100%.
12. SF - patobulintas įtraukimo į registrus mechanizmas. Išrašytų SF peržiūroje galima nustatyti, traukti ar netraukti dokumentą į registrus.
13. Mokėjimai - KIO ir Mokėjimo nurodymas - patobulintas skolos tiekėjams sąskaitos įkėlimas iš kontrahento kortelės.
14. Gavimas - perkant iš fizinio asmens, fiksuojama priskaityta suma ir GPM. Mokėjimo nurodyme galima pasirinkti dokumentą iš sąrašo, ir sumos automatiškai įkeliamos į mokėjimo dokumentą.
15. Vartotojų nustatymai - Leidimai sugrupuoti pagal temas.

Ataskaitos > Atsiskaitymai > Atsiskaitymų suvestinės periodui.

... ir VIP nario mokestis


... nes jis pasidavė į labdarą ir Microsoftui nevadovauja

Atnaujinkite programą senoje darbovietėje, tada bus matomas darbo vietos ID. Be to, reikės atlikti programos išregistravimo procedūrą, kad senoje darbovietėje negalėtų toliau dirbti su programa.

O tai kur Jūsų senas kompiuteris?

Tokią paprastą funkciją galite ir patys suprogramuoti Excelyje arba Delphyje.

Bandysiu kąnors sugalvoti.

Nustatykite balansines sąskaitas per Parametrai / Nustatymai / Buhalterija / II

Gal kam nors bus įdomu.
Įdėjau į DUK naują pastaruoju metu užduodamą klausimą.

Niekaip negaliu išsiųsti duomenų rezervo el. paštu. Kaip perduoti duomenis konsultantui?
www.edlonta.lt/php/?did=66

O balansinių sąskaitų pradinius likučius ar įvedėte?

Taip.

Koks centų skiriklis (Decimal Separator) nustatytas Jūsų kompiuteryje?

Vietoj kablelio įvedėte taškelį.
Nesupratau, kur Jums rodo pabaigą Kredite.