Buhalterinė programa "Centas"
L
2006-07-12 16:30
limina
Girele,
matau tavo angelišką kantrybę,
pasistengsiu labai nerukdyt, bet manau
esi susidurusi su tokia situacija;
grąžina įmonė prekes> einu į prekių grąžinimą iš įmonių
ir ŪOŽ atsiranda tokios korespondencijos:
D241 - K500 -1000Lt(su minuso ženklu)
D600 - K20146(atsargos) -800(su minuso ženklu)
Ar tai buhalteriškai teisinga
labai abejoju
kad atsargų padidėjimas gali būti rodomas kredite su minuso ženklu,
nors beje kai susivedinėju grąžinimą programa rodo atsargų debetą, o kai doką įtrauki atsiranda kreditas.
Atsiliepk Girele jei gali.
turiu labai didelį grąžinimą ir bijau nugrybaut
matau tavo angelišką kantrybę,
pasistengsiu labai nerukdyt, bet manau
esi susidurusi su tokia situacija;
grąžina įmonė prekes> einu į prekių grąžinimą iš įmonių
ir ŪOŽ atsiranda tokios korespondencijos:
D241 - K500 -1000Lt(su minuso ženklu)
D600 - K20146(atsargos) -800(su minuso ženklu)
Ar tai buhalteriškai teisinga
labai abejoju
kad atsargų padidėjimas gali būti rodomas kredite su minuso ženklu,
nors beje kai susivedinėju grąžinimą programa rodo atsargų debetą, o kai doką įtrauki atsiranda kreditas.
Atsiliepk Girele jei gali.
turiu labai didelį grąžinimą ir bijau nugrybaut
Girele
9675
2006-07-12 16:50
Girele
2011-09-11 05-01
limina rašė: Girele,
matau tavo angelišką kantrybę,
pasistengsiu labai nerukdyt, bet manau
esi susidurusi su tokia situacija;
grąžina įmonė prekes> einu į prekių grąžinimą iš įmonių
ir ŪOŽ atsiranda tokios korespondencijos:
D241 - K500 -1000Lt(su minuso ženklu)
D600 - K20146(atsargos) -800(su minuso ženklu)
Ar tai buhalteriškai teisinga labai abejoju
kad atsargų padidėjimas gali būti rodomas kredite su minuso ženklu,
nors beje kai susivedinėju grąžinimą programa rodo atsargų debetą, o kai doką įtrauki atsiranda kreditas.
Atsiliepk Girele jei gali.
turiu labai didelį grąžinimą ir bijau nugrybaut
Greitomis peržvelgiau 9VAS metodines rekomendacijas - neradau tokių pavyzdžių...
Iš esmės - dabartinė apskaitos tvarka () nedraudžia vadinamųjų storno įrašų, kai kuriais atvejais tik jais galima taisyti klaidas.
Pagal logiką - (ir darant finansines atskaitas) labiau tinka minuso kredite atvejis - juk naujų prekių negauni, grįžta tos pačios. Jei būtų pajamuojama į debetą - išsikreiptų bendrą pirktų prekių suma... Su pajamomis ir sąnaudomis tas pats - kitokiu atveju nerealiai išsikreiptų pardavimo pajamos ir pardavimo sąnaudos...Bet apie tai reiktų diskutuoti kitoje temoje.
Manau, taip kaip yra daroma Cente, tikrai nėra klaida.
limina rašė: Girele,
matau tavo angelišką kantrybę,
pasistengsiu labai nerukdyt, bet manau
esi susidurusi su tokia situacija;
grąžina įmonė prekes> einu į prekių grąžinimą iš įmonių
ir ŪOŽ atsiranda tokios korespondencijos:
D241 - K500 -1000Lt(su minuso ženklu)
D600 - K20146(atsargos) -800(su minuso ženklu)
Ar tai buhalteriškai teisinga
labai abejoju
kad atsargų padidėjimas gali būti rodomas kredite su minuso ženklu,
nors beje kai susivedinėju grąžinimą programa rodo atsargų debetą, o kai doką įtrauki atsiranda kreditas.
Atsiliepk Girele jei gali.
turiu labai didelį grąžinimą ir bijau nugrybaut
Greitomis peržvelgiau 9VAS metodines rekomendacijas - neradau tokių pavyzdžių...
Iš esmės - dabartinė apskaitos tvarka () nedraudžia vadinamųjų storno įrašų, kai kuriais atvejais tik jais galima taisyti klaidas.
Pagal logiką - (ir darant finansines atskaitas) labiau tinka minuso kredite atvejis - juk naujų prekių negauni, grįžta tos pačios. Jei būtų pajamuojama į debetą - išsikreiptų bendrą pirktų prekių suma... Su pajamomis ir sąnaudomis tas pats - kitokiu atveju nerealiai išsikreiptų pardavimo pajamos ir pardavimo sąnaudos...Bet apie tai reiktų diskutuoti kitoje temoje.
Manau, taip kaip yra daroma Cente, tikrai nėra klaida.
L
2006-07-12 17:01
limina
Širdingai dėkoju Girele,
kad atsiliepei
Paliksiu taip kaip yra "cente"
Norėjau jau taisyt per ŪOŽ.
kad atsiliepei
Paliksiu taip kaip yra "cente"
Norėjau jau taisyt per ŪOŽ.
P
austa
4318
A
2006-07-12 19:27
Andron
2011-09-11 05-01
puppa rašė: Ar teikiat kas Sodrai ataskaitas el.paštu, ar tinka Cento formikės?
Ar yra prasmė teikti Sodrai ataskaitas el. būdu. Vis tiek dar reikia pateikti spausdintą variantą. Jums darbo daugiau, o inspektoriams - mažiau (nereikia kiekvieno darbuotojo suvedinėti).
puppa rašė: Ar teikiat kas Sodrai ataskaitas el.paštu, ar tinka Cento formikės?
Ar yra prasmė teikti Sodrai ataskaitas el. būdu. Vis tiek dar reikia pateikti spausdintą variantą. Jums darbo daugiau, o inspektoriams - mažiau (nereikia kiekvieno darbuotojo suvedinėti).
B
2006-07-13 00:31
Birute1
2011-09-11 05-01
austa rašė: Kur reikėtų nurodyti prekės masę, kad duomenys patektų į INTRASTATĄ
Prekės kortelėje>papildoma>svoris
austa rašė: Kur reikėtų nurodyti prekės masę, kad duomenys patektų į INTRASTATĄ
Prekės kortelėje>papildoma>svoris
A
2006-07-13 01:19
Andron
2011-09-11 05-01
Centas tarpinė versija 5.4.3+5
1. Peržiūra - Sąskaitų apmokėjimas - Dengimai - patobulintas mokėjimo dokumentų sąrašo paruošimas.
1. Peržiūra - Sąskaitų apmokėjimas - Dengimai - patobulintas mokėjimo dokumentų sąrašo paruošimas.
J
2006-07-13 09:55
jureski
Klausimas buhalteriams, turejusiems reikalu su nuolaidomis. is pradziu firma mum parduodavo prekes be jokiu nuolaidu, ir tik kai mes galutinai ir laiku atsiskaitem uz prekes, tada jie tipo suteike ta prekybine nuolaida, ir dabar atseit grazins permoketus pinigus. jie man israse tokia saskaita :
prekė- NUOLAIDA, kiekis-1vnt, kaina -10...(su minusu), PVM -18...., suma -1....(viskas su minusais).
vat ir klausimas, kaip man uzsipajamuot ta NUOLAIDA? nei cia preke, nei kas...kokios butu korespondencijos ir per kur isivest? as vedziau per gavimus kaip kreditine sask, ir dabar pas mane tokios koresp. D2431, K443(PVM su minusu), ir D609(nuolaidos), K443. bet ar cia viskas gerai?
patarkit prasau.
prekė- NUOLAIDA, kiekis-1vnt, kaina -10...(su minusu), PVM -18...., suma -1....(viskas su minusais).
vat ir klausimas, kaip man uzsipajamuot ta NUOLAIDA? nei cia preke, nei kas...kokios butu korespondencijos ir per kur isivest? as vedziau per gavimus kaip kreditine sask, ir dabar pas mane tokios koresp. D2431, K443(PVM su minusu), ir D609(nuolaidos), K443. bet ar cia viskas gerai?
patarkit prasau.
A
2006-07-13 10:02
Andron
2011-09-11 05-01
jureski rašė: Klausimas buhalteriams, turejusiems reikalu su nuolaidomis. is pradziu firma mum parduodavo prekes be jokiu nuolaidu, ir tik kai mes galutinai ir laiku atsiskaitem uz prekes, tada jie tipo suteike ta prekybine nuolaida, ir dabar atseit grazins permoketus pinigus. jie man israse tokia saskaita :
prekė- NUOLAIDA, kiekis-1vnt, kaina -10...(su minusu), PVM -18...., suma -1....(viskas su minusais).
vat ir klausimas, kaip man uzsipajamuot ta NUOLAIDA? nei cia preke, nei kas...kokios butu korespondencijos ir per kur isivest? as vedziau per gavimus kaip kreditine sask, ir dabar pas mane tokios koresp. D2431, K443(PVM su minusu), ir D609(nuolaidos), K443. bet ar cia viskas gerai?
patarkit prasau.
Užpajamuokite kaip paslaugą. Dėl korespondencijų nesu tikras, panagrinėkite VASus.
jureski rašė: Klausimas buhalteriams, turejusiems reikalu su nuolaidomis. is pradziu firma mum parduodavo prekes be jokiu nuolaidu, ir tik kai mes galutinai ir laiku atsiskaitem uz prekes, tada jie tipo suteike ta prekybine nuolaida, ir dabar atseit grazins permoketus pinigus. jie man israse tokia saskaita :
prekė- NUOLAIDA, kiekis-1vnt, kaina -10...(su minusu), PVM -18...., suma -1....(viskas su minusais).
vat ir klausimas, kaip man uzsipajamuot ta NUOLAIDA? nei cia preke, nei kas...kokios butu korespondencijos ir per kur isivest? as vedziau per gavimus kaip kreditine sask, ir dabar pas mane tokios koresp. D2431, K443(PVM su minusu), ir D609(nuolaidos), K443. bet ar cia viskas gerai?
patarkit prasau.
Užpajamuokite kaip paslaugą. Dėl korespondencijų nesu tikras, panagrinėkite VASus.
austa
4318
2006-07-13 10:29
austa
2011-09-11 05-01
Birute1 rašė:
austa rašė: Kur reikėtų nurodyti prekės masę, kad duomenys patektų į INTRASTATĄ
Prekės kortelėje>papildoma>svoris
Ačiū, ne visi naktį mato....
Birute1 rašė:
austa rašė: Kur reikėtų nurodyti prekės masę, kad duomenys patektų į INTRASTATĄ
Prekės kortelėje>papildoma>svoris
Ačiū, ne visi naktį mato....
Z
2006-07-13 10:31
ZEKA
Sveiki,
sėkmingai vargstu su valiutine sąskaita.Kalusymas.Kodėl jeigu per pirminius dokumentus panaikini valiutinėje sąskaitoje kokį tai pavedimą , griūna likutis valiuta praeito mėnesio ataskaitoje , o tuo pačiu ir pradiniame likutyje , kurį įvedu per parametrus?
Ačiū
sėkmingai vargstu su valiutine sąskaita.Kalusymas.Kodėl jeigu per pirminius dokumentus panaikini valiutinėje sąskaitoje kokį tai pavedimą , griūna likutis valiuta praeito mėnesio ataskaitoje , o tuo pačiu ir pradiniame likutyje , kurį įvedu per parametrus?
Ačiū
Lince
719
2006-07-13 10:47
Lince
2011-09-11 05-01
Sveikučiai. Kaip pas jus skaičiuoja GPM už birželio mėn., ar teisingai? Mes išmokėjome avansus dydžio birželio mėn. pabaigoje, o likusią sumą mokėsim normaliai- liepos mėn.,tai GPM turėtų būti 27%. Kažkodėl su programa nesusikalbu šiuo klausimu: tiems darbuotojams, kuriems yra komandiruotės, skaičiuoja nesąmones - vienur - 33%, kitur 33 ir 27, tą patį mėnesį ir pakeist neišeina 
Tiems, kurie komandiruotėse nebuvo - viskas tvarkingai - 27%.
Ar neteko susidurt su tokiu šposu? Ar aš ką ne taip darau, ar programa blūdija?
Gal galit pagelbėt, prašau.
Tiems, kurie komandiruotėse nebuvo - viskas tvarkingai - 27%.
Ar neteko susidurt su tokiu šposu? Ar aš ką ne taip darau, ar programa blūdija?
Gal galit pagelbėt, prašau.
P
2006-07-13 10:49
puppa
Darbo užmokestis>vienkartinių priskiatymų šablone nurodau GPM>pagrindinis, tačiau darbo užmokestį skaičiuojant už birželį ir nurodžius 27proc, programa skaičiuoja 33proc. Ką reikia padaryti, kad skaičiuotų 27proc.?
Lince
719
2006-07-13 10:53
Lince
2011-09-11 05-01
puppa rašė: Darbo užmokestis>vienkartinių priskiatymų šablone nurodau GPM>pagrindinis, tačiau darbo užmokestį skaičiuojant už birželį ir nurodžius 27proc, programa skaičiuoja 33proc. Ką reikia padaryti, kad skaičiuotų 27proc.?
Procentą pasirinkt gali skaičiavimų lange - viršuje yra langelis, kur gali pasirinkt. Tik kai kuriems darbuotojams nors ir pakeičiu tą procentą, - pagal jį neskaičiuoja...
puppa rašė: Darbo užmokestis>vienkartinių priskiatymų šablone nurodau GPM>pagrindinis, tačiau darbo užmokestį skaičiuojant už birželį ir nurodžius 27proc, programa skaičiuoja 33proc. Ką reikia padaryti, kad skaičiuotų 27proc.?
Procentą pasirinkt gali skaičiavimų lange - viršuje yra langelis, kur gali pasirinkt. Tik kai kuriems darbuotojams nors ir pakeičiu tą procentą, - pagal jį neskaičiuoja...
P
2006-07-13 10:54
puppa
2011-09-11 05-01
Lince, komandiruociu priskaityme reikia nurodyti GPM tarifą.
Lince
719
2006-07-13 11:04
Lince
2011-09-11 05-01
puppa rašė: Lince, komandiruociu priskaityme reikia nurodyti GPM tarifą.
AČIŪ. Nedemačiau... o
O kaip daryt, jei komandiruotė persikelia per 2 mėn?
puppa rašė: Lince, komandiruociu priskaityme reikia nurodyti GPM tarifą.
AČIŪ. Nedemačiau...
o
O kaip daryt, jei komandiruotė persikelia per 2 mėn?
A
2006-07-13 11:11
Andron
2011-09-11 05-01
ZEKA rašė: Sveiki,
sėkmingai vargstu su valiutine sąskaita.Kalusymas.Kodėl jeigu per pirminius dokumentus panaikini valiutinėje sąskaitoje kokį tai pavedimą , griūna likutis valiuta praeito mėnesio ataskaitoje , o tuo pačiu ir pradiniame likutyje , kurį įvedu per parametrus?
Ačiū
Matyt, pirminis dokumentas buvo neteisingai įvestas. Todėl po dokumento pašalinimo lieka nepakeistas aktualus likutis.
Kokia programos versiją naudojate?
ZEKA rašė: Sveiki,
sėkmingai vargstu su valiutine sąskaita.Kalusymas.Kodėl jeigu per pirminius dokumentus panaikini valiutinėje sąskaitoje kokį tai pavedimą , griūna likutis valiuta praeito mėnesio ataskaitoje , o tuo pačiu ir pradiniame likutyje , kurį įvedu per parametrus?
Ačiū
Matyt, pirminis dokumentas buvo neteisingai įvestas. Todėl po dokumento pašalinimo lieka nepakeistas aktualus likutis.
Kokia programos versiją naudojate?
A
2006-07-13 11:14
Andron
2011-09-11 05-01
Lince rašė: Sveikučiai. Kaip pas jus skaičiuoja GPM už birželio mėn., ar teisingai? Mes išmokėjome avansus dydžio birželio mėn. pabaigoje, o likusią sumą mokėsim normaliai- liepos mėn.,tai GPM turėtų būti 27%. Kažkodėl su programa nesusikalbu šiuo klausimu: tiems darbuotojams, kuriems yra komandiruotės, skaičiuoja nesąmones - vienur - 33%, kitur 33 ir 27, tą patį mėnesį ir pakeist neišeina Tiems, kurie komandiruotėse nebuvo - viskas tvarkingai - 27%.
Ar neteko susidurt su tokiu šposu? Ar aš ką ne taip darau, ar programa blūdija?
Gal galit pagelbėt, prašau.
Įvedant komandiruotes galima pasirinkti norimą tarifą. Matyt, dalis komandiruočių buvo įvesta senesnėje versijoje, kur dar nebuvo tarifo pasirinkimo.
Lince rašė: Sveikučiai. Kaip pas jus skaičiuoja GPM už birželio mėn., ar teisingai? Mes išmokėjome avansus dydžio birželio mėn. pabaigoje, o likusią sumą mokėsim normaliai- liepos mėn.,tai GPM turėtų būti 27%. Kažkodėl su programa nesusikalbu šiuo klausimu: tiems darbuotojams, kuriems yra komandiruotės, skaičiuoja nesąmones - vienur - 33%, kitur 33 ir 27, tą patį mėnesį ir pakeist neišeina
Tiems, kurie komandiruotėse nebuvo - viskas tvarkingai - 27%.
Ar neteko susidurt su tokiu šposu? Ar aš ką ne taip darau, ar programa blūdija?
Gal galit pagelbėt, prašau.
Įvedant komandiruotes galima pasirinkti norimą tarifą. Matyt, dalis komandiruočių buvo įvesta senesnėje versijoje, kur dar nebuvo tarifo pasirinkimo.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui