Tada atsiųskite rezervą į help@edlonta.lt - pažiūrėsime į Jūsų "burdaką"

Tada patikrinkite kasos apyvartas. Nereikalingas operacijas pašalinkite.

O kam Jūs papildomą kasą darėte ? Nereikėjo.

Tada grįžtame į pradžią.
Kam Jums reikalingas krovinio važtaraštis, jeigu į žurnalą viską surašote?
O ką, tiekėjas nesirašo į žurnalą?

Par Parametrai / Rekvizitai / Kasa įveskite kasos likutį nurodytai datai. rograma perskaičiuos dabartinį kasos likutį.

Bet kokiu atvėju tiekėjas turi spausdinti kokį nors popergalį, nes kitaip negalės įrodyti, kad atkrautos prekės.

Cente padarote prekių eksportą į CSV bylą.
Toje programėlėje sukuriate naują bazę ir suimportuojate prekes iš CSV.

Pala, pala, o ką tiekėjai? Negali išrašyti krovinio važtaraščio? Kaip jie gauna parašą, kad prekės Jums atkrautos?

O kam Jums prireikė spausdinti pajamuojamą važtaraštį. Jis jau būna atspausdintas.

www.pantaplast.com.pl/download.html

O kur ačiū
Kontrahento kortelėje (Papildoma /Kita) reikia nustatyti tiekėjo kontrahento "santykį" su ES šalimis.

Turbūt žmogelis stokoja dėmesio
Klauskit, klauskit, klauskit. Man taip malonu, kai mane vis prašo ir prašo

Panaudojant nemokamas etikečių spausdinimo programas iš Inteneto bei prekių sąrašus, paimtus iš Cento, galite sumaketuoti ir atsispausdinti įvairias etiketes (net ir per kelias eiles).
Aš panaudojau nemokamą programą, pridedamą prie suskyrstytų etikečių ant A4 lapo.

Centas tarpinė versija 5.4.2+15

1. Tarpusavio ir trišalės užskaitos įvedimas - automatinė sąskaitų korespondencija.
2. Ataskaitos - Pirktų iš ES prekių pardavimo PVM registravimo žurnalas (XLS forma).

Truputį fantazijos ir su nemokamą etikečių spausdinimo programa galima iš Cento duomenų padaryti kažką panašaus.

Per Gavimas. Pasirinkite paskirtį Gamyba.
Po to nurašykite sunadotas medžiagas per Nurašymas.

Taip.

Čia jau sunkoka. Reikės ruošti ataskaitą taip, kad paskirstyti duomenis per 2-3 stulpelius.
Lengviau būtų bandyti paruošti duomenis eksportui į kokią nors etikėčių spausdinimo programą.

Centas tarpinė versija 5.4.2+14

1. Mokėjimai - Dokumentai - Paspaudus valiutinio likučio perkainavimą pelytės dėšiniuoju mygtuku, galima pašalinti įrašą.
2. Kontrahentai - Paspaudus kontrahento eilutę pelytės dėšiniuoju mygtuku, galima peržiūrėti ir pašalinti valiutinių skolų perkainavimus.
3. Darbuotojai - Paspaudus darbuotojo eilutę pelytės dėšiniuoju mygtuku, galima peržiūrėti ir pašalinti valiutinių skolų perkainavimus.

Parašėte apie valandas ir nepastėbėjau, kad darbuotojas dirbo 21 dieną kai darbo dienų per mėnesį tik 18. O tai ką, tos dienos neturi būti apmokamos? Be to, jis turbūt dirbo per išeigines, arba dar baisiau, per šventes Čia dar papildomai turite priskaityti.
Arba nustatyti, kad darbas pagal nustatytą darbo grafiką ir nustatykite grafiką balandžiui.

Darbuotojo kortelėje turi būti nustatytas mėnesinis DU skaičiavimas tokiu atvėju. Kiatip bandys skaičiuoti pagal dirbtas valandas.

Centas tarpinė versija 5.4.2+13

1. Valiutiniai atsiskaitymai - patobulintas valiutinių likučių perkainavimas prieš operacijos atlikimą.

Centas tarpinė versija 5.4.2+12

1. Žinynai - Kaštų centrai (objektai) - sandėlio nustatymas.
2. Krovinio važtaraštis - Vidinis perdavimas - Pasirinkus gavėjo sandėlį, atsiranda objekto pasirinkimas, kuris išsaugojamas prie likučio (būvimo vieta).
3. Likučiai - po sandėlio pasirinkimo atsiranda papildoma atranka pagal objektą (būvimo vieta).
4. Vartotojo kortelė - pajamų sąskaitos nurodymas. SF ir Pardavimas gyventojams - galima pritaikyti pajamų sąskaitą iškart visoms eilutėms.
5. Prekių žinynas - paieška pagal fragmentą analogiškai likučių paieškai.
6. Likučiai - paieškai galima naudoti klavišų kombinaciją Ctrl+F.
7. Likučiai - sandėlys tik peržiūrai - galima matyti papildomą informaciją apie likučius (per kontekstinį meniu).
8. SF pagal užsakymą - patobulintas prekių rezervavimo pagal užsakymą panaikinimas.
9. Peržiūra - Gauta pagal krovinio važtaraštį - Sandėlio pajamų orderio spausdinimas.

Taip.

Pakuotės apskaita programoje nerealizuota.

Ar tokias sąskaitas išvis reikia traukti į registrą?

Įveskite reikiamą tekstą į Notepadą ir išsaugokite kaip C:\Centas\Invoice.txt

O spausdinant normalų Invoive, ar matosi apačioje tekstas iš tekstinės bylos?

O kur Jums rodo tokią klaidą?
O Jūs Rusijos įmonei išrašėte PVM SF, o ne Invoice?

Gal Jūs kartais nukėlėte praėjusių metų duomenis į archyvą