Buhalterinė programa "Centas"

Tai mes i ju zuranala pasirasome. Kiekvieno menesio pabaigoje jie mums israso saskaita ir uzbraukia dideli bruksni zurnale :)

Tada patikrinkite kasos apyvartas. Nereikalingas operacijas pašalinkite.

einu suvedinėt kasą naujai, nes pradinis likutis kasos knygoje pasitaisė, bet kadangi įvedinėdama naudojau dar ir tą papildomą kasą, tai viskas susimakalvo. Pati durna - iš didelio rašto išėjau iš krašto :)

šiaip su apyvartom viskas ok, bet spausdinant kasos knygą burdakas

Tada atsiųskite rezervą į help@edlonta.lt - pažiūrėsime į Jūsų "burdaką"

Greičiausiai suburdakinote suvedinėdama dokumentus Siųlyčiau sulyginti kasos knygos duomenis su duomenimis 272 sąskaitoje. Radus neatitikimą - dokumentus suvesti iš naujo.
P.S. Jokiu būdu pinigus įnešė į kasą.
O tą pardavėją, kai kontragentą, "pririškite" prie savo 274 sąskaitos.

Ačiū Girele - akurat, suburdakinau suvedinėdama na žioplą ir bažnyčioj muša kaip sakant , šiaip inkasuodama pinigus aš ir rašau normalų , tik tiek, kad pradžioje įsivedžiau tą papildomą kasą, dėl to ir gavosi jovalissimus . Dabar suvedinėju per naują dokumentus ir kol kas viskas atsistoja į savo vietas.

dar gerai, kad įmonė nedidelė - į mėn. kokie 15kpo ir kokie 4 kio ir tai tik keturi mėn - penktadieninė mankšta tiesiog

Centas tarpinė versija 5.4.2+16

1. Nurašymas - Dokumento įtraukimas - Panaudotos balansinės sąskaitos registruojamos prekinėje kortelėje, tik jeigu prieš tai joje nebuvo nurodytos sąskaitos.
2. Mokėjimai - - valiutinio avanso grąžinimas iš materialiai atsakingo asmens.

Centas tarpinė versija 5.4.2+17

1. Ataskaitos - Pardavimų suvestinė pagal kontrahentus pasirinktiems metams pagal mėnesius (XLS forma).
2. Kelionės lapo įvedimas - patobulintas kuro normos koregavimas.
3. Mokėjimai - KIO - balansinių sąskaitų pasirinkimas iš sąskaitų plano.
4. Prekių grąžinimas iš pirkėjų - pardavimų dokumentų atranka pagal pasirinktą pirkėjo padalinį.
5. Pardavimai gyventojams - numerio pasirinkimas.
6. Mokėjimai - numerio pasirinkimas.

Kaip užfiksuoti cente.buvo pirktos prekės iš Rusijos per muitinę, priskaičiuota 9000lt. PVM, tada jis sumokėtas valstybei.Kokia būtų saskaitų korespondencija. Kai suvesti prekių gavimą per operacijų žurnalą ar per gavimus, ir kaip mokėjimo nurodyme atvaizduoti, kad mokamas muitinės PVM. niekada nebuvau su muitinėmis susidūrusi.Ačiū už atdsakymą.

Atsakykite prašau jei galite.

Importuojamas prekes užpajamuokite per Gavimas.
Importo PVM galite įsivesti per Papildomos išlaidos.
Turi būti nurodoma Importo PVM sąskaita.

Kodėl atnaujinimai blogai atsisiunčia???

Internetas figovas

Kaip suprasti??

Taip ir suprasti - internetas pas jus streikuoja.

Gal gali padėti?? Kaip aną syk...iš ftp..

Kodėl dviems darbuotojams nuo 550Lt. sodrą iš įmonės skaičiuoja 174,36, o ne 170,39. O kiti teisingai.

Parašiau į PŽ