Vija rašė:
Jetus, jetus, kodėl gi aš šitos žinutės kažkada nepastebėjau... Dabar jau šaukštai po pietų... Beieškodama "Skolų suderinimo akto", kuris šiuo metu aktualus dėl inventorizacijos, suradau "Raginimą dėl įsiskolinimo". Deja tam raginime nuliai, nors skola yra. Tai ir paleidau "Skolų perskaičiavimą"...o va dabar nagus graužiu... Būkite atsargūs su visais perskaičiavimais, taip išsikraipė viskas, kad atstatymui teks ojojoi kiek laiko sugaišti...

dainadi rašė: Ar čia reikia naudoti užbalansines sąskaitas? Galbūt galėčiau gauti el. paštu visą tvarką, įsigyjus prekių konsignacijos būdu, t.y. nuo pajamavimo, kortelės užpildymo, kokias buh. sąskaitas naudoti, tai yra, kad padaryčiau visa tai tobulai.

puppa rašė: Meta tokią lentelę:
Uni SQL:Field'Data'not found.
Nelabai žinau kaip susitvarkyti ir neleidžia rezervo padaryti, kad galėčiau atsiųsti profesionalams.Ką patarsit?

Birute1 rašė: Nesuprantu,kas čia darosi, kad parduodant kainos normaliai neina parašyti. Po kablelio prisirašo 14 ženklų.

Sytyj rašė: Ir Jūms bus laimė...

Birute1 rašė: Sveiki. Pridedu excelinę formą, kaip turi atrodyti tas žurnalas (Įsigytų prekių pardavimo, taikant specialią PVM apmokestinimo schemą, registravimo žurnalas).

Birute1 rašė: Ir dar. Gal būtų galima tokia ataskaita - "Įsigytų prekių pardavimo, taikant specialią PVM apmokestinimo schemą, registravimo žurnalas." Šiaip panaši yra, bet, na nelabai graži. Operacijų suvestinės>pardavimas>pasirenki prekių grupę. O dabar vargstame excely tuos žurnalus pildydami. Ačiū

Birute1 rašė: Sveiki. Susidūriau su tokia problema. Pildžiau pildžiau duomenis intrastatui, pasirodo kelioms prekėms pražioplinau. Dabar neatitikimas pagal gautas prekes ir pagal intrastatą (Gavimas). Ar eina kaip nors atkasti, kurios prekės duomenų neužpildžiau. Kitaip viską iš naujo...

limina rašė:
per žinynus bandau pašalinti prekių grupes kurių seniai nebėra,
bet man meta lentelę"pirma ištrinkite prekes"
kaip tai padaryti?

laure rašė: Sveiki, esu čia naujokė. Pasiimiau pabandyti centą ir kažko jau užstrigau. Noriu atsidaryti ataskaitą apie priskaitytą GPM ir DU, ataskaitą atidaro, bet man ji netelpa lape (per lapo plotį). Niekaip nerandu, kur programoje reikia nustatyti ataskaitų lapų paraštes...

Paule rašė: Paule rašė:
Sveiki,
Kodėl neleidžia pašalinti pajamavimo (pirkimo) jeigu pirktos prekės/paslaugos nebuvo nurašytos ar parduotos?


Ar tikrai nebuvo parduotos?
Dokumento detalizacijoje paspauskite eilutę pelytės dėšiniuoju mygtuku ir pasirinkite Pozicijos judėjimo ataskaita
__________
Rodo, kad tos prekės buvo tik užpajamuotos.

henrieta rašė: Andron

Viskas užpajamuota atsargose, o 1228 į 1230 (ilgalaikį turtą), tačiau tada bepajamuodama neuždėjau varnelės kortelėje darbas/paslauga. Gal kaip nors galėčiau pasitaisyti netrindama visko. Iš anksto dėkoju.

Paule rašė: Sveiki,
Kodėl neleidžia pašalinti pajamavimo (pirkimo) jeigu pirktos prekės/paslaugos nebuvo nurašytos ar parduotos?

Irma003 rašė:
Kazkaip pavyko uzkrauti atideta invoice. Jeigu kam idomu, reikia pries uzkraunant - nustatyti per dok. tipas invoice ir valiutos kursa, ir uzkrauti atideta invoice, tada kuo puikiausiai uzsikrauna, o gal cia niekam nenaujiena

Astulinas rašė: O kaip įvesti valiutinę sąskaitą, kai pvz. Vilniaus banko sąskaitų numeriai tie patys visoms valiutoms?
Ačiū

henrieta rašė: Andron

Dar kartelį pagalbos... Pradžioje metų užpajamuota sąskaita kurioje apie 30 pavadinimų prekių. Visos nurašytos sekančiais mėnesiais. Dabar matau, kad joje buvo nupirktas ilgalaikis turtas už 1228 litus, kuris užpajamuotas prekėse (medžiagose). Pašalinti sąskaitos ir užpajamuoti kaip ilgalaikį nebegaliu, nes sekančiais mėnesiais atlikti nurašymai ir rašo kad sandėlyje trūksta likučių. Šalinti visų nurašymų nesinorėtų, nes liks didžiulis darbas juos atlikti iš naujo. Gal ką patartumėte?

MindeK rašė: Kaip galima pažiurėti kiek vienos prekės buvo parduota vienam kontrahentui. Niekaip nerandu.

Irma003 rašė:
Nelabai susigaudau kaip užkrauti atidėtą invoice. Užkraunant išmeta lenteles del savikainos, ir nebelieka sumų litais.

Irma003 rašė:
Dėkui už patarimą, jau pradėjau šalinti

Irma003 rašė: Kazkaip pasipyle problemos ,
Ivedem klaidingai gauta PVM saskaita faktura uz prekes, todel keiciasi viskas-skola tiekejams, parduotu prekiu savikaina. Anuliuoti saskaitos neleidzia, kadangi jau ivyko nemazai pardavimu, ir raso, kad nepakanka likuciu. Nesinoris trinti visu israsytu saskaitu, kad pakoreguoti viena faktura, gal yra koks trumpesnis kelias. Atleiskite,kad nenaudoju lietuvisko raidyno, siuo metu tai neimanoma

Girele rašė:
Sąskaitos suvestos, patikrinau dar kartą....

Girele rašė: Andron,
turiu problemėlę, kuri gyventi netrukdo, bet, tiesa sakan, erzina :
Suvedant pavedimus, išsirenkant pinigų gavėją (tiekėją) nusimuša debetuojama sąskaita - debete pasidaro 2711 kaip ir kredite, nors turėtų būti 443. Iš naujo pažymėjus paskirtį "už prekes", sąskaita atsistato. Bet juk debetas šiuo atveju (išskyrus Sodrą ir VMI - ten suvedu per mokėjimo paskirties kodą) turėtų būti surištas ne su paskirtimi, o su tiekėjo sąskaita. Beje, tiekėjų kortelėse sąskaitos nurodytos ne ranka įrašant, bet pasirenkant iš sąrašo. Ši problemėlė iškyla ne visada, bet devynias atvejais iš dešimt.
Kita problemėlė - įplaukos į sąskaitą - čia keturiais atvejais iš penkių nusimuša pirkėjo sąskaita, t.y. pasirinkus mokėtoją iš sąrašo - kredito laukelyje ne visada nusistato pirkėjo kortelėje nurodyta sąskaita
Gal būtų kokių minčių, nes kiekvieną mėnesį suvedinėjant dokumentus išlenda klaidos ten kur jų neturėtų būti....

henrieta rašė: Andron,

Ką reikėtų padaryti, kad kai spausdinu likučius tam tikrai datai matytųsi kiekis, nes jo dažnai nesimato kadangi kaina būna labai jau iš daug skaitmenų. Ar galiu tai kur nors nusistatyti, kad būtų tik iš dviejų? Iš anksto dėkoju.