Buhalterinė programa "Centas"
Vifi
4124
2005-11-15 17:59
Vifi
2011-09-11 03-54
Girele rašė:
Darbo užmokestis - priskaitymai ,priskaitymų sąraše sukurk prisksitymą ir įvesk per periodinius.
P,S. Pastudijuok šią operaciją vartotojo vadove.
Turėjai omeny išskaitymus
Tada gaunasi. 
Girele rašė:
Darbo užmokestis - priskaitymai ,priskaitymų sąraše sukurk prisksitymą ir įvesk per periodinius.
P,S. Pastudijuok šią operaciją vartotojo vadove.
Turėjai omeny išskaitymus
Tada gaunasi.
Girele
9675
2005-11-15 18:14
Girele
2011-09-11 03-54
Vifi rašė:
Girele rašė:
Darbo užmokestis - priskaitymai ,priskaitymų sąraše sukurk prisksitymą ir įvesk per periodinius.
P,S. Pastudijuok šią operaciją vartotojo vadove.
Turėjai omeny išskaitymus Tada gaunasi.
Atsiprašau
išskaitymus....
Andron smulkiai aprašė aukščiau
Vifi rašė:
Girele rašė:
Darbo užmokestis - priskaitymai ,priskaitymų sąraše sukurk prisksitymą ir įvesk per periodinius.
P,S. Pastudijuok šią operaciją vartotojo vadove.
Turėjai omeny išskaitymus
Tada gaunasi. Atsiprašau
išskaitymus....
Andron smulkiai aprašė aukščiau
A
2005-11-16 07:10
Andron
2011-09-11 03-54
Tarpinė versija 5.3.9+8
1. Konfigūravimas - Administratoriaus slaptažodio nustatymas, jungiantis prie SQL duomenų bazės.
2. SF - Invoice spausdinimas - patobulintas transporto priemonės, pristatymo adreso bei pristatymo sąlygų spausdinimas.
3. SF - Invoice - Krovinio važtaraščio spausdinimas anglų kalba (XLS forma).
4. Peržiūra - Gautos sąskaitos - apmokėjimo termino redagavimas.
1. Konfigūravimas - Administratoriaus slaptažodio nustatymas, jungiantis prie SQL duomenų bazės.
2. SF - Invoice spausdinimas - patobulintas transporto priemonės, pristatymo adreso bei pristatymo sąlygų spausdinimas.
3. SF - Invoice - Krovinio važtaraščio spausdinimas anglų kalba (XLS forma).
4. Peržiūra - Gautos sąskaitos - apmokėjimo termino redagavimas.
H
2005-11-16 08:16
henrieta
Andron,
Ką reikėtų padaryti, kad kai spausdinu likučius tam tikrai datai matytųsi kiekis, nes jo dažnai nesimato kadangi kaina būna labai jau iš daug skaitmenų. Ar galiu tai kur nors nusistatyti, kad būtų tik iš dviejų? Iš anksto dėkoju.
Ką reikėtų padaryti, kad kai spausdinu likučius tam tikrai datai matytųsi kiekis, nes jo dažnai nesimato kadangi kaina būna labai jau iš daug skaitmenų. Ar galiu tai kur nors nusistatyti, kad būtų tik iš dviejų? Iš anksto dėkoju.
L
2005-11-16 08:24
limina
Andron,
prašyčiau patarimo,
kartais išrašant PVM S.F. "pasikabina" 1 centas arba į
didesnę ar į mažesnę pusę. Debitorių ir kreditorių suvestinėse atsirado
visa eilė tokių "pasikabinusių"centų.Kaip juos išnaikinti?
prašyčiau patarimo,
kartais išrašant PVM S.F. "pasikabina" 1 centas arba į
didesnę ar į mažesnę pusę. Debitorių ir kreditorių suvestinėse atsirado
visa eilė tokių "pasikabinusių"centų.Kaip juos išnaikinti?
Girele
9675
2005-11-16 09:10
Girele
2011-09-11 03-54
limina rašė: Andron,
prašyčiau patarimo,
kartais išrašant PVM S.F. "pasikabina" 1 centas arba į
didesnę ar į mažesnę pusę. Debitorių ir kreditorių suvestinėse atsirado
visa eilė tokių "pasikabinusių"centų.Kaip juos išnaikinti?
Nustatymuose nurodyk - PVM eilučių suma, tada rašydama sąskaitą galėsi eilutėse taisyti. Po to jau išrašytas sąskaitas - trink - atidėk- išimk iš atidėtų ir pataisyk
limina rašė: Andron,
prašyčiau patarimo,
kartais išrašant PVM S.F. "pasikabina" 1 centas arba į
didesnę ar į mažesnę pusę. Debitorių ir kreditorių suvestinėse atsirado
visa eilė tokių "pasikabinusių"centų.Kaip juos išnaikinti?
Nustatymuose nurodyk - PVM eilučių suma, tada rašydama sąskaitą galėsi eilutėse taisyti. Po to jau išrašytas sąskaitas - trink - atidėk- išimk iš atidėtų ir pataisyk
A
2005-11-16 09:52
Andron
2011-09-11 03-54
henrieta rašė: Andron,
Ką reikėtų padaryti, kad kai spausdinu likučius tam tikrai datai matytųsi kiekis, nes jo dažnai nesimato kadangi kaina būna labai jau iš daug skaitmenų. Ar galiu tai kur nors nusistatyti, kad būtų tik iš dviejų? Iš anksto dėkoju.
Programos nustatymuose nustatykite kainų ženkliškumą.
henrieta rašė: Andron,
Ką reikėtų padaryti, kad kai spausdinu likučius tam tikrai datai matytųsi kiekis, nes jo dažnai nesimato kadangi kaina būna labai jau iš daug skaitmenų. Ar galiu tai kur nors nusistatyti, kad būtų tik iš dviejų? Iš anksto dėkoju.
Programos nustatymuose nustatykite kainų ženkliškumą.
Girele
9675
2005-11-16 20:40
Girele
Andron,
turiu problemėlę, kuri gyventi netrukdo, bet, tiesa sakan, erzina
:
Suvedant pavedimus, išsirenkant pinigų gavėją (tiekėją) nusimuša debetuojama sąskaita - debete pasidaro 2711 kaip ir kredite, nors turėtų būti 443. Iš naujo pažymėjus paskirtį "už prekes", sąskaita atsistato. Bet juk debetas šiuo atveju (išskyrus Sodrą ir VMI - ten suvedu per mokėjimo paskirties kodą) turėtų būti surištas ne su paskirtimi, o su tiekėjo sąskaita. Beje, tiekėjų kortelėse sąskaitos nurodytos ne ranka įrašant, bet pasirenkant iš sąrašo. Ši problemėlė iškyla ne visada, bet devynias atvejais iš dešimt.
Kita problemėlė - įplaukos į sąskaitą - čia keturiais atvejais iš penkių nusimuša pirkėjo sąskaita, t.y. pasirinkus mokėtoją iš sąrašo - kredito laukelyje ne visada nusistato pirkėjo kortelėje nurodyta sąskaita
Gal būtų kokių minčių, nes kiekvieną mėnesį suvedinėjant dokumentus išlenda klaidos ten kur jų neturėtų būti....
turiu problemėlę, kuri gyventi netrukdo, bet, tiesa sakan, erzina
:
Suvedant pavedimus, išsirenkant pinigų gavėją (tiekėją) nusimuša debetuojama sąskaita - debete pasidaro 2711 kaip ir kredite, nors turėtų būti 443. Iš naujo pažymėjus paskirtį "už prekes", sąskaita atsistato. Bet juk debetas šiuo atveju (išskyrus Sodrą ir VMI - ten suvedu per mokėjimo paskirties kodą) turėtų būti surištas ne su paskirtimi, o su tiekėjo sąskaita. Beje, tiekėjų kortelėse sąskaitos nurodytos ne ranka įrašant, bet pasirenkant iš sąrašo. Ši problemėlė iškyla ne visada, bet devynias atvejais iš dešimt.
Kita problemėlė - įplaukos į sąskaitą - čia keturiais atvejais iš penkių nusimuša pirkėjo sąskaita, t.y. pasirinkus mokėtoją iš sąrašo - kredito laukelyje ne visada nusistato pirkėjo kortelėje nurodyta sąskaita
Gal būtų kokių minčių, nes kiekvieną mėnesį suvedinėjant dokumentus išlenda klaidos ten kur jų neturėtų būti....
A
2005-11-17 07:07
Andron
2011-09-11 03-54
Tarpinė versija 5.3.9+9
1. DU skaičiavimas - perspėjimas apie vaiko mokyklos baigimą rodomas nustatytą mėnesių skaičių.
2. DU - Tarnybinės komandiruotės - dirbtos valandos pasiūlomos, atsižvelgiant į nustatytą darbo savaitės trukmę.
3. Gavimas - Kaštų centro pasirinkimas. Gautų sąskaitų atranka pagal kaštų centrus.
4. Vokas - Siuntėjo logotipo spausdinimas.
5. Vokas - adresatų grupės spausdinimas.
1. DU skaičiavimas - perspėjimas apie vaiko mokyklos baigimą rodomas nustatytą mėnesių skaičių.
2. DU - Tarnybinės komandiruotės - dirbtos valandos pasiūlomos, atsižvelgiant į nustatytą darbo savaitės trukmę.
3. Gavimas - Kaštų centro pasirinkimas. Gautų sąskaitų atranka pagal kaštų centrus.
4. Vokas - Siuntėjo logotipo spausdinimas.
5. Vokas - adresatų grupės spausdinimas.
A
2005-11-17 10:10
Andron
2011-09-11 03-54
Girele rašė: Andron,
turiu problemėlę, kuri gyventi netrukdo, bet, tiesa sakan, erzina :
Suvedant pavedimus, išsirenkant pinigų gavėją (tiekėją) nusimuša debetuojama sąskaita - debete pasidaro 2711 kaip ir kredite, nors turėtų būti 443. Iš naujo pažymėjus paskirtį "už prekes", sąskaita atsistato. Bet juk debetas šiuo atveju (išskyrus Sodrą ir VMI - ten suvedu per mokėjimo paskirties kodą) turėtų būti surištas ne su paskirtimi, o su tiekėjo sąskaita. Beje, tiekėjų kortelėse sąskaitos nurodytos ne ranka įrašant, bet pasirenkant iš sąrašo. Ši problemėlė iškyla ne visada, bet devynias atvejais iš dešimt.
Kita problemėlė - įplaukos į sąskaitą - čia keturiais atvejais iš penkių nusimuša pirkėjo sąskaita, t.y. pasirinkus mokėtoją iš sąrašo - kredito laukelyje ne visada nusistato pirkėjo kortelėje nurodyta sąskaita
Gal būtų kokių minčių, nes kiekvieną mėnesį suvedinėjant dokumentus išlenda klaidos ten kur jų neturėtų būti....
Pažiūrėkite kontrahentų kortelėse, kokios yra nustatytos skolų balansinės sąskaitos.
Girele rašė: Andron,
turiu problemėlę, kuri gyventi netrukdo, bet, tiesa sakan, erzina
:
Suvedant pavedimus, išsirenkant pinigų gavėją (tiekėją) nusimuša debetuojama sąskaita - debete pasidaro 2711 kaip ir kredite, nors turėtų būti 443. Iš naujo pažymėjus paskirtį "už prekes", sąskaita atsistato. Bet juk debetas šiuo atveju (išskyrus Sodrą ir VMI - ten suvedu per mokėjimo paskirties kodą) turėtų būti surištas ne su paskirtimi, o su tiekėjo sąskaita. Beje, tiekėjų kortelėse sąskaitos nurodytos ne ranka įrašant, bet pasirenkant iš sąrašo. Ši problemėlė iškyla ne visada, bet devynias atvejais iš dešimt.
Kita problemėlė - įplaukos į sąskaitą - čia keturiais atvejais iš penkių nusimuša pirkėjo sąskaita, t.y. pasirinkus mokėtoją iš sąrašo - kredito laukelyje ne visada nusistato pirkėjo kortelėje nurodyta sąskaita
Gal būtų kokių minčių, nes kiekvieną mėnesį suvedinėjant dokumentus išlenda klaidos ten kur jų neturėtų būti....
Pažiūrėkite kontrahentų kortelėse, kokios yra nustatytos skolų balansinės sąskaitos.
M
2005-11-17 11:13
michele
Laba diena! Sausio mėnesį buvo įvesta prekybos pajamos vietoj pirkėjų įsiskolinimas. Patarkit ką daryti?
Ačiū
Ačiū
Girele
9675
2005-11-17 11:19
Girele
2011-09-11 03-54
michele rašė: Laba diena! Sausio mėnesį buvo įvesta prekybos pajamos vietoj pirkėjų įsiskolinimas. Patarkit ką daryti?
Ačiū
Trinti operaciją - įvesti iš naujo
michele rašė: Laba diena! Sausio mėnesį buvo įvesta prekybos pajamos vietoj pirkėjų įsiskolinimas. Patarkit ką daryti?
Ačiū
Trinti operaciją - įvesti iš naujo
Girele
9675
2005-11-17 11:20
Girele
2011-09-11 03-54
Andron rašė:
Girele rašė: ....
Pažiūrėkite kontrahentų kortelėse, kokios yra nustatytos skolų balansinės sąskaitos.
Sąskaitos suvestos, patikrinau dar kartą....
Andron rašė:
Girele rašė: ....
Pažiūrėkite kontrahentų kortelėse, kokios yra nustatytos skolų balansinės sąskaitos.
Sąskaitos suvestos, patikrinau dar kartą....
B
2005-11-17 11:24
Birute1
2011-09-11 03-54
Girele rašė:
michele rašė: Laba diena! Sausio mėnesį buvo įvesta prekybos pajamos vietoj pirkėjų įsiskolinimas. Patarkit ką daryti?
Ačiū
Trinti operaciją - įvesti iš naujo
Gal pataisyti per operacijų žurnalą.
Girele rašė:
michele rašė: Laba diena! Sausio mėnesį buvo įvesta prekybos pajamos vietoj pirkėjų įsiskolinimas. Patarkit ką daryti?
Ačiū
Trinti operaciją - įvesti iš naujo
Gal pataisyti per operacijų žurnalą.
Girele
9675
2005-11-17 11:48
Girele
2011-09-11 03-54
Birute1 rašė:
Girele rašė:
michele rašė: Laba diena! Sausio mėnesį buvo įvesta prekybos pajamos vietoj pirkėjų įsiskolinimas. Patarkit ką daryti?
Ačiū
Trinti operaciją - įvesti iš naujo
Gal pataisyti per operacijų žurnalą.
Taisyk per ten, kur suvedi. Jei viską taisysi per OŽ, tai DK bus teisingai, bet pirkėjų ataskaitose gali nematyti operacijos.
Kad sausio mėn - nesvarbu - juk šie metai, balanso dar nedarei. Nebent neaktualu pirkėjų skolų ataskaitos, tai taisyk per OŽ ir nesuk galvos....
Birute1 rašė:
Girele rašė:
michele rašė: Laba diena! Sausio mėnesį buvo įvesta prekybos pajamos vietoj pirkėjų įsiskolinimas. Patarkit ką daryti?
Ačiū
Trinti operaciją - įvesti iš naujo
Gal pataisyti per operacijų žurnalą.
Taisyk per ten, kur suvedi. Jei viską taisysi per OŽ, tai DK bus teisingai, bet pirkėjų ataskaitose gali nematyti operacijos.
Kad sausio mėn - nesvarbu - juk šie metai, balanso dar nedarei. Nebent neaktualu pirkėjų skolų ataskaitos, tai taisyk per OŽ ir nesuk galvos....
A
2005-11-17 13:23
Andron
2011-09-11 03-54
Girele rašė:
Andron rašė:
Girele rašė: ....
Pažiūrėkite kontrahentų kortelėse, kokios yra nustatytos skolų balansinės sąskaitos.
Sąskaitos suvestos, patikrinau dar kartą....
Galite atsiųsti rezervuką. Pažiūrėtume, kame problema.
Girele rašė:
Andron rašė:
Girele rašė: ....
Pažiūrėkite kontrahentų kortelėse, kokios yra nustatytos skolų balansinės sąskaitos.
Sąskaitos suvestos, patikrinau dar kartą....
Galite atsiųsti rezervuką. Pažiūrėtume, kame problema.
I
2005-11-17 16:28
Irma003
Kazkaip pasipyle problemos ,
Ivedem klaidingai gauta PVM saskaita faktura uz prekes, todel keiciasi viskas-skola tiekejams, parduotu prekiu savikaina. Anuliuoti saskaitos neleidzia, kadangi jau ivyko nemazai pardavimu, ir raso, kad nepakanka likuciu. Nesinoris trinti visu israsytu saskaitu, kad pakoreguoti viena faktura, gal yra koks trumpesnis kelias. Atleiskite,kad nenaudoju lietuvisko raidyno, siuo metu tai neimanoma
,
Ivedem klaidingai gauta PVM saskaita faktura uz prekes, todel keiciasi viskas-skola tiekejams, parduotu prekiu savikaina. Anuliuoti saskaitos neleidzia, kadangi jau ivyko nemazai pardavimu, ir raso, kad nepakanka likuciu. Nesinoris trinti visu israsytu saskaitu, kad pakoreguoti viena faktura, gal yra koks trumpesnis kelias. Atleiskite,kad nenaudoju lietuvisko raidyno, siuo metu tai neimanoma
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui