Sveiki, niekaip nesuprantu kas turi teikti darbo inspekcijai formą apie "Juridinių ir fizinių asmenų, pagal paslaugų teikimo sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų funkcijas ar jų dalį" www.vdi.lt/index.php?-1260024041 Čia turi teikti įmonė, kurią aptarnauja, ar įmonė, kuri aptarnauja darbo saugos klausimais ?
Ir koks jos pateikimo terminas ?

LABAI AČIŪ, nuraminote

Na, ta darbuotoja skambinosi į darbo inspekciją ir jai paaiškino, kad į darbą reiktų ateiti 08.24, nors ji savo prašyme yra nurodžiusi konkrečias datas nuo kada iki kada atostogauja

Sveiki, turiu klausimuką. Kada turi grįžti darbuotojas į darbą iš atostogų, jei atostogauja nuo rugpjūčio 01 d. iki rugpjūčio 22 d. ? Ar žolinės (08.15) pratęsia viena diena atostogas ir grįžti reikia 08.24 ar vis gi reikia grįžti 08.23 į darbą ? Jei pratęsia, tai kodėl nesuprantu Iš anksto būsiu dėkinga už išaiškinimą

Sveikos,
patarkite kaip reikia sudengti vieno tiekėjo skolą, kuri yra tokia:
USD skolingi mes
EUR skola mūsų.
Reikia būtinai skolas perkelti vien į eurinę sąskaitą. Bandau per debitorines/kreditorines operacijas tokiomis korespondencijomis:
D2781A 10.000 Lt
K 4431 10.000 Lt ir langelyje valiuta įrašyta USD suma,
kitas įrašas
D 4431 10.000 Lt
K 2781A 10.000 Lt, valiuta įrašyta EUR suma.
Kai žiūriu tiekėjo skola ar susidengė per apyvartų ataskaitą, ji sudengta, viskas nukeliavo į Eur, atrodo tvarka. Kai pasižiūriu per bandomąjį balansą, ten išlenda 10.000 Lt suma, kuri tupi 2781A likutyje. Nieko nesuprantu, ką darau ne taip ?

ffdata@sodra.lt

Sveikos kolegės Labai prašau atveskite į protą, kaip galima Finvaldoje Maxi koreguoti arba susikurti naują ataskaitą, kad ir pačią paprasčiausią medžiagų nurašymo aktą arba kaip padaryti, kad "gaunamų sąskaitų-faktūrų" ataskaitoje nespausdintų spausdinimo datos ? Negi kiekvieną kartą importuotis į excelį ir ten taisinėti ? Ačiū iš anksto

Turiu klausimuką iš kitos pusės... jei darbdavys išleidžia vairuotoją į komandiruotę, jo metu moka pavedimais į vairuotojo kortelę pinigus, skirtus kelionės išlaidoms dengti, bet nemoka atlyginimo. Grįžus iš komandiruotės, sudaroma avansinė, kurioje matosi, kad pinigų komandiruotės išlaidoms yra sumokėta daugiau, negu atvežta pateisinančių dokumentų. Klausimas - ar galima šį avansinės apyskaitos likutį užskaityti kaip vairuotojui išmokėtą dalį atlyginimo, nors pats darbuotojas tokio prašymo nėra parašęs ?

Vartojau, bet ne super ilgai, apie 2 mėn. Turėjau problemų su pūsle, po dviejų savaičių grybo gėrimo, problemos neliko visiškai (ir iki šiol nebeatsikartoja), nors aišku buvau prieš tai išbandžiusi ir vaistažoles ir rimtesnius vaistukus ;) Kolegė su juo išsprendė problemas dėl alergijos, taip pat darosi voneles kojoms, kitai susitvarkė tuštinimosi problemos. Na bet absoliučiai girti gal ir negalima, mama jį vartojo, pagerėjimo nepajautė jokio, bet ji serga sunkia liga, o čia vis tiek mano nuomone, galima bandyti , jei tik šiek tiek kažkas su organizmu netvarkoje.

Skola jau ir taip yra, juk sumokėjome tiekėjui... Oi, tai yra išankstinis apmokėjimas yra juk jį ir reikės sutvarkyti

Bet juk iki mano įmonės prekės tai taip ir nedakeliavo, tai ar logiška būtų jas užsipajamuoti ?

Gal kas nors susidūrė su tokia situacija ?

Sveiki, situacija tokia - įmonė pirko prekių iš ES valstybės už labai jau nemenką sumelę, ta prasme pinigai sumokėti pagal išankstinę sąskaitą,davėme užsakymą transporto įmonei šias prekes parvežti, deja prekes pakeliui pavogė. Na aišku transporto įmonei iškelta byla. Man iškilo klausimas kaip aš turiu fiksuoti atsargas, juk realiai mes jų kaip ir negavome, tik apmokėjimas teikėjui fiksuojamas ? Na pagal pirkimo saskaitą, jau pakrovus iš sandėlio į mašiną , prekės tampa kaip ir mūsų nuosavybe, bet juk jos iki mūsų nedavažiavo... Tai kaip elgtis ? Beja teismą ko gero pralaimėsime, tai sumokėtą sumą suprantu galėsiu nurašyti kaip beviltišką skolą per tris metus, o ta skola eina į sąnaudas ar iš pelno ?

Deklaraciją turite eksportui taip suprantu. Pasitaikė man keli tokie atvejai, bet visada ekspeditorius užsakyme turi nurodyti, kuri dalis pervežimo kainos teks su nuliniu PVM, o kuri su 19 proc. Prašykite pas jį normalaus užsakymo, nes galvoju vėliau VMI neįrodysite, kodėl būtent tokia suma yra su nuliniu PVM.

Tai jei įmonė A IŠNUOMAVO automobilį, tai ji juo nesinaudoja. Įmonei A neturi ir rūpėti, kas juo važinėsis įmonėje B. O apie tai, kad kurą pirkti nuomininkui ... na, galite, bet turėsite jį parduoti įmonei B, pasibaigus mėnesiui.
Kam jums tai reikalinga ?[/quote]

Parduoti kurą įmonė A neturi teisės taip itariu, ar tam kartais nereikalinga licenzija (na buhalterijos su kuro pardavimais nevedžiau, bet tokio pardavimo savo įmonėje neleisčiau daryti)

Nesuprantu klausimo, čia dėl PVM ar dėl pačios kainos už atliktą pervežimą klausiate ?

Sveiki, iškilo klausimukas, ar reikia išskaičiuoti iš atlyginimo pagal antstolio siųstą vykdomąjį raštą, jei darbuotojo atlyginimas jau į rankas tesiekia 115 Lt ? Gal yra kažkokia riba, nuo kurios nesiskaičiuoja ? Ačiū iš anskto už atsakymą.

Sveiki, turiu problemą su sodų bendrijos revizore. Atėjo moteriškė tikrinti bendrijos apskaitą jau iš anksto nusiteikusi, kad čia viskas blogai ir visi valdybos nariai ko gero apsukinėja bendrijos narius ir aišku būtų labai patenkinta, jei rastų, kad čia vagia :D tipo pirmininkas savinasi bendrijos narių pinigėlius. Revizija prasidėjo nuo to, kad nebuvo surašytas joks dokumentų paėmimo aktas , ar jis reikalingas bendrijoje, jei taip, kur galėčiau paskaityti apie tokią tvarką, na nerandu aš internete nieko Po to ji neatiduoda pirmininkui susirinkimų protokolų originalų, pradėjo slapstytis, neišsiaiškinusi iki galo, sklebia sodininkams neteisingą informaciją, žodžiu nuteikinėja prieš pirmininką. Ar yra kažkokios priemonės oficialios, kad pastatyti ją į vietą

Ar gali kas padėti ? Paaiškinti nuo A iki Z ? Kaip tuos pirkimų tipus sukurti, kad per atskaitingą skola iš karto tiekėjui pasidengtų ?

Matyt nieko aš tuose tipuose nesuprantu Gal galėtumėte paaiškinti paeiliui žingsniukais kaip reikia sukurti. Man kuriant kitos sąskaitos kaip kreditoriaus neleidžia pasirinkti, nesuprantu, kurioje vietoje įpaišyti tą atskaitingą asmenį

4486 sąskaita paskirtis kreditorinė, tipas įsipareigojimai
Kaip suprasti kokio tipo klientas Reisas ? Gal turite galvoje , jei debitorius, tai sąskaita 2411 (pirkėjai), o jei kreditorius (sąskaita 4431).
Tai gal čia reikėjo kitas sąskaitas nurodyti ?

HELP

Padėkite prašau, visiškai į kampą įsivariau Pas mane yra transporto įmonė, kaip vairuotojas gryžta iš reiso, turėčiau jo išlaidas įkelti į sąnaudas, o apmokėjimus nurašyti per atskaitingą asmenį. Darau taip: susikūriau tiekėją "Reisas", susikūriaus pirkimo žurnalą būtent tam vairuotojui. Per tą žurnalą ir įvedu patirtas sąnaudas, gaunasi korespond. D 6000 D 2021 ir K 4486. Tai dabar nesuprantu, pagal korespondenciją skola tiekėjui "Reisui" kaip ir nekaba, o kai nueinu pažiūrėti į ataskaitą tiekėjams, ten skola yra. Tai ką aš ne taip darau, kaip tą skolą panaikinti ?

Klausimėlis... Ar gali UAb-o akcininkas gauti pinigus ir daryti pirkimus įmonei, būti įmonėje kaip atskaitingas asmuo, ta prasme ar galiu jam sudarinėti avansines apyskaitas, tačiau su juo nėra sudaryta darbo sutartis ? Pagal mane, tai kad negali Skambinau į VMI, aiškina, kad gali. Kažkaip nepatikėjau, nusiunčiau jiems elektroninį užklausimą...jau daugiau kaip mėnuo praėjo...jokio atsakymo nesulaukiu Tai gal kas žinot, kaip yra iš tikrųjų ?

Ir aš, ir aš nooooriuuuu , mano e-mail ruta1119@gmail.com , jei visiems tai visiems :D Iš anksto didelis ačiūūū

Tai jau priklauso nuo jūsų ir buh įmonės savininko ar direktoriaus susitarimo. Esu dirbusi, tai maždaug 30 proc. tekdavo buhalteriui nuo vedamos įmonės kainos. čia Kaune.[/quote]

O pastovaus pradinio atlyginimo nebuvo ?

Sveiki, iškilo toks klausimukas: kiek turėtų mokėti buhalterei, dirbančiai buhalterinių paslaugų įmonėje ? Ar yra kažkoks pagrindinis atlyginimas , o paskui priedai, kurių dydis priklauso nuo to, kiek įmonių vedama ? Koks paprastai būna procentas, o gal iš viso tokių priedų nėra, tik pastovus atlyginimas ir tiek ? Beja darbas Vilniuje.

Ačiū, laura9

Laba diena, pasakykit man užuomaršai, kaip skaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, jei darbuotojas pusę metų sirgo. Imti kokį vidurkį -prieš ligą ar kaip ? O ligos laikotarpis įeina į priklausančias atostogas ?
Padariau išvadą, kad skubiai reikia pradėti vartoti vaistus atminčiai gerinti ;)

Jei sugalvosite pirkti iš turgaus prekę, tai juk žmogus stovintis turguje dirba bent jau su patentu (kol kas). Jis juk turėtų jums išrašyti kokią tai sąskaitą, kad iš jo pirkote. O parduodant irgi galima sąskaitą išrašyti pirkėjui, nesvarbu, kad ji jam nereikalinga. Va ir turite ir pajamas, ir sąnaudas