Nemokama apskaitos programa

Tai jei Hostintis DB tai tik ant Windows platformos?

Dar problemele turiu. Noriu susivesti likucius. vedent bet kurios saskaitos likuti praso nurodyti asmeni? koki cia asmeni reikia pasirinkti? aciu

Arba pasižiūrėti lentelių ir laukelių pavadinimų case'inimą linuxe, padaryti atitinkamą replace'ą source ir susikompiliuoti tam serveriui tinkamą distribuciją. Nesu tikras, ar vienodas SQL scriptas ant visų *nix platformų realiai sukuria tokio pat case'inimo pavadinimus. Naujoj versijoj SQL užklausos saugomos atskirame xml faile todėl pasiekti suderinamumą bus sąlygiškai lengva be programavimo.

Laba diena.
1) Registruojant S.F. su "+" gaunu "....papildyta nauja eilute", bet spaudziant "Ivesti" raso, kad "Klaida. Nepasirinktas kontrahentas". Kontrahentu sarase ta imone ivesta. O registruojant s.f. kontrahentus leidzia pasirinkti is Tiekeju saraso. Pas mus kontrahentas priskirtas prie "kiti". Ka ir kur dar neivedu?
2) Ir dar klausimas. Registruoju gauta S.F. Ir ta pacia diena apmoku grynais. Registruojant lenteles apacioje praso pasirinkti sanaudu s-ta, o prie tiekeju - tiekejo s-ta. Korespondencija BŽ gaunasi D 6118 K 443. Apmokejus grynais: D 443 K 272. Kaip suprantu - yra neteisingai (susidvigubina sanaudos ir skola tiekejams lieka). Kaip reikia viska teisingai padaryti. Labai prasau jusu pagalbos.
Aciu is anksto.

Kaip tik rengiausi atnaujinti pagalbos failą ir programos žinyną, gal tai daryti pagal naują versiją? (Tiesa, jos dar nežiūrėjau)

Dar problemele turiu. Noriu susivesti likucius. vedent bet kurios saskaitos likuti praso nurodyti asmeni? koki cia asmeni reikia pasirinkti? aciu

Tai priskirkit prie "tiekėjai"



Vienintelis būdas parodyti SF apmokėjimą grynais yra avanso apyskaita. Apmokėjimo data tam jokios reikšmės neturi.
Atskirais retais atvejais galima dar rodyti per KIO.

Ne ten vedate. Likučiai gryname pavidale vedami formos viršuje esančiuose 2 stulpeliuose. Apatinėje dalyje vedami tik analitiniai likučiai.

Nauja versija dar toli gražu nebaigta. Ir su mano užimtumu neturiu supratimo, kada baigsiu.

Aciu uz paaiskinima, Niemand. Bet, o jeigu imoneje tik 1 darbuotojas, gal galima be avanso apyskaitos dirbti, o tik su KIO. Ar tokie veiksmai veliau negali tureti neigiamos itakos apskaitos darbui?

Turės neigiamos įtakos įmonės apskaitai. Pastudijuokite kasos darbo organizavimo taisykles. Jos pakeistos. Nuo š.m. rugsėjo yra kai kas sugriežtinta. Ten jums labai aktualu. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

O gal kas susidure su korespondencija, kai priskaiciuojamos banko palukanos uz terminuota indeli. Nes kai ikraunami banko israso duomenys i apskaita, indelio suma rodoma kartu su palukanomis (1000+0,50).D 271 K262. Ir neleidzia pataisyti . Gal kas zino kaip ir kur ivesti palukanu pajamu s-ta K 535?

Gal galit padėti po paskutinio update nebeatsidaro darbo užmokesčio žiniaraštis . Meta klaidą : Klaida. Nenustatyti nustatymai.

Labas vakaras. Noriu pasitikslinti ar teisingai apskaitau programoje.
1) registruoju gauta s.f. D 6118 K 443 (BŽ)
2) po to suvedu i Avanso apyskaitos kortele ("paukstuku" pasirenku saskaita); BŽ matau irasa D 443 K 2435. Ar cia yra klaidu?
O kas toliau? Kasos knygoje iraso (islaidu) jokio neatsiranda. Ar dar reikias KIO rasyti? Sustojau ir nezinau kaip toliau.....

Iki update'o DU žiniaraštis lūždavo, kada buvo bandoma skaičiuoti nesuvedus visų reikiamų parametrų. Dabar jo neleidžia atidaryti, kol nebus visos info nustatymuose. Be to, dėl skaičiavimo ypatumų priemoka už darbą ypatingomis sąlygomis turi būti >= 100 proc.

Viskas gerai. Kai iš kasos išmokėsite bus įrašas D2435 K272 . Taip KIO išrašyti reikia arba pavedimą padaryti atskaitingam asmeniui.

Iki update'o DU žiniaraštis lūždavo, kada buvo bandoma skaičiuoti nesuvedus visų reikiamų parametrų. Dabar jo neleidžia atidaryti, kol nebus visos info nustatymuose. Be to, dėl skaičiavimo ypatumų priemoka už darbą ypatingomis sąlygomis turi būti >= 100 proc.[/quote]

Dėkui rytoj pabandysiu, nes šiandien bandžiau iš naujo visus duomenis pervbedžiau bet vistiek neįleido, tik nepamenu kiek % suvedžiau kad ne 100 tai tikrai gal tik tiek tereiks.

Niemand,

gal turi darbiniuose failuose informacija kaip tiesiai i DB ivesti duomenis pajamuojant ar israsant saskaitas. Butu aktualu tiesiai is e-shopo siunciant duomenis.

Neturiu, bet jei sukonkretinsit norus, galiu parašyti algoritmą.

Elektronineje perduotuveje pirkejas uzsako preke, sumoka $, sistema uzsako preke pas tiekeja ir parduoda pirkejui, t.y. uzsako, kad tiekejas nusiustu ja nurodytu adresu.
Noriu padaryti, kad e parduotuve nusiustu duomenis i Buhalterijos My SQL baze, t.y. uzpajamuotu preke ir uzregistruotu pardavima. Reikia informacijos, i kurias lenteles reikia padaryti kokio tipo irasus, kad viskas butu iregistruota teisingai.