Nemokama apskaitos programa

Duomenys/bendras/sąskaitų išrašai- rodo tos buhalterinės sąskaitos kurią pasirenkate bendrą sumą.

Niemand, dėl to pardavimo PVM -ar labai sunku padaryti kad ir jis koreguotūsi pirmyn ar atgal, kaip pirkimuose ? Gal kada padarytumėte ?

Žinau kad aš jus čia nervinu, bet mane nervina kad PVM sąskaitų faktūrų registras išeina "kratinys" . Juk taip negalima. Būkit žmonės, sutvarkykit .... Prašau .
Datos stulpelis tvarkingas. Bet PVM sąskaitų faktūrų NR.-kratinys.

Update ištaisyta kažkuriame ankstesniame update mano sukurta IT katalogo klaida (netyčia buvau ištrynęs atsižvelgimą į IT sukauptą amortizaciją).

Update'as čia:
http://cid-061b6c20c4d4f14d.office.live.com/self.aspx/Vie%c5%a1asis/Apskaita^_1.1^_beta^_update.exe

Padaryti nesunku, o padaryti, kad po to dar ir galai sueitų, - labai sunku.
SF tiesiogiai siejasi su prekėmis ir IT. Centų koregavimas negali būti padarytas izoliuotai tik SF, atitinkama galimybė privalo būti ir IT bei prekių moduliuose. Dėl šios priežasties jau dabar yra centų neatitikimai pagal gautų SF liniją. Todėl šioje versijoje tikrai nedarysiu tokios galimybės dar ir išrašomoms SF.



Bardako problemą išsprendžiau, tik atitinkamą update'ą įmesiu rytoj. Dabar jau tingiu antrą kartą kompiliuoti ir krauti.

sveiki,
kai bandau ivesti apmokejima per avansine apyskaita, man ismeta toki errora. Kaip ji pataisyti?

Neatpažinta klaida: Unknown column 'a.PVMTarifas' in 'field list'. No inner exception.

Objektas Object procedūra OpenPacket.

Tikrinant ir taisant DB struktūrą.

sveiki, :)
kaip ir sakiau, jog pramokau su programa, o dabar pradesiu jau normaliai vesti įmonės duomenis, tik iškilo tokia problemėlė :) kai įvedinėju nauja įmone tai man PVM kodo neina pilno įvesti, praeita karta vedžiau ir buvo viskas gerai.. trūksta dviejų skaičių, gal LT nereikia vesti? bet praeita karta vedžiau...

Viskas jau gerai, ejo irasyti veliau kai susikuriau iejus i įmonės duomenis ;)

dar klausimas, kai susigeneruoju tipinį sąskaitų planą ir kai poto jį koreguoju ar įvedu naujas sąskaitas tai automatiškai viskas keisis ir viskas bus gerai finansinėje atskaitomybėje?

Laba diena,
Bus gerai jei teisingai priskirsite įvedamą sąskaitą finansinės atskaitomybės eilutei.

O gal eitų padaryti, kad įvedant kontrahentą kur yra "kodas" nebūtų būtinas užpildyti, nes pvz.mes neturim kasos aparato, naudojam Pinigų priėmimo kvitus ir dėl to mums reikia išrašyti PVM sąskaitas faktūras visiems klientams , jų tarpe ir fiziniams asmenims. Kai klausiau VMI tai sakė fizinis asmuo neprivalo duoti savo asmens kodo ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registravimo žurnale taip pat nereikia rašyti fizinio asmens kodo.
Ar eitų taip padaryti/? nes dabar rasau taskiukus ir pan. bet tai nepatogu.

Labai patogu vietoj asmens kodo rašyti jo pavardę, tik be lietuviškų raidžių. Susikurti galima dar "sąlyginį " klientą , kurio kodas būtų pvz. : 11111 .

aciu uz patarima ;)

Normaliai, tai kad nepasimestumete visus privacius veskite panasiai taip: P0001; P0002 tuomet "P" reiksme visada zinosite, kad tai privatus.. :)
Netikiu, kad tu privaciu pas jus milijonas.. :) Todel galite visus persivadinti..
Tau jau gausis ne kaip asmens kodas, bet kaip moketojo kodas..

Nesutinku. Kai prisivesi tų P0001; P0020, tikrai pasimesi. Kam to reikia ? Įsivedi vieną kodą fiziniams asmenims kurie nepageidauja PVM sąskaitų faktūrų ir viskas.

inguuute, mes su Byla viena kart gyvenime priejome isvada: "Kaip savo privacius klientus gaminsi, taip nepagadinsi... :)"

Sekmes..

Update ištaisyta:
1. "Bardakas" SF registre su numeriais;
2. SF spausdinamos formos datasource pridėtas stulpelis sumai su skola žodžiais. (kuriantiems nuosavas SF formas)

Update'as čia:
http://cid-061b6c20c4d4f14d.office.live.com/self.aspx/Vie%c5%a1asis/Apskaita^_1.1^_beta^_update.exe

Didelis ACIU.. ;)

Labas rytas.
Labai ačiū Niemand.