Nemokama apskaitos programa

Sveiki,
Norėjau pasidomėti dėl ilgalaikio turto (perkeltas į EUR, tęsiamas naudojimas naujoje programoje) amortizacijos skaičiavimo. Turto įsigijimo data nustatyta kaip '31/12/2014', tačiau bandant paskaičiuoti amortizaciją už vieną mėnesį (sausį - '31/01/2015'), programa pradeda skaičiavimus nuo '01/12/2014' ir paskaičiuoja už du mėnesius. Niekaip negaliu išsiaiškinti iš kur atsiranda ši data... Gal galėtumėte patarti?
Ačiū

???

Tęsti naudojimą (atitinkama varnelė įsigijime) reiškia skaičiuoti amortizaciją nuo įsigijimo mėnesio įskaitytinai be atskiro įvedimo į eksploataciją.

Prijungiau Lietuvos Banką euro kursams.

Nieman, kai turėsit laiko, padarykit, kad vedant SF prekes iš katalogo, automatiškai užsipildytų pajamų ir PVM kontuotės, labai nepatogu ir laiko daug užima :/ Visa kita arti puikumo!

pabandziau meta ta pacia klaida. kas keisciausia vienas prekes leidzia nurasyti normaliai o kitas meta klaida del chronologijos.

Noriu paklausti ar čia tik pas mane taip ar visiems tas pat gaunas, Senoje Apskaitos versijoje, importuojant banko duomenis galima buvo daryti datos persidengimą ir pati programa neleisdavo to paties apmokėjimo įvesti du kartus. O naujoje tuos pačius mokėjimus leidžia įvesti bet kiek kartų ir neįspėja kad toks unikalus numeris jau yra.

Taip, tas pats. Labai nepatogu. Senojoje versijoje buvo viskas tvarkingiau :)

Tai priklauso nuo lėšų sąkaitos nustatymų, yra ten tokios dvi varnelės. Tiesiog kai kurie importo šaltiniai neturi unikalių kodų.

Niemand, LABAI PRAŠAU, padarykit taip, kad gautų ir išrašomų sąskaitų turinys neužsipildytų automatiškai pagal pirmos eilutės pavadinimą, net ir pakeitus turinį gaunasi nesąmonė operacijų su prekėmis ataskaitoje aprašo laukelyje (žr.pav). Pvz. perkam keletą skirtingų prekių, tačiau aprašo laukelyje prie visų prekių įsigijimo įrašo pirmos prekės pavadinimą, tas pats ir su pardavimu
Dėkinga

Ar būtų galima padaryti, kad vedant sąskaitas faktūras būtų galima rankiniu būdu pakoreguoti PVM sumą? Labai daug skirtumų, nesinori dėl tokio dalyko registruoti papildomų sąnaudų ir atlikinėti papildomus skolų nurašymus...

kelios žinutės aukščiau lygiai toks pat klausimas, ir atsakymas, netingėkit paskaityt

Ir dar vienas prašymas - vedant pvz likučius, ar sąskaitoje faktūroje parduodamas prekes netyčia "nušokus" pelei į žemiau esantį tuščią langelį tampa privalu jį užpildyti, kitaip turi vėl išjungti ir visas prekių pozicijas susivesti iš naujo. ar būtų galima padaryti kad netyčia užėjus ant tuščio langelio būtų galima jį tiesiog ištrinti?

Tuoj Niemand aparpuolis ištiks...
Žodžiu taip, atsidarius sąskaitą ant stulpelių pavadinimų spaudžiat dešinį pelės mygtuką ir uždedat varnelę ant sumos PVM korekcija.

Oo, kaip ačiūūū!!! :D ne ne, apsieikim be priepuolių :)))

Prie progos, tingiu viską kompiliuoti dėl tokios smulkmenos.



Nu tai pagrindiniame puslapyje bendro pobūdžio valdymo aprašyme su paveiksliukais parodyta, kad stulpeliai daugmaž visose lentelėse "slepiasi"... Ir šiaip ten tiek nedaug teksto, negi sunku peržvelgti...

Laba diena, gal kas nors galėtų įmesti Print Screen-ą Ilgalaikio turto bendri duomenys.
Iš anksto labai dėkoju

Ar gerai suprantu, jei norim, kad paskaičiuotų už vieną mėnesį, t.y. už 2015 01, tai tos varnelės nereikia?

Sakykit ką gali reikšti tokia klaida. Bandau parsisiųsti naują versiją. Parsisiunčiau ir toliau darau pagal punktus kaip parašyta apskaita5.codeplex.com/ (duom. bazės perkėlimas iš senos versijos). Darant bendras/DB struktūra-tikrinti-taisyti išmeta klaidą:
CurrencyRate, LanguageCode, VatExemptions, VatExemptionsAltLng, CustomInfo, CustomInfoAltLng, CommentsInternal, AddDateToNumberOptionWasUsed, NumbersInInvoice, AccountPayer, InsertDate, UpdateDate, InvoiceType, ExternalID, DocumentState) SELECT b.Op_ID, s.Serija, SUBSTRING(b.Op_Dok, LENGTH(s.Serija)+1), 'LTL', 1, 'LT', '', '', '', '', '', 0, 0, IFNULL(IF(f.ID IS NULL, d.Op_saskaita, 0), 0), UTC_TIMESTAMP(), UTC_TIMESTAMP(), 0, '', '' FROM bz b LEFT JOIN serijos s ON s.Serijos_dok='Sąskaita - faktūra' AND LOCATE(s.Serija, b.Op_Dok)=1 AND SUBSTRING(b.Op_Dok, LENGTH(s.Serija)+1,1) REGEXP '^[0-9]+$' LEFT JOIN bzdata d ON d.Op_tipas='Debetas' AND d.Op_ID_BZ=b.Op_ID LEFT JOIN sfd f ON f.SF_ID=b.Op_ID AND (f.S_Sas=d.Op_saskaita OR f.P_Sas=d.Op_saskaita) WHERE b.Op_dok_rusis='sf';], Params:
Klaidos turinys: 'Klaida vykdant SQL komandą: [INSERT INTO invoicesmade(ID, InvoiceSerial, InvoiceNumber, CurrencyCode, CurrencyRate, LanguageCode, VatExemptions, VatExemptionsAltLng, CustomInfo, CustomInfoAltLng, CommentsInternal, AddDateToNumberOptionWasUsed, NumbersInInvoice, AccountPayer, InsertDate, UpdateDate, InvoiceType, ExternalID, DocumentState) SELECT b.Op_ID, s.Serija, SUBSTRING(b.Op_Dok, LENGTH(s.Serija)+1), 'LTL', 1, 'LT', '', '', '', '', '', 0, 0, IFNULL(IF(f.ID IS NULL, d.Op_saskaita, 0), 0), UTC_TIMESTAMP(), UTC_TIMESTAMP(), 0, '', '' FROM bz b LEFT JOIN serijos s ON s.Serijos_dok='Sąskaita - faktūra' AND LOCATE(s.Serija, b.Op_Dok)=1 AND SUBSTRING(b.Op_Dok, LENGTH(s.Serija)+1,1) REGEXP '^[0-9]+$' LEFT JOIN bzdata d ON d.Op_tipas='Debetas' AND d.Op_ID_BZ=b.Op_ID LEFT JOIN sfd f ON f.SF_ID=b.Op_ID AND (f.S_Sas=d.Op_saskaita OR f.P_Sas=d.Op_saskaita) WHERE b.Op_dok_rusis='sf';], Params:
Klaidos turinys: 'Duplicate entry '3' for key 'PRIMARY''.'.
ir tada neduoda toliau Acc Migration programoje atlikti veiksmų kaip parašyta. Gal ką darau ne taip?