Nemokama apskaitos programa

Pataisiau, kad nebereikalautų tinkamos datos. Esmė - skaičiavimo data turi būti vėlesnė už atleidimo datą.

O kaip čia gaunasi, kad eurinėje sąskaitoje skiriasi BŽ ir sumos?..

Prekių operacijos, kaip taikoma nuolatinė apskaita, turi būti traukiamos chronologiškai, priešingu atveju išsikraipytų savikaina. Iš techninės pusės tokį reikalavimą būtų galima nuimti FIFO ir LIFO metodams, tada tiesiog imtų paskutines nenurašytas partijas, bet Artas sako, kad negalima taip, buhalteriškai neteisinga.
Tik nesupratau, ar šiuo atveju jūs bandėt vesti pažeidžiant chronologiją ar ne?..

Negaliu tokios klaidos pakartoti, pas mane viskas normaliai veikia.

Dabar pabandžiau, neužstrigo.
O ar būtų galima padaryti kad masinio nurašymo dokumente būtų galima taisyti prekės pavadinimą (kaip sąskaitoj faktūroj)?

Pataisiau.

Gautoje faktūroje mygtukas su pliusu Prekių Savik. Padidinimas Pasirenkat prekę ir sandėlį. Toliau viskas pgl Atsargų VAS. Apačioje lenetlėje matomos dar nenurašytos partijos, kurių savikainą galima didinti. Jei padidinimas tenka jau nurašytoms prekėms, padidinimas keliauja į pasirinktą nurašymo sąskaitą,

SELECT a.ID, a.Pavad, a.Kodas, a.SP_kodas, a.Adresas,
(SELECT CONVERT(GROUP_CONCAT(g.Name SEPARATOR ', '), CHAR) FROM persons_group_assignments d LEFT JOIN persons_group g ON g.ID=d.GroupID WHERE d.PersonsID=a.ID GROUP BY d.PersonsID) AS PersonGroups,
SUM(CASE WHEN f.Op_tipas='Debetas' AND b.Op_data=?DF THEN f.Op_suma ELSE 0 END) AS DebetTurnover,
SUM(CASE WHEN f.Op_tipas='Kreditas' AND b.Op_data>=?DF THEN f.Op_suma ELSE 0 END) AS CreditTurnover
FROM bzdata f
LEFT JOIN bz b ON b.Op_ID=f.Op_ID_BZ
LEFT JOIN asmenys a ON a.ID=f.Op_ana OR (f.Op_ana<1 AND a.ID=b.Op_analitika)
WHERE f.Op_saskaita=?AC AND b.Op_data<=?DT AND
(?CG<1 OR (SELECT COUNT(z.GroupID) FROM persons_group_assignments z WHERE z.PersonsID=a.ID AND z.GroupID=?CG)>0) GROUP BY a.ID ORDER BY a.Pavad;



Gal ateityje padarysiu varnelę reagavimui išjungti.

O kam?

kai pavedimai daromi is vienos imones saskaitos i kita, tai operacija daroma vieną kartą..is vienos saskaitos pinigai iseina, i kita ateina...o gal cia reikia per tarpine saskaita daryti....

Nes aš prie prekių prirašau daug informacijos kurios nurašymo akte šiaip nereiktų

o kaip kalkuliacija atrodo?

Sveiki,

noriu paklausti del sodros mokescio darbuotojams, pas mane vienas kaupia 1 proc pensijai, o kitas ne. mokesciu nustatymuose pasidariau, kad butu 4 proc. ir man abiems darbuotojams paskaiciuoja 4 proc. ir neleidzia ziniarastyje pakeisti sumos. prie darbuotojo korteles neradau, kur galima irasyti.

taip pat ar sioje prgramoje galima susiformuoti didziaja knyga?

Sveiki, del sodros radau, nereikia atsakineti :)


tik del Didziosios knygos klausimas liko.

Jei per banką, t.y. be grynųjų, tada yra speciali operacija pervedimui tarp savo sąskaitų.
Jei su grynaisiais, tada per tarpinę atskaitingo asmens, nes gryni pinigai neišvengiamai pernešimo metu būna kažkieno rankose.

Man paprasčiau prie prekių komentarams lauką pridėti, kad pavadinimų neteršti, nei kiekvienoj operacijos galimybę kaitalioti pavadinimus įvedinėti. O ir negerai vidiniuose dokuose kaitalioti pavadinimus, paskui sunku atrinkti, kas yra kas.

tai vat kai ta operacija tarp saskaitu darau, tai man ir ireina toks skirtumas... kad suma ir suma koresponden. skirtingai rodo..

Taip pat kaip gamyba. Tai viso labo šablonkė, kad nereikėtų kiekvieną kartą rankomis sudėties įvedinėti.

Laba diena,

niekaip nerandu, o gal ir nėra galimybės, į sąskaitą faktūra įtraukti kasos čekio duomenis.
Jei tokia galimybė yra, gal galite nurodyti kaip tai padaryti?