2010-04-30 17:08
Waw
Sveiki, prašau, padėkite ištaisyti klaidą.
1.Įmonė įregistruota 2005m. Atostoginių kaupimus pradėjo skaičiuoti nuo 2006m., bet tik sukauptų atostogų sumas, be Sodros ir GF mokesčių.
2.Kiek priskaičiuota atostoginių kaupimų 2005 12 31 dienai (be Sodros ir GF) apskaitoje parodyta 2006 01 01 dieną darant tokias sąskaitų korespondencijas
D342 2300Lt
K4466 2300Lt
3.Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje 2006m ši suma parodyta 8eil. "Pelno (nuostolių)ataskaitoje nepripažintas pelnas/nuostoliai su minuso ženklu -2300Lt.
Tada kiekvienais metais kas ketvirtį buvo kaupiami atostoginiai be Sodros ir GF registruojant atostoginių padidėjimo arba sumažėjimo sumos skirtumą D6114 K4466.
4.Patarkite, prašau, ką daryti, kaip ištaisyti klaidą, kad nebuvo skaičiuoti Sodros ir GF mokesčiai. Norėtųsi sutvarkyti, kad į 2010m nebepereitų klaida.
Ačiū atsakiusiems