Finvalda

Meta lentelę:

Duomenų bazės klaida -1: Data source name too long.

Ar tai reiškia, kad bankas netinkamai pateikia duomenis?

Daromas mokėjimas iš banko sąskaitos: mokama dalis paskolos ir palūkanos. Per kokius žurnalus geriausia daryti ir kokius operacijų tipus nustatyti?

tik per ismokas is banko, vienoje operacijoje palukanos pasirenkam saskaita 630, kitoje paskolos grazinime paskolos saskaita arba klienta, ziurint kaip buvo uzvesta paskola

Aišku. Maniau, kad galima kaip nors su viena operacija prasisukti. Ne tai ne

Aūūūūūūūūūūūūūūūūū, ar yra gyvų?

Čia kuris bankas?

Vilniaus

Gal patikrinkit ar failo formatas ( pas mane tai LITAS-ELSIS ) tinkamas.

sveiki , per kur reikia įvesti operaciją , kai į banko sąskaitą įplaukė PVM pinigai už kurą, nes turi kredituotis kuro sąnaudos.
sakykim: D 271 (BANKAS)
K 61101 (KURO SĄNAUDOS),
jei vedu per įplaukas tai neduoda kredituoti 61101 sąskaitos.
prašau padėkite.

Finvaldiečiai, kur jūs , laukiu patarimo

Kaip neduoda? Pasirink klientą- pavedimo tipo ir duos.

Nerijau, gerai einu per atsiskait - įplaukos, į klienta nieko nerašau, o į Op.tipą reikia susikūrti naują kortelę ir tenai gal nurodyti sąskaitą į 61101..ar taip?

operacijos tipas - eilinis, įplaukos į banką.
O paskui, kur normaliam klientui renkiesi sąskaitas, kurias apmoka- pasirenki sąskaitą iš sąskaitų plano.

Sveiki,

Gal kas patarsite: gavau s/f 06-01 data, o apmokejima vadybininkas padare pagal 06-05. As uzsipajamavau pirkima, o dabar nzn, kaip padaryti apmokejima, nes programa neduoda pakeisti operacijos tipo is pirkimu i pirkimus uz grynus.

Negi reik trinti pirkima ir uzsivesti is naujo?

Atsiskaitymai --> išmokos--> kasa

Tai as suprantu, kad as vadybininkui kaip atskaitimgam asmeniui isdaviau pinigus pagal KIO.

Bet kaip panaikinti musu isiskolinima tiekejams? Juk vadybininkas sumokejo ir gavo .

Tada ištrink pirkimą ir įvesk iš naujo, jei davei avansą atskaitingam asmeniui operacijos tipas- atsk.asmens sąskaita

Avansas nebuvo isduotas :(. Bet nesamone tada gaunasi, kad kiekviena karta turesiu istrinti pirkimus. Mes perkame dideliais kiekiais, saskaita gauname menesio pradzioje, o vadybininkai sumoka grynais per kelis kartus ta pati menesi. Tai koks cia helpas buh tokia programa?

Iš pradžių sakai, kad davei avansą, paskui, kad nedavei.Apmokėjimą įvesk per atsiskaitymai --> kasa ir nepurkštauk, nes programa gera, tik sunkoka, kol dirbti išmoksi.Visiems nelengva, čia tau ne seimas.

Na, nzn, kur rasiau, kad daviau avansa. S/f 06-01, o 06-05 isdaviau pinigus pagal KIO, kad apmoketu.

06-05 is kasos pakabinau suma ant atskaitingo asmens, o kaip padaryti sudengima su tiekeju?