STEKAS

Sveikutės mergaitės, labai reikia pagalbos, steko-algoje skaičiuoju alga už 12 menesį, čia sakykim aišku, bet dar ir yra atostoginiai kaip nurodyti : sakykim dirbo iki 28 gruodžio , o nuo 28 iki sausio 18 išeina atostogų , tai toje vietoje kur yra data rašyti darbo dienas kiek priklauso gruodžiui ar visas bendrai , kad kabintų ir sausi (12 mėn, iseitu 4 d.d, o sausio mėn.11d.d)?

Gal kas gali man padėti šiuo sunkiu gyvenimo atveju

Kažkaip vėlokai dabar skaičiuot :))
Tai ir nurodot kiek dienų tenka gruodžiui bei pradžios ir pabaigos datas, vidurkio datą.
Taip pat ir kiek tenka dienų sausiui, bei pradžios ir pabagos datas, vidurkio datą.
Paskaičiuojate.
Na, reikėjo ir išmokėt prieš atostogas.

aha vėlai, bet kad tik iš ligoninės grižau vakar , o sakykit už sausi kainurodau tai kitoje eiluteje rodyti?

Žinoma, kitoje. ATOSTOGOS.doc

dar kavilas klausimas vidurkio 12 mėn data sakykim 20091228 ar 20100101?, nes kai įvedu vidurkio data nuo 20091228 tai rėkia kad per daug dienų gruodije

Tai nemokat suskaičiuot, kiek per gruodį dirba, kiek atostogauja :))
Vidurkio data visai nei prie ko.
Pirma atostogų diena ir yra vidurkio data.

ačiu Loretėle dabar supratau

Sakykite, prasau, kaip sioje programoje atspausdinti ivesta buhalterine pazyma per Didziosios knygos moduli?

Kaip man patinka tax.lt :))))
Dirbu su Steku eilę metų, bet nežinojau, kad galima atspausdint BP.
Va paklausėte, pabandžiau - spausdina
Na jėga.
Jei ne jūsų klausimas, būčiau gal niekada ir nesužinojusi.
Va.
O dabar bandykite ir jūs.
Ūkinėje operacijoje apačioje dešinėje (šalia mėlynos rodyklės) paspauskite spausdintuvo ženkliuką.
Ir dar kartą "spausdinti".
Štai jums ir BP.

Nu kaip faina, kai savo klausimais dar ir naudos kitiems suteiki
Aciu Jums labai uz atsakyma.

Tik pas mane kazkodel nera to spausdintuvo zenkliuko

Operacijas kuriose nereikia detalizuoti t.y nėra sandėliuojamų perkamų ir parduodamų prekių, galima vesti per "sąskaitas". Kas liečia sandėliuojamas prekes- tik per"faktūras". Čia dar likutis, kai Stekas nemokėjo dirbti su sandėliuojamom prekėm tikriausiai Jeigu vedi per ten ir per ten, tai ir norint ištrinti reikia visados tikrinti ar išsitrina ir iš "sąskaitų"ir iš "faktūrų".O tai kartais įvestoji "sąskaitose" ir pasilieka paskiau dėl kažkokių tai priežasčių, kad ir įvesta per "Faktūras".Geriau viską vesti tik per "faktūras"

O kur ieškote
Operacija turi būt registruota BŽ.
Paprasčiausiai - debetas/kreditas BP.doc

Sveiki visi
Nurašiau visas žaliavas.. turėjo likti 0, tačiau rodo -0,01.
Kokia buhalterinė operacija turėtų būti atliekama (kokios sąskaitų korespondencijos), kad užsinulintų? Čia gal turėtų būti sąskaitų korespondencija tokia:
D Žaliavos 0,01
K Pagautė 0,01

Nelabai supratau.Tau čia kiekis ar pinigai tas minus 0.01 neduoda ramybės.Jeigu kiekis...ieškočiau kur blogai nurašiau, jeigu pinigai visiškai nekreipčiau dėmesio.Jeigu atsargų ataskaitose pirmoje ir ketvirtoje ataskaitoje atsargų likučiai netinka iki lito ribose, į centų kiekį po kablelio visai nekreipiu dėmesio

Čia suma nurodyta Bet atsargų į minusą negali būti
O kaip fin. atskaitomybėje tai rodyti

Nerodyk.
Atsargas nurašinėjant keisti nurašomų sumų neleidžia atrodo.Tokie neatitikimai gaunasi dėl apvalinimų.Bandymų keliu mėgink.Atitvirtink nurašomų atsargų pirkimo faktūrą ir mėgink keisti įsigijimo kainą padidindama PVM-ą ir paskiau vėl nurašyk...Nežinau ką patarti...jei tau tokio tikslumo reikia.Centą šiaip tai tik nuo grindų visada pakeliu paprastai... iš įgimto prietaringumo

Aš kalbu apie atsargų koregavimą ir apie prieš tai rašytą sąskaitų korespondenciją....

Nesusikalbam.
Aš suprantu...
Pirkai 10 po 10.11 ir turi atsargų už 101.10
Nurašai 10 po 10.11 ir atsargų kiekiu lieka nulis, o pinigine išraiška minus 0.01.
Žodžiu kažkokiu tai būdu nusirašo ne 101.10, o 101.11.
Tai ir siūlau. Mėgink pirkimo faktūrą pakoreguoti taip, kad būtų truputį kitokia pirkimo kaina, prieš tai panaikinusi nurašymo operacijas.
Parašyk pirkai
9 po10.11
1po 10.10 o skirtumą su PVM išlygink ,kad skola tiekėjams nesikeistų

Po to vėl mėgink nurašinėti perskaičiavusi atsargų likučius