STEKAS

aš vakar ir likučius perskaičiavau, ir atitvirtinau avanso apyskaitą, bet nieko nepadeda... Na reiks dar kartą šiandien peržiūrėti...

Laba diena.Iškilo klausimas vedant inventoriaus likučius, ar galite patarti? Vedant inventorių yra daug vienodų daigtų, bet skirtingomis kainomis ar juos galima jungti į vieną ar ne?

O kokiu pagrindu jungsite? Aš asmeniškai vestau kiekvieną atskirai.Jie gi skirtingi - bent jau kainomis

Programai yra tas pats, kaip jūs juos įvesit per pirkimo s.-f. (kai vesit likučius), t.y. ar viena eilute dešimt daiktų su viena vidutine kaina, ar dešimt daiktų eilučių su skirtingomis savikainomis. Tiesiog, reikėtų jums apsispręsti kaip norite tai matyti vėliau.
Aš, asmeniškai, pajamuočiau dešimčia eilučių naudodamas tą pačią prekės kortelę, bet rodymas visas realias savikainas.

Sveiki,

Aš vel noriu pasiteirauti del Steko algos programos.
Gavome du vykdomuosius rastus vienam darbuotojui, jo alga yra 1750Lt ant popieriaus.
Kaip man dabar aprasyti asmens korteleje?
Ten kur algos kortele parinkti 706 koda, opcija AL, o procentas 20 ar 40?

Jei alga 800Lt tai galima isskaityti 20procentu, jei alga virsija 800Lt, tai kaaip aprasyti kad imtu tai kas virsaus 70proc.?

Aciu

Ačiū už išsamius paaiškinimus.

Sveiki, norėjau pasiteirauti ar Steke vedant Operacijos buhalterinę operaciją reikia uždėti varnelę ant pajamų ir sąnaudų suvestinė

Nereikia. Varną ten i dėsi metų gale uždarinėdama pajamų ir sąnaudų sąskaitas

Labai ačiū

Gavome kreditinį dokumentą pirktai paslaugai. Įvedžiau jį į Steką per pirkimus su minuso ženklu. Tiekėjas mums grąžino tą sumą. Kaip suvesti pinigų gavimą? Kaip sudengti?

Nusipirk.
Kreditinėms ir prekių nuolaidoms fiksuoti pasidarai naują atsargų ir paslaugų grupę.
Pirkimai
5Atsargų ir paslaugų grupė
Nauja(pavadini kaip nori...Prekių nuolaidos ar kreditiniai dok.)
Pirkimų savikaina(įrašai banko ar kasos sąskaitą.Kur pardavimo pajamos ir pardavimos savikaina palieki tuščia)
Kur "Požymis"dedi tašką ant "Kitos".
Gauni bankinį ir vedi pirkimo faktūrą tam pirkėjui kuris gražina pinigus.
Turėtų sukontuoti DPinigai banke...K Skolos tiekėjams.
"Tiekėjas" turėtų būti prikabinamas būtent tas kuris moka .
Pamėgink ir pasigirk kaip gavosi. Čia tik teorija

A kodėl tokiu atveju (jei pirkimas su minuso ženklu) nepadarius mokėjimo su minuso ženklu?

Sveiki,
Dirbu su Steku neilgai dar.
1. Ar visada įvedant pirkimo sąskaitą, apmoėtą grynais yra apeinama sąskaita skola tiekėjui, iš karto parodant sumą atskaitingo asmens sąskaitoje, kai įvedi skiltyje KITA mater. atsk. asmenį?

2. Ar yra galimybė Steke įsivedant pirkimo dokumentą, kurio dalis tik apmokėta grynais pagal kasos aparato kvitą, tą apmokėtą sumą tik "pakabinti" atskaitingam asmeniui, o likusi, kad liktų kaip skola tiekėjui?

1. Apmokėjimas (grynais ar ne per kasą )neturi nieko bendra...
Jei puslapyje KITA nurodote atskaitingą asmenį (AA), tai skola 'pakabinama' jam ,o ne tiekėjui.
2. TAIP ,visada yra kažkoks 'išsikabarojimas' iš keblos situacijos...
Gal Stekas ir pasiūlys kitaip ,bet aš daryčiau taip:
- Pirkimo s-f vesčiau du kartus, t.y. pirmą kart tai sumai , kurią apmokėjo AA,
o antrąkart - kurią liko įmonė skoloj... Naudočiausi mygtuku KOPIJA , kad nereikėtų dubliuoti pirmo dokumento įvedimo ,na jei neaiškiai išsireiškiau-tai klauskit

ačiū taip ir aš maniau.

Nors įsivedžiau normaliai pirkimo sąskaitą, o dalį apmokėjimo paprastai per apmokėjimą, įvedusi gavėją ir darbuotoją.

O kuro užpajamavimas pagal kasos aparato kvitą ar įvesti galima tik per FAKTŪRAS ? Tada tik kiekiai užsipajamuoja, ne per Sąskaitą ?
Bet kaip tada su PVM S.F. registracija, tas kvitas patenka ten taip pat?

Puiku (OK), jūs paženg (ųsi)(ęs) KORTA (0 kas a6 jus anks2iau maciau)
Aš nematikas, bet paklausiau kvailo klausimo :))

Kas ieško, tas randa, bet perėjimas nuo agnum į steką, oj jo jo jjjjjjj

Nelaabaj supratau , kodėl turėtumėt pereit , gal jus ekonomiste geresne nei as ???

apie ką čia diskusija, nieko nesuprantu
bandau pralaužti ledus dirbant su steku ir kuo toliau tuo labiau pasiilgstu agnum