STEKAS

Bandykit viską padaryt šiek tiek kitaip.
Nes avanso grąžinimas daromas tada, kai tas avansas yra sumokėtas.
O pas jus, jaučiu, kai darėte įplauką ją ir nurodėte - pilną apmokėjimą.
O reikėjo, kai mokėjo, padengt skolos likutį, o likusią dalį daryt, kaip gautus išankstinius mokėjimus.
Išnaikinkite visus savo tarpusavio aktus - jie kai kada "nesuveikia", bei kitas operacijas bei užskaitas ką ten su juo sudenginėjote.
Padarykite visų likučių perskaičiavimą.
Dėl viso pikto indeksų atkūrimą, kad viskas atsistotų į pradinį tašką.
Tuomet naikinkite tą paskutinę įplauką, kuri jums jau davė tą permoką.
Darykite įplauką tik tiek, kad pasidengtų jų skola.
O likusią dalį, darykite per naujai sukurtą "mokėjimo būdą", kur nurodysite sąskaitą, į kurią jums dės tą permoką.
Turi būt gerai.

O kad patikrint, ar tinka analitika, pakanka pažiūrėt DK likučius ir sulygint su skolų ar avansų likučiais.

laba diena, gal kas galetu man pagelbeti? Noriu Steko programoje, Personalo modulyje pasidaryti ataskaita apie darbuotojus. tabelio nr, pavarde, vardas, pareigos, gimimo data ir stazas. Cia kur yra ataskaitos laisva forma. ir kai sudedu visus laukus man ismeta lentele kad per daug lauku. Ka daryti kad tilptu viskas, ar tai neimanoma?

Sveiki,
kaip Steke įvesti parduotoms prekėms suteiktą nuolaidą, sakykim buvo parduota 500 vnt. po 0,70 , suteikta nuolaida 200 vnt, po 0,35 Lt.?nes pasjkui pirkėjai grąžino po nuolaidos 100 vnt. po 0,35 lt. kaip padaryti kad grąžinimą leistų įvesti jau kaina po nuoliados.?
Ačiū

Laba diena,
kaip Steke pajamuojat kasos aparato pajamas - per pardavimo fakturas?

Taigi jau vieną kartą klausėte: tax.lt/postx2437-0-1840.html

Ups, atsiprašau, išsiaiškinau, darbais apsikroviau ir pamiršau...

Prašau pagelbėkite kas, niekaip nesugalvoju, kaip reiktų trauktį tą kreditinę
kaip Steke įvesti parduotoms prekėms suteiktą nuolaidą, sakykim buvo parduota 500 vnt. po 0,70 , suteikta nuolaida 200 vnt, po 0,35 Lt.?nes pasjkui pirkėjai grąžino po nuolaidos 100 vnt. po 0,35 lt. kaip padaryti kad grąžinimą leistų įvesti jau kaina po nuoliados.?
Ačiū

ausyte, nežinau, kaip ten jūs tą nuolaidą pritaikėte
Stekas negali keisti prekės savikainos po to, kai ji užpajamuojama.
Reik "žaist" su parduotų prekių savikaina.
Bet parduotų prekių savikainai grąžinimas neaktualus.
Savikainą pajamuoja tokią pačią, kokia buvo parduodant.
O pardavimus ar pardavimo grąžinimą debetuos pardavimo kaina.
Parašykite kokios korespondencijos buvo parduodant.
Pasiaiškinsim:))

Buvo daroma taip:
1. Pardavimai 08-05-06
Prekė A 1000 vnt. x 0,72 lt. korespondencija:
D-240- pirkėjų skola - 849,60
600-prekių savikaina - 400,00
K- 203-pagaminta produkcija - 400,00
4701 - Pardavimo pVM - 129,60
500-Pajamos - 720,00

2. Mes suteikėm daliai parduotų prekių nuolaidą ir išrašėm kreditinę 09-01-29
Prekė A 300 vnt.x -0,36
D-5092pardavimų nuolaida - 108,00
4701-Pardavimo PVM-19,44
K-240Pirkėjų skolos-127,44

3. Pirkėjai grąžina dalį prekių, kurioms suteikėm nuolaidą ir jie išrašo debetinį dok. 09-02-25
Va man ir neišku kaip įvesti tą grąžinimą per Pardavimai-Parduotų prekių grąžinimas, nes ten meta pačia pirmą pardavimo kainą, t.y. 0,72 , o man reikia 0,36 Lt. ?

ausyte
Tokio veiksmo turbūt jokia programa neatliks.:))
Juk pardavimų nuolaida "neprisikabino" prie jūsų konkrečių prekių, kurias dabar grąžina.
Tiesiog užsiregistravo mažesnė pirkėjų skola ir tiek.
Dabar reik kažkokių gudresnių "sprendimų-apėjimų".
Bandykite registruot grąžinimą taip, kaip duoda programa.
Debetuos pardavimus bei pardavimo PVM, o kredituos pirkėjus šiek tiek per daug, nei jums reik. Nustatykite kiek per daug.
Ir bandykite pakoreguot šias sumas per mokėjimus pirkėjams, sukuriant naujus pastovius mokėjimus "PVM" bei "pardavimai", kad jums darytų korespondenciją:
D pirkėjai
K pardavimai
D pirkėjai
K pardavimo PVM tais skirtumais, kurių jums buvo per daug.
Tiesiog "pažaiskite" ir gausite, ko norite:))
Gal rasite ir kitų sprendimų.

Na aš padariau, kaip ir patarėte: įvedžiau grąžinimą pagal tą seną kainą, o tada dariau koregavimus per Pardavimus - pardavimu fakturos- isivedžiau naują kaip ir pozicijos pavadinimą ir gavosi korepondencija D-pirkėjai
K-PVM
Pardavimai,
tam skirtumui, kažin ar gerai?

Kai mes nukainojam prekes, as darau taip:
1. per Parduotu prekiu grazinima iforminu grazinima senom kainom
2. per Pardavimu fakturos israsau nauja PVm s-f tuo paciu Nr. kaip ir grazinima, o prekiu kainu skirtuma israsau Exceliu (aisku, ta nesunku padaryti, jei koreguojamos kelios pozicijos, o ne kelios desimtys)
Nzn. ar taip gerai.

Čiai, jau jums geriau matyt.
Pažiūrėkite likučius.
Jei jie geri, tuomet gerai - juk ne tiek svarbus "kelias" ir registravimo būdas, svarbu rezultatas :))

Manau kas nors pagelbetu.
Klausymas, ar kai sausio men Stekas keite programoje PVM, padare tik irasa nauja 19 proc ir viskas ar dare daugiau? Klausymas susijes su kasos aparatu ir kasos kvito spausdinimu, nes Stekas nieko pas mus nedare tik patys pasikeiteme i 19 proc isivesdami nauja tarifa, o kasos aparate meistras pakeite i 19 proc, ir dabar kai spausdinam ceki per Steka, ceki ismusa 1 proc mazesni nei israsytas saskaitoj. kur ieskoti problemos kasos aparate ar Steko programoj abi puses mano, kad viska padare teisingai tiek Steko atstovai tiek Datekso. Labai aciu uz atsakyma, gal kas turi Steka sujungta su kasos aparatu ir prisimins kokius veiksmus atliko keiciant PVM, atstovai.

Gal kas gali paaiskinti kaip STEKE apskaiciuoti Nekiltojamo turto mokesti? per DK kaip paprasta irasa? ar yra koks nors kitas budas?

UPD: jau radau atsakyma

laba, steke esu uzregistravusi (pagal receptura) vsiuokiu gamybiniu operaciju, taciau man meta i kredita netesiogines islaidas ir tiesiogines islaidas (recepturoje nurodziau papildomu islaidu), bet kodel i kredita, o ne debeta?

O tai ką debetuoja
Ar tinkamą sąskaitą
O tai kaip jūs įsivaizduojate turėtų kitaip koresponduot

iseina kai gamyba gamyba vyksta tai saskaitos d2012 k 6003 k6004 k2011.
bet kai skaiciuoju savikaina medziagu, i savikaina ieina:
nebaigta gamyba laikot pr+tiesiogines islaidos(medziagu savikaina;darbo uzmokestis pagrindiniu darbininku)+netiesiogines islaidos - nebaigta gamyba laikot pab.
Prie tiesioginiu islaidu priskaicavau DU D6003 k4461-4462-4463-6004; o su medziagom ka daryt? nes pagrindines medziagos kazkaip turiu priskaiciuoti i debeta (6003 saskaita)?

mm, dar turiu it toki klausima:
jei likuciai 6003 ir 6004 saskaitu kredite lieka (neuzsidare del nukripimu planines savikainos ir faktines, labai didelis nukripimas) tai kaip turi buti koresponduojancios saskiatos surasytos? D6004D6003 o ka kredituoti? jei pagaminta produkcija tai iseina ir ten likutis kredite (nejaugi pardaviau daugiau nei yra) jei atsargos tai kredituot tas pats kaip ir pagaminta produkcija.. ka daryt? patarkit kazka? labai labai prasau

new_beautiful,
Kiek žinau, gamyba nėra Steko stiprioji vieta.
Pati neturiu tokios veiklos, bet kiek pamenu, tai kalkuliacijas rekomenduojama sudaryt tik medžiagoms, sudarančioms gaminį.
Tiek pagrindinėms, tiek pagalbinėms.
Papildomos išlaidos juk nebus tikslios ir tas receptūras tuomet tektų keist ir keist.
Jums pirmiau reik gerai žinot, ko norite.
Kokių korespondencijų, tiek pagaminus ir perkeliant į gatavos produkcijos sandėlį, tiek parduodant jau pagamintą produkciją.
O tada jau aiškintis, kaip tai padaryt su programa.
Jei "grybaujate" pačioje gamybos apskaitoje, tai su Steku prisidarysite daugiau bėdos, nei jums atrodo.