Rivilė

Įnešti pinigai iš kasos į sąskaitą banke. Kaip padaryti įplaukų operaciją? Rūšis bus sąskaitos ar dokumentas?

sąskaitos

Kodėl man avanso apyskaitoj rašo uab "xxxxx", įmonės kodas - nėra(tuščia). Kur reikia įrašyti įm kodą, kad avansinėje jis matytusi? Ir ar avansines numeruoti reikia ranka, ar irgi kur nors galima padaryti, kad numeruotųsi?

O kaip tu įsivedi naują tiekėją? Ta prasme, korespondentą? Aš įvedu įmonės kodą (į kodo laukelį ir taip par įmonės kodo laukelį - kortelėse).
Iš pradžių gailėjausi, kad į kodą nerašiau įmonių sutrumpintų pavadinimų.
O dabar pripratau, visai patenkinta, lengva paieška, ataskaitose visur įmonės kodas matosi, nereikia sukti galvos. Užsienio firmoms kodą vedu sutartinį.
O avansines numeruoju ranka.

Dabar aš užduosiu klausimą:
Kokiu būdu paskirstote (programoje) transporto išlaidas importuojamom prekėm?
Variantai, kaip pajamuoju aš:
A. Importo deklaracijoje prekių grupė viena, transportas - pilna suma visoms prekėms. Čia viskas aišku ir jokių problemų.
B. Importo deklaracijoje daug prekių grupių (5-6) ir transporto išlaidos paskirstytos pagal kiekvienos grupės svorį. Čia jau aš, įvedusi pirkimą, persikeliu duomenis į exelį, ten paskirstau transportą kiekvienai prekei taip, kaip paskirstyta importo deklaracijoje. Tada koreguoju detalias eilutes pirkimuose Žiaurei daug laiko atima

Su programuotojais kažkaip sunku buvo ta tema susišnekėti Įdomu, kaip dirba didelės įmonės. Gal užvarvolina visą transportą nekreipdami dėmesio į importo deklaracijas? Ir no problem?

O jūs dienpinigių išmokėjimą per kur rodot? Aš visą laiką darydavau per avansines, o rivilėj nežinau

O kaip vertinat iš vis "Rivilę" ypač Windowsinę? Mes ruošiamės diegti, bet vis dar abejojame, ar pasirinkti šią programą ar ieškoti ko nors kita?

Na, nieks neatsakys?

Atsakys atsakys
Labas rytas,
Dienpinigių išmokėjimą darau per Didž.knygos operacijas. Įsivedžiau naują žurnalą "Dienpinigiai".
Geros darbo dienos

Ačiū, Giedre, dabar galiu dirbti
Ir tau geros dienos (ne vien darbo)

[quote="agiedre"]Dabar aš užduosiu klausimą:
Kokiu būdu paskirstote (programoje) transporto išlaidas importuojamom prekėm?

Pabandysiu aprasyti kai aš darau. (Tik noriu pabrėžti, kad programa pirkau ne tiesiogiai iš Rivilės)
Pirmiausia- pasidarai pirkimą transporto paslugoms.
Pirkiamai-Kodas (aš jas pavadinau - Transporto ir kt.prekių atsivežimo išlaidos) kortelėje "kodo koregavimas" yra laukelis "Sąskaitą" ten parašai 488. Perkeli paslaugų pirkimą.
Antra - darai prekių pirkimą, kai susitrauki visas prekes, tame pačiame dokumente yra žydras langeli "Savikainos koregavimas/Operacijos datos koregavimas" , paspaudi su kairiu pelės klavišu atsidaro "Savikainos koregavimas", ten yra laukelis "Koregavimo metodas" aš pasirenku "Pagal prekių sumą", dabar toliau, pažymi laukelį "išlaidos" ir šalia esančiame laukelyje parašai transporto išlaidu sumą ir išsaugai - viskas.
488 sąskaita turi būti užsidariusi , likučio joje negali būti, ši sąskaita, pas mane, ir yra naudojama kaip tarpinė transporto išlaidoms paskirstyti.
Jeigu ką apsirikau ar pamiršau - rašykite.

taip ir aš darau
Tačiau... žr. B klausimo punktą.

Bet kodėl, aš niekada tokių patikslinimų nedariau, importo deklaracija skirta importi PVM skaičiuoti.

Na, mergaitės, būkit geros padėkit dar truputėlį. Aš dar vis mokausi, todėl taip dažnai klausinėju. Kai darot išmokas, dok Nr. ką nurodot? Tą dok, kurį apmokat ar tą, kuriuo apmokat (mokėjimo paved, KIO)?

Dokumenta kuriuo apmoku, pvz islaidu orderi, pavedimo numeri.

Na dar klausimėlis: išmokose noriu parodyti, kad apmoku žmogui pagal avansinę. Kaip daryt? Rūšis - sąskaitos ar dokumentai? Padariau sąskaitos. Noriu eksportuoti į atsiskaitymo dok (KIO), rašo, kad neaprašyti kliento (mūsų įm) bankiniai rekvizitai. Tai kur juos aprašyt? Kad aš juos aprašius.
Tuoj išvesiu ir jus iš proto ir pati išprotėsiu

Nesupratau, kam tau reikia eksportuoti?
Gal nori išrašyti KIO? Tada eini: atsiskaitymai-atsiskaitymo dokumentai,
išsirenki naują, išsirenki tipą "išlaidų orderis", ten kur "atsiskaitymo operacijos nr. išsirenki jau įvestą atsiskaitymų išlaidose dokumentą (IO) ir pirmyn...

O aš, deja, darau... Už tai ir norėjau pasikalausti, kaip kitose įmonėse vyksta prekių pajamavimas.
Nes pagal prekių grupes išskirstytas transporto procentas yra skirtingas (atsižvelgta į prekių svorį, o ne į kainą).

Na man taip Rivilėj sakė Aš žinok, jau visai pažaliavus
Tai man reikia išmokose parašyti avansinę ar kaip? Kaip man padaryti, kad aš galėčiau parodyti, kad noriu apmokėti avanso apyskaitą? Kaip daryt? Rūšis - sąskaitos ar dokumentai? Padariau sąskaitos. Niekas man nesigauna

Gal nenusirodėte parametruose SS_INF_KLIJN, koks kliento kodas yra Jūsų įmonė?